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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</entePubblicatore>
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      <oggetto>S.L.O SERVIZI VARI / SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE UFFICI LOCALI, SERVIZI ALBERGHIERI E RIFACIMENTO LETTI MESE GENNAIO 2018 O.C. N. 2 DEL 10/01/2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA/IGIENE UFFICI, SERV.ALBERGHIERI E RIFACIMWNTO LETTI C/O SIGONELLA E DISTAC.DIP. MESE FEBBRAIO 2018</oggetto>
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      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / ACQUISTO MATERIALE X REALIZZAZIONE DI N.6 CAVALLI DI FRISIA DIFESA PASSIVA INGRESSO OVEST LOTTO 1 E X RIPRISTINO E RISTRUT.NE CIRCOLI  UFFICIALI N.29 P.G. F/SSA LOTTO 2 </oggetto>
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      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / CAMPIONAMENTI SU PRESUNTI TERRENI CONTAMINATI C/O OLEODOTTO DI AUGUSTA/SIGONELLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - AMM.VO / SERVIZIO PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE DI UFFICI, SERVIZI ALBERGHIERI E RIFACIMENTO LETTI C/O SIGONELLA E DISTAC.DIPENDENTI OC. N.7 DEL 13/4/18 APRILE 2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
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      <oggetto>S.LO. IMPIANTI / RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO AUTOCLAVE SEDIME N.0 DI P.G. TELEPOSTO A.M. DI ENNA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI SAS DI GHIGI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14995</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - RIPRISTINO G.E. DA 250 KVA MATR.470109 C/O CABINA ELETTRICA N. 140 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA P. &amp; CAPIZZI A. S.N.C. - OFFICINA ELETTRAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA P. &amp; CAPIZZI A. S.N.C. - OFFICINA ELETTRAUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17236A2B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / AMM.VO - SERVIZIO PULIZIA E IGIENE LOCALI E SERVIZI ALBERGHIERI C/O BASE SIGONELLA E DISTAC.DIPENDENTI O.C. N. 18 MESE MAGGIO 18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32423.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32423.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7623C59AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / LAVORI RIPARAZION ECELLA FRIGORIFERA E ARMADIO A DUE ANTE C/O CUCINA MENSA UNICA N. 128 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF423E6CBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO / RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO LANDINI POWERFARM 90 TG. AM BN 452 E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE BERTI MOD. FB/T 730 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2386.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2386.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52242253B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GRUPPO S.L.O. - AUTOREPARTO RIPARAZIONE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO MONTATI SU VARI MEZZI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE622ED370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GRUPPO S.L.O. - AUTOREPARTO / VERIFICA SEMESTRALE  SU VARI SISTEMI ANTONCENDIO MONTATI SU VARI AUTOMEZZI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF23EFD7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GRUPPO S.L.O. - SEZ. SERV. IMPIANTI / MANUTENZIONE MINIMALE PER RIPRISTINO ABITABILITA' ALLOGGIO ACT0496 PAL. C2 N° 143 DI P.G. C/O F/SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4472.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4472.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GRUPPO S.L.O. - SEZ. SERV. IMPIANTI / REALIZZAZIONE CANCELLO DI SICUREZZA C/O MANUFATTO N° 181 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F23F97D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>441° GRUPPO S.T.O. - ACQUISTO KG. 21 OLIO KLUBER SYNTH GH 6-150 X ANTENNA RADAR ATCR-33S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01819790690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP LUBE SAS DI CAMILLO PASQUINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01819790690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP LUBE SAS DI CAMILLO PASQUINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB623B576B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GRUPPO S.L.O. - SEZ. SERV. VARI / SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI, SERVIZI ALBERGH. C/O COMANDO AEROPORTO E DISTAC.DIP. MESE GIUGNO 2018 O.C. N. 20 DEL 5/6/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32564.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32564.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. / AMM.VO - ACQUISTO N.4 POSACENERE A COLONNA ESIFENZA COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3523F9458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. / AUTOREPARTO - RIPARAZIONE SPAZZATRICE PESANTE SCHMIDT MOD.750 - IVECO 150E TG. A.M. AK 490</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31247EEA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. / AUTOREPARTO - RIPARAZIONE SPAZZATRICE PESANTE SCHMIDT MOD. AS 700 - IVECO TG. A.NM. CM 273 - RIPARAZINE ANTINCENDIO PESANTE VELOCE DRAGON X6 ARFF DP 800 IVECO TG. A.M.M CC350.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05199330878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05199330878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3398.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. / SEZ.SERV. IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERRANOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCIANO CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANAHITA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MOTTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI.M.EL. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBSIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H.P.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAVIC DI TARDONATO G.PPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERLABO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A.M. DI MAURIZIO LEANZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600610891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2062.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2062.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - AUTOREPARTO / APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE AVVIAMENTO MARCA "FIAMM" E GAS X CONDIZIONATORI VARI AUTOVEICOLI A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA SAS DI PULVIRENTI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA SAS DI PULVIRENTI A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2035.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2035.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFERMERIA DI CORPO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / ACQUISTO ELETTROPOMPE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI APPR.TO E RILANCIO IDRICO C/O N°//7 E FABBRICATO CUCINA N° 10 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1544</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1544</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0723F058B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / SOSTITUZIONE DI CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE C/O ALLOGGI PMF DI F/SSA E S.G. LA RENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / RIPARAZIONE RETE IDRICA N° 195 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4544.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4544.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE524BBCBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. / SERVIZIO AUTOTRASPORTI - RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO LANDINI POWERFARM 135 - T.G. AM CI 249 E TRINCIASERMENTI BERTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1689.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1689.