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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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      <oggetto>4481/02 LA LUCENTEZZA T.D. 357613 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI GENNAIO 2018 AA 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>4481/02 LA LUCENTEZZA T.D. 357623 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO 3° G.M.A. MUNGIVACCA  MESE DI GENNAIO 2018 AA 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>4515/01 I.T.O. SRL CORSO LINGUA INGLESE RACSA PRATICA DI MARE PERIODO GENNAIO 2018 AA 61</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 22.01.18 ESIGENZA 3° RG AA 74</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/05 BRONCHI ODA 4099679 APPROVVIGIONAMENTO 15.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA Q.G. PER IL 22.01.2018 AA 75</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/07 PAXVAX ITALY ODA 4112468 ACQUISTO VACCINO ANTITIFICO ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 112 </oggetto>
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      <oggetto>4538/11 VALERTECH T.D. 380424 RIPARAZIONE VARIE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO MENSA UNICA AA 100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6048.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 PERRONE GLOBAL SERVICE SRL RDO 1843875 SOSTITUZIONE CALDAIA A GASOLIO PRESSO VILLAGGIO APMF P.G. 163 DEL QG AA 103 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOACQUE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERUS TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNAMORATO MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTRONARDI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELE MATTEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.R.I.T. SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEL IMPIANTI ED EDILIZIA DI DE SANTIS SAVERIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01920770763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI S.R.L.S. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01818690719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLISISTEMI S.A.S. di Desantis Mario e Bufo Domenico</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01937710760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIO PEPICE IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VLLCCT78B60I119J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENE-AGRI DI VILLANI CONCETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARELLI TECNO IMPIANTI DI CARELLI PASQUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04483600724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01937710760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDINOE SGARAMELLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02114710714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIORGIO COSIMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6887.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5645.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 624 453805  AA 15  AD 16 AD PAG 43 OdA 4100262 Z8F21B57E0 BRONCHI COMBUSTIBILI Mag. MO 3 GMA fornitura lt. 24.000,00 gasolio riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15095.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 Q8 QUASER ODA 4107388 APPROVVIGIONAMENTO 15000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - CONSEGNA GIORNO 30.01.2018 AA 118</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15145.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12414.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS FORNITURA GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 26.01.2018 AA 180</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1789.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1466.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI ODA 4110917 ACQUISTO 7500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA 16 GCC FORNITURA DEL 26.01.2018 AA 124</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4615.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 GLAXOSMITHKLINE T.D. 383760 ACQUISTO VACCINI ANTIVARICELLA E TRIVALENTE ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 111</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 FRACCHIOLLA T.D. 386479 RIPRISTINO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1° PIANO CSAMA/3^R.A. P.G. 1 BARI AA 177 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936100728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3254.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI ODA 4124903 ACQUISTO 8000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA CSAM/3^RA CONSEGNA PER IL 14.02.2018 AA 247</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4684.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 LA LUCENTEZZA T.D. 386801 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDIMI DI BARI E PALESE - FEBBRAIO AA 178</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>45347.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 LA LUCENTEZZA T.D. 386862 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL 3° G.M.A. MUNGIVACCA - FEBBRAIO AA 179</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9652.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 I.T.O. T.D. 387995 CORSO DI LINGUA INGLESE PRESSO R.A.C.S.A. PRATICA DI MARE MESE DI FEBBRAIO AA 190</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 PFIZER T.D. 388179 ACQUISTO VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO NIMENRIX ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 193</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC521EE985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 I.T.O. T.D. 392109 SERVIZIO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRESSO CEN. FOR. AV. EN. DI LORETO PERIODO 06/08 FEBBRAIO AA 249</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z0E21E07B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SALLICATI T.D. 388831 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMIRIMORCHI "BERTOJA" AM CD113 E "ARIS" AM CJ654 AA 196</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI ODA 4135054 APPROVVIGIONAMENTO 30.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA Q.G. PER IL 12.02.2018 AA 300</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17476.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
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      <cig>Z49220D98D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 CAMPOBASSO ELETTRONICA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO SCORREVOLE VILLAGGIO "A. MIGLIA" P.G. N. 0 PALESE AA 305 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMPOBASSO ELETTRONICA </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03926980727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPOBASSO ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
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      <cig>Z1521DF8EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 ELETTRO-LAB RDO 1850907 prestazione professionale per l’affidamento dell’incarico al rilievo dello stato di fatto e redazione metrico estimativo delle eventuali lavorazioni da effettuarsi sull’immobile n. 167 di P.G. AA 195</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06261440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03780530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05578790726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03695510721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02780870735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI.TECH DI BUONFRATE LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083370712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.&amp;R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07016610722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALESSANDRO CAFAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03405700752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIANLUCA TOMMASI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNNTN81C26A662S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRASHNET DI ANTONIO ROMANAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420170736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.EMME.B. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCGPP66B26L109A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02839580731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SD ENERGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04313700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVIL SAS DI VIGNA PANTALEO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722120761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PLASTINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07293800723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEA PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06074050722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249630738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06276020721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPGRADING SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04706590751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N. VERIFICHE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327710768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREME COMPUTER DI CINNELLA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04344770757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITCERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SVNGTV76A24F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER. IND. GUSTAVO SAVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCPQL63R23G291C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCICUTELLA PASQUALE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07559480723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415700745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05409810727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.VE.CO. EGINEERING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07540150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3115.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2553.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6220B5D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 PKHIKIDZE KHATUNA TD 397435 ACQUISTO PANE FRESCO FEBBRAIO 2018 AA 303</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07270000727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PKHIKIDZE KHATUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07270000727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PKHIKIDZE KHATUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1742.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2237C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/03 IL CHIODO ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO PER UFFICIO ESIGENZA SEGRETERIA COMANDO QG AA 348</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332241119</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4504/01 VIRTUAL LOGIC ODA 4148367 ACQUISTO HARD DISK ESIGENZA SEZ. TELEMATICA AA 355</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE321E3947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2/E 453901 AA 26 AD 42 LO 1  PUBBLISERVICE ZE321E3947 Servizio Lavorazioni la realizzazione di GRAFICI per nr. 4 KIT FOLLOW ME O.L. V19/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658600726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISERVICE DI VINCENZO BELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07658600726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISERVICE DI VINCENZO BELFORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232246FD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 22.02.2018 AA 364</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1845.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2236BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 PERRONE TD 404536 LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE PG 44 AA 331</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6323.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5183.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2235A56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 SPHEX SERVIZI SRL SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA SU VARI SEDIMI DI PERTINENZA Q.G. AA 330</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07653990726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHEX SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653990726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHEX SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>844</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>844</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE228C166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO 4000 LT. GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 07.03.2018 AA 442</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/08 NEW BUSINESS MEDIA ABBONAMENTO ANNUALE 2018 "AMBIENTE E SICUREZZA" ESIGENZA S.L.C.P.P. AA 382</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08449540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW BUSINESS MEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08449540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW BUSINESS MEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA N. 6605433 MAV 01030617208771658 453904 AA 72 AD PAG 73 ANAC 6907433209 CONTRIBUTO ANAC 3LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1215/00 PAPER-INGROS ODA 4160204 ACQUISTO POLTRONE SEMIDIREZIONALI ESIGENZA PERSONALE IMPIEGATO OPERAZIONI "STRADE SICURE" AA 385 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI COMBUSTIBILI ODA 4183958 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO QG FORNITURA 13.03.2018 AA 454</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14425.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI COMBUSTIBILI ODA 4183520 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CSAM FORNITURA 14.03.2018 AA 455</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3474.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 Q8 QUASER ODA 4185452 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE E BENZINA VERDE ESIGENZA AUTOREPARTO AA 463</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21662.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453908 AA 28  AD 29 FASTWEB ZD822787CB CONNESSIONE INTERNET IMPEGNO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BRONCHI COMBUSTIBILI ODA 4190813 ACQUISTO 19500 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA 16° GCC AA 471</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11265.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z512296A13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 18/C 453912 AA 85 AD 86 LO 5 Tecnoservizi di Colucci M. &amp; C. SAS Z512296A13 Nucleo Impianti sostituzione elettrovalvola per gpl - plan. gen. n. 111</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02659710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI COLUCCI M. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02659710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI COLUCCI M. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>451501 AA 87 AD 88 LO 1 INNOVHUB - SSOG Z03229CBB0 3° Laboratorio Tecnico di Controllo corso teorico-pratico su prove analitiche di lubrificanti presso laboratorio accreditato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/103 122705 AA 76 AD 100 LO 1 SELIME S.r.l. Z8B22872F1 Cabina Elettrica ripristino funzionalità quadro elettrico - plan. gen. n. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06986400726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIME SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06986400726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1229224B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0030036819 453905 AA 78 AD 79 PAG. 116 OdA 4181786  Q8 QUASER Srl ZC1229224B MAGAZZINO M.S.A. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6936.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5685.