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0024A89E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>441° GR. S.T.O. SEZ.GESTIONE SCORTE / ACQUISTO LT.6.000 BENZINA AVIO 100/130LL IN FUSTI N. 120 DA LT. 50 MICROFILTRATA E COMPLETA DI ANALISI  ESIGENZA 61° GR. VOLO PREDATOR A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41246C209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - Nucleo Fotografico / ACQUISTO N.2 HARD DISK SATA III 3.5" 10TB WESTERN DIGITAL WD INTERNO 5400 RPM - 256 MB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD724224CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. / SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI NORMALE DOTAZIONE TG. A.M. VARIE - RIPARAZIONE TELONE MONTATO SU AUTOCARRO MEDIO IVECO ML 80 E 18 TELONATO TG. A.M. AK 401</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1908.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1908.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4123BCBEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>441° GR. S.T.O. - SERV. RIFORNIMENTI / ACQUISTO LT. 3.000 DI GAS SFUSO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO PG 178 MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1030.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1324BE91D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - SEZ.SEVIZ. IMPIANTI / LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA MENSA UNICA N° 178 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1612.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gr. S.T.O. - RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE LINDE E15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>699</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>699</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento coperture per automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510420878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMERI EMILIO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510420878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMERI EMILIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5331.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5331.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / RIPRISTINO DI CLIMATIZZAZIONE C/O MANUFATTI VARI - COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35055</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / SMONTAGGIO BOMBOLE CONTENENTI HFC23 E PRESA IN CARICO C/O FABBRICATI N. 196 E 197 DI P.G. - AEROPORTO  MILITARE SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8624F2E0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. - SEZ.SERV.IMPIANTI / RIPRISTINO CANCELLO INGRESSO N°1 DI P.G. C/O TELEPOSTO A.M. MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894340831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA N. 3 DI D'ANDREA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02894340831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA N. 3 DI D'ANDREA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E241EA7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. / SEZ.SERV.IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO X RIPRISTINO PITTURAZIONE LOCALI ED INFISSI SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 158 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287780585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARATI MAZZA DI COLETTI VIRLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287780585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARATI MAZZA DI COLETTI VIRLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. - SEZ.SERVIZIO AUTOTRASPORTI / ACQUISTO COPERTURE X LA MINIPALA HITACHI T.G. A.M. BN 498 E PER IL PIANALE BARTOLETTI 31S T.G. A.M. 34352</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510420878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMERI EMILIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510420878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMERI EMILIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2092.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2092.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA2518BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>441° GR. S.T.O. - SERVIZIO CSA / ACQUISTO IN ECONOMIA CARTA A MODULO CONTINUO AD UNA COPIA ESIGENZA CSA-TA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2424A9397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MNII FURGONEFIAT DOBLO',AUTOBUS PESANTE IVECO CACCIAMALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7537.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7537.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982481532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>41° STORMO A/S - GEA / MANUTENZIONE PROGRAMMATA TIPO A-B-C-D E ALTRO DELLA PIATTAFORMA SEMOVENTE BRANDEGGIANTE TIPO GENIE MOD.Z34/22 S/N 1745</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5023EFCC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. SEZ.SERV.IMPIANTI / RIPARAZIONE IMPIANTO OSMOSI INVERSA N° 143 DI P.G. E AUTOCLAVE ZONA LOGISTICA N° 195 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9550</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB25B74D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. SEZ.SERV.IMPIANTI / ACQUISTO MATERIALE X IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA MANUFATTO COMANDO N. 10 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095450874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095450874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A251811D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER FIAT PUNTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03336050871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSCARAUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336050871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSCARAUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2250534F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. / NUCLEO ANTINCENDI - ACQUISTO CARTELLINI DI CONTROLLO ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142760392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142760392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>41° STORMO A/S - GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI - ACQUISTO N. 1 POTABLE WATER FIL CONNECTOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232500013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDAVIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02232500013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDAVIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA UNICA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CERIMONIA DEL 13/11/2018 CAMBIO COMANDO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05547780873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOELAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05547780873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOELAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1635.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. - SEZ. SERV. IMPIANTI / RIPRISTINO COPERTURA TERRAZZO E RIPRISTINI VARI MANUFATTO UFFICI N°//1 DI P.G. TEL.A.M. GELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI - VITTORIO ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI - VITTORIO ROSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1766</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. - SEZ.SERV.AUTOTRASPORTI / RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI TG. A.M. CC 393, A.M. 14472, A.M. 99 Em, A.M. AI 806, A.M. CC T44 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2663</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2663</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. SERV.IMPIANTI / RIPRISTINOI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MANUFATTO UFFICI E APPARATI C/O TEL.AM COZZO SPADARO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCA25ADB34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR.S.L.O. SEZ.SERVIZIO AUTOTRASPORTI - ACQUISTO BATTERIE AVVIAMENTO FIAMM X AUTOVEICOLI NORMALE DOTAZIONE TG.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA SAS DI PULVIRENTI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA SAS DI PULVIRENTI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1668.