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC226D1EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453609 AA 66 AD 67 PAG CIG ZEC226D1EA  CENTRO UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KONICA MINOLTA GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03377260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO di ROSA M. DAMATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03377260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO di ROSA M. DAMATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12235C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 1647 453805 AA 49  AD 50 AD PAG 77 OdA 4144525 ZD12235C23 BRONCHI COMBUSTIBILI MAG MO 3 GMA FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7595.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6226.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF21E06C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 24 AD 44 LO 1 TD 390798 SELEMA S.R.L. ZCF21E06C9 Nucleo Impianti interventi di manutenzione e verifica montavivande a servizio della mensa unica - plan. gen. n. 111</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01315470722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01315470722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6522028C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 14 453912 AA 46 AD 48 LO 2 TD 396268 DEA depurazione ecologica ambiente Srl Z6522028C5 Nucleo Impianti interventi di conduzione e manutenzione impianto di depurazione liquami periodo mese di febbraio - Manufatto nr. 96 - 97 - 98 - 99</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0224CAC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 ITALGRAFICA SUD TD 407230 ACQUISTO CARTELLE SANITARIE ESIGENZA INFERMERIA AA 357</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8229F8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 I.T.O. TD 425106 CORSO INGLESE RACSA MARZO - APRILE AA UNICO 466</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29536</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F22969BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 5/E 453901 AA 83 AD 109 LO 2  SANTULLI ALESSIO Z7F22969BA Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per TORPEDO VM90 BLINDATO targato AM CM396 O.L. 14098</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2291D3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 IDRO ALIMENTARI ACQUISTO KG. 300 RISO PARBOILED ESIGENZA MENSA UNICA AA 448</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2296A20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2/9 453901 AA 84 AD 132 LO 5  Pneumatici Matera Srl Z3F2296A20 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per DAILY targato AM BN 109 O.L. 16068 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; F. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07814780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF622B092A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS FORNITURA 4000 LT GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 16.03.2018 AA 481</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1374.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E227939D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453908 AA 32  AD 33 TELECOM Z9E227939D TELEFONIA FISSA UTENZA TELEFONICA IMPEGNO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>414.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>453908 AA  34 AD 35 TELECOM Z72227957B TELEFONIA MOBILE IMPEGNO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>254.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 319-320/100 453805 AA 105 AD 106 LO 1 AD PAG 185 ULTRAGAS C.M. SpA Z0E22AF1DA Mag. M.O. di Reparto fornitura di lt. 2.400 di GPL per produzione acqua calda e cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1341.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1099.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA622C83A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 65/PA 453912 AA 118 AD 135 LO 8 VAL.IM SRL  ZA622C83A2 Sezione Logistica fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione centrale termica officine manufatto nr. 80 di P.G. e nr. 28 barilotti presso manufatto nr. 111 di P.G. nr. 111 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7422D120D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 29.03.2018 AA 598</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07830660721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIGENERA CORPORATION di Rossini Bartolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07830660721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIGENERA CORPORATION di Rossini Bartolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2205.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB522BB0F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 FERRAMENTA PRATIKO TD 432729 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA ESIGENZA SEZ. IMPIANTI AA 520</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A22D6EDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 IDRO ALIMENTARI ACQUISTO DERRATE ESIGENZA MENSA AA 604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF722354BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 EDIF RDO 1877195 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE QG AA 329</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLCCLD67B23G942V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL TECHNOLOGY di Claudio Del Cambio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVTMRZ74M16A662K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM ASCENSORI di Maurizio Covato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336830763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07670330724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04847790724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT ELETTRO TECNICA TRANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810440717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03938810755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNERGY DI A. PELLEGRINO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3032.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA622D380A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 EDILSOFA' MANTENZIONE TENDAGGI ALLOGGIO 14 INT. D CSAM AA 600</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT FD-33-E 453901 AA 97 AD 129 LO 4  ALOISIO RICAMBI di P. ALOISIO &amp; C. ZEB22A6A4E Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per DAILY targato AM BN109 O.L. 16068</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.I.M.A. DI IRENZE MASSIMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 26 453912 AA 123 AD 126 LO 7 DEA depurazione ecologica ambiente Srl Z6622D24D4 Nucleo Impianti ripristino funzionalità soffiante dell’impianto di depurazione liquami - plan. gen. n. 98</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/494 453901 AA 127 AD 133 LO 6  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. ZE322D7886 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI LAND ROVER per LAND ROVER AM AI272 OL. 17019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8322D23D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 8/PA 453912 AA 124 AD 144 LO 10 GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE Z8322D23D2 Nucleo Impianti sistemazione impianto antincendio - plan. gen. n. 107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7622D2538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4 453912 AA 122 AD 143 LO 9 S.I.EL.T.I. di De Ruvo Donato Z7622D2538 Nucleo Impianti ripristino funzionalità cancello secondario ingresso principale - plan. gen. n. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04375600725</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453901 AA 38 AD 39 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - TELEPASS ZA921F616F AUTOREPARTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453901 AA 38 AD 39 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - TELEPASS ZA921F616F AUTOREPARTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2755.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FT 002 - 019 128217 AA 112 AD 113  AMBIENTE &amp; SISTEMI S.R.L.  Z5022BD08F MSA RIFIUTI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>550.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 ELETTRO-LAB RDO 1870461 CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO MENSA UNICA Q.G. AA 316</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06261440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03780530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03695510721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083370712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.&amp;R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07016610722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALESSANDRO CAFAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03405700752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIANLUCA TOMMASI </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>RMNNTN81C26A662S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRASHNET DI ANTONIO ROMANAZZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420170736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.EMME.B. SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCGPP66B26L109A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02839580731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SD ENERGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04313700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVIL SAS DI VIGNA PANTALEO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722120761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PLASTINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07293800723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEA PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06074050722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249630738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06276020721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPGRADING SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845360712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISURLAB SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04706590751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N. VERIFICHE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01327710768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREME COMPUTER DI CINNELLA LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04344770757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITCERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SVNGTV76A24F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER. IND. GUSTAVO SAVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCPQL63R23G291C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCICUTELLA PASQUALE ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415700745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05409810727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.VE.CO. EGINEERING SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07540150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF322BE9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 PIERGENTILI TYRE 2000 RDO 1894814 ACQUISTO PNEUMATICI ESIGENZA SEZ. AUTOTRASPORTI AA 400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07620330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFRANCO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016870329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUFERCO ENERGIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00591710843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROAGRICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792050674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702130549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUGIA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02461120020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.AUTOSTAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511950731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SANTIS ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05891681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERGENTILI TYRE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05891681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERGENTILI TYRE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1774</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1774</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7823074E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 16.04.2018 AA 653</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1118.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>916.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28224E4DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 EDIF RDO 1878433 ACQUISTO FARI A LED PER FACCIATA ESTERNA COMANDO SCUOLE DI BARI AA 349</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06734960724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICITEC.NET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S. DI DUCA DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRASVT68A04F258U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA 2000 DI AMORE SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZNNN75A24C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAZZEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02075570602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382180535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARDELLI IMPIANTI DI BARDELLI PIER NELLO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682510621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810180159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIBONI TECNOFAUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7795.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6390</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B22E434B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 LAB. VALENTINO ANALISI ACQUE ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 623</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FT 7 453912 AA 150 AD 152 LO 13 METALMECCANICA di MONTANARO Z462304808 Nucleo Impianti sostituzione vetro porta ingresso spogliatoio operai - plan. gen. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONTANARO MARTINO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 114 AD 149 LO 12 RDO 1902902 DEA depurazione ecologica ambiente Srl Z4022BD31C Nucleo Impianti interventi di conduzione e manutenzione impianto di depurazione liquami periodo aprile 2018 - gennaio 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7051.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT E000030 453912 AA 146 AD 147 LO 11 TRAETTA Filippo ECOLOGIA Srl Z1322FA63C Nucleo Impianti disintasamento rete fognante spogliatoio operai - plan. gen. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/23 453901 AA 141 AD 168 LO 8  BUS &amp; TRUCKS DIVISION Srl Z4122F71EC Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per IVECO NEW DAILY A50 C 13V TURBO targato AM CC282 O.L. 17076</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD622EFF2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 267 /2 453901 AA 137 AD 138 LO 7  Carrozzeria F.lli BATTISTINI &amp; C. S.r.l. ZD622EFF2B Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza del SIRMAC ANTINCENDIO VAM 420P targato AM 21401 O.L. 15069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 15/E 453901 AA 134 AD 169 LO 9  SANTULLI ALESSIO Z6422ED1BC Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI ASTRA NUOVO per ASTRA targato AM AK 803 O.L. 17052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2209F38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 08.02.2018 AA 298</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1789.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1466.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB922E6834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/12 CARPARELLI GEOENERGIA TD 445409 MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE 2° RTC AA 628</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1561.