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1668.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB025F35DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>441° GR. S.T.O. / ACQUISTO TIMBRI VARI PER REPARTI COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE258951A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541° GR. S.L.O. / AMM.VO - SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI, SERVIZI ALBERGHIERI E RIFACIMENTO LETTI C/O COMANDO AEROPORTO E DISTAC.DIP. MESE DI NOV.2018 O.C. N. 35 DEL 16/11/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32751.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32751.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4624815A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG. 80 DI STRACCI BIANCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F24EE145</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 4 ZATTERE AEROLANCIABILI - AEROLITE 10 P/N 00029011</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVINIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVINIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7225A6170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4391.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3599.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2243653F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>GICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28573.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23405.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A2517F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS PER COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.51</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI </oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>CANONBE ANNUO SVERSAMENTO ACQUE REFLUE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>IGIENIZZAZIONE E PULIZIA TAPPETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 6 COPPIE AURICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZF82215728</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO POSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1075</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED22301A3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALIENAZIONE ROTTAMI METALLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RO.FE.ME. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>BONIFICA VANO WC AEROMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATPRIO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO SAN GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAIONE LAVATAZZINE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469110874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>NETTUNO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25931.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIKET POLIGONO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93147260876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93147260876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93147260876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3498</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE TEST IDROSTATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEFRIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE M.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI COLTRARO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI COLTRARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENZINA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38320.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZE024853BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35597.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z48249B3F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CALDAIE MURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARO D'AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEM ENERGY TECHNOLOGY </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEM ENERGY TECHNOLOGY </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RETE FOGNARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13537.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>B&amp;P ENGINEERING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO STIVALI TUTTACOSCIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCALA COMPOSTA ITALIANA</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET </oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO COLONNINA DISTRIBUZIONE CARBURANTE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GRUPPO TRAVASO CAT. A3</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A/3 E A/4</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER I GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E RIMOZIONE VASCHE AMIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>38320.06</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMALTIMENTO SERBATOI SEDIME DI FONTANAROSSA E SIGONELLA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2018</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' MATERIALI PER STAMPANTI E LAMPADE DI EMERGENZA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PACCO BATTERIE CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05252300875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST SERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ARMERIA DI BASE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCIVOLO GONFIABILE - PLAYA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIODICART SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CULTO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER LA BAMBINOPOLI - PLAYA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GREEN ARREDA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE A COLORI E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4687.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDADORI BOOK STORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA EFFECI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATANIA LIBRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03898520873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI BOOK STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04565890870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATANIA LIBRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30625</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDADORI BOOK STORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA EFFECI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04565890870</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MONDADORI BOOK STORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA GENNARIO 2019</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PASSERELLA PER DISCESA A MARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MAGAZZINO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA E PROVA CISTERNA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAGGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA  SEMESTRALE IMPIANTO FISSO </oggetto>
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          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT STILO</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719080876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DI BELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTROLLI DI AFFIDABILITA' MEZZI </oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI  VARI</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ACQUA SANITARIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI IGIENE AMBIANTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INGRESSO VILLAGGI ALLOGGI PER FAMIGLIA</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04974850879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPRO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE CAVALLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05123400870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVAM COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAVAM COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B&amp;P ENGINEERING</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO FRUTTA E VERDURA FRESCA</oggetto>
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