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28231D8CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SALLICATI MANUTENZIONE IVECO MAGIRUS AM AK092 AA 403</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1169.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z992309163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 1_18 453901 AA 153 AD 195 LO 12  MAC SRL UNIPERSONALE Z992309163 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per DAILY targato AM CC477 O.L. 17038</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 69/14 453901 AA 155 AD 192 LO 11  MARZOCCA S.R.L. Z122309824 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO NUOVO per IVECO NEW DAILY A 50C 13V TURBO targato AM BN109 O.L. 16068</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC723099DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/E 453901 AA 156 AD 189 LO 10  FERRARA Pneumatici snc ZC723099DD Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per TORPEDO VM90T targato AM CM 398 O.L. 14108 e AM CM396 O.L. 14098</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRARA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07814780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07748980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4B222F84A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 ROMITA ING. NICOLA PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO APMF 3 PG 42 VILL. MIGLIA AA 315</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMTNCL73H13F262Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMITA ING. NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMTNCL73H13F262Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMITA ING. NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE522CE30D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 PERRONE GLOBAL SERVICE RDO 1902700 MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO MENSA UFFICIALI/SOTTUFFICIALI  COMANDO SCUOLE AA 596</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03827900725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICANI &amp; NOVIELLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934390739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA I.T.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871970725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA PROGETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLVCN47C03A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT. APPLIED TECNOSYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681150767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMIT DI NUZZO RAFFAELLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4020.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3295.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8022B03D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.46/18 -  Assegnazione incarico ad esperto qualificato - gas radon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8722A4C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SALLICATI RDO 1905177 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE FIAT E LAND ROVER AA  404</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E. S.R.L. - AIRCRAFT GROUND EQUIPMENT - OFFICINE MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637981001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL COLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00591710843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROAGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTI SANITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLBSVT58L11E625V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LIBERTI RICAMBI DI SALVATORE DI LIBERTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02119870414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.G. GENGA &amp; GALDELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPUT S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07118290639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI MOTOR S.A.S. DI PORTA RANIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03746340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPONIO SNC DI CAPONIO VITO CARLO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581240924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASCHINA ANOTNIO &amp; C. - INGROSSO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03671360489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301180786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP DRIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03626360923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086540224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBIANGOMME S.N.C. DI CAPIZZI GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884090505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ETRURIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529810541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MARTIRI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALVAGNO AUTORICAMB S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2835.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2324.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D232BD9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 ACQUEDOTTO PUGLIESE PAGAMENTO FT. 00118000400465 CONSUMI IDRICI PAL. UFFICIALI BARI AA 743</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1707.23</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB22E4BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4510/01 GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA' DI TRIZIO &amp; C. SOSTITUZIONE E  INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE BOUVETTE COMANDO SCUOLE BARI AA 627</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03357620727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC SNC DI CELLARO A. &amp; DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLPLA77E18I330U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06790070723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R. SCAFFALATURE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRTGNN60L06F104B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTUNA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03357620727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1097</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8622CE6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 NARDEDIL T.D. 457563 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI IMPERMEABILIZZANTI LASTRICO SOLARE P.G. N. 7 DI PALESE AA 597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5630.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4615.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 WERENT VENPA SUD MANUTENZIONE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IVECO DAILY (CESTELLO) AM CM263 AA 752</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02110780737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENPA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02110780737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENPA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z252336AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 ELIOR RISTORAZIONE PAGAMENTO SERVIZIO APPARECCHIAMENTO E SPARECCHIAMENTO OTT - NOV - DIC 2017 AA 756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13311.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12799.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE2341EA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 TECNO SERVICE Pagamento spese sinistro n. 1-8101-2017-0439203 del 13.05.2017 AA 784</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05228740725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05228740725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C22E6E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4536/04 DPS INFORMATICA RDO 1924898 ACQUISTO UPS ESIGENZA RMCC AA 629</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>718</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12350419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 PRATIKO TD 474809 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA ESIGENZA SEZ. IMPIANTI AA 804</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2929.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2401.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF22350EF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 EREDI TERESA DE GIGLIO ACQUISTO MATERIALE EDILE ESIGENZA SEZ. IMPIANTI AA 805</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618420727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI TERESA DE GIGLIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618420727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI TERESA DE GIGLIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072356A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 8_18 453912 AA 183 AD 184 LO 14 IDROTERMICA RUBINO  Z072356A87 Nucleo Impianti riparazione perdita idrica impianto di acqua calda sanitaria alloggi collettivi - Manufatto nr. 111 do P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042348A2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0501789 119107 AA 177 - 225 AD 226 LO 1 RIVOIRA GAS S.r.l. Z042348A2C 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento elio in bombole </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452347479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/04 GRAZIANO INCISIONI T.D. 472030 ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONI SPORTIVE ESIGENZA UFF. AFFARI GENERALI CSAM AA 761</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06772800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06772800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0A23621B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 10.05.2018 AA 846</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52353375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/09 OFFICE ITALIA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI INFERMERIA DI CORPO AA 764</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D233AECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 CARPARELLI T.D. 468391 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAZIONE MICROCLIMATICA PRESSO INFERMERIA DI CORPO AA 771</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF723586F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/09 TANZI TD 477071 ACQUISTO CARTELLINE CON LOGO ESIGENZA NUCLEO FOTOTIPOGRAFICO AA 820</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>928.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12233AA7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON T.D. 479222 ACQUISTO VACCINO ANTITETANICO-DIFTERICO AA 770</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112370AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 I.T.O. TD 483599 CORSO INGLESE PRESSO RACSA MESE DI MAGGIO 2018 AA 870</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15840</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542375006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 CARPARELLI GEOENERGIA TD 487144 Riparazione attrezzature da cucina presso il Dist. Santo Spirito AA 873</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80234C807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 700112 /PA 453901 AA 179 AD 200 RdO 19344299 LO 13 STAR DIESEL 2001 S.R.L. Z80234C807 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO NUOVO per VM 90 4X4 AM AK655 OL. 17086; IVECO NEW DAILY A 50C 13V TURBO OL. 17076 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.S. PERIODICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D238F54F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.058 - NOLEGGIO AUTOGRU PER ESIGENZE TACAN DI SERRALTA S. VITO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03117120794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCUSO GRU di MANCUSO CEC. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554240792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREVARIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03147960797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARUCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03147960797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARUCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1923871C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 03000129 453912 AA 212 AD 227 LO 16 RDO 1950561 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z1923871C2 Nucleo Impianti acquisto materiale di consumo per manutenzione manufatti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7227921E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453908 AA 30  AD 31 TELECOM ZA7227921E TELEFONIA FISSA LINEA PASSANTE IMPEGNO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>971.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE7237E76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT N.08 453912 AA 196 AD 197 LO 15 ESECUZIONE VERDE  ZE7237E76B Nucleo Impianti sistemazione area verde sedime 3 G.M.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESECUZIONE VERDE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESECUZIONE VERDE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF623617C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 7 453901 AA 191 AD 249 LO 16  PAGLIA Rosaria Teresa srl ZF623617C7 Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO  per Officina OL.V40/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03391950718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIA Rosaria Teresa srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03391950718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIA Rosaria Teresa srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/806 453901 AA 190-254 AD 255 LO 18  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. Z08235EC38 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO ORIGINALE per  LAND ROVER targata AM AK844 O.L. 17036</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 11 119107 AA 193 AD 231 LO 2  VER.SIDER srl ZBD23693A4 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per AIR TERMINAL ATOC O.L. V8/18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO MARTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VER.SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03547470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VER.SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A2369A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4/23 453901 AA 194 AD 228 LO 14  BUS &amp; TRUCKS DIVISION Srl Z2A2369A1A Serv Lav fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per TORPEDO VM 90T targato AM 19855 O.L. 15007; IVECO A 100 E18 CACCIAMALI targato AM AI787 O.L. 18006; CACCIAMALI AUTOBUS tar</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52384CA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/8 453901 AA 206 - 342 AD 343 LO 26  SIDERURGICA SIGNORILE SNC ZB52384CA8 Servizio Lavorazioni la fornitura di materiale NUOVO di Consumo per OFFICINE OL. V27/17 REP. H</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05954890728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERURGICA SIGNORILE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02676850734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESIP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03547470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VER.SIDER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05954890728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERURGICA SIGNORILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1346.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2238508D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 5/23 453901 AA 208 AD 248 LO 15  BUS &amp; TRUCKS DIVISION Srl ZD2238508D Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per IVECO 391 12.31 TURBO EURORIDER AM BN193 OL. 17087</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05750300724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.03</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8523863FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2/PA 453901 AA 209 AD 253 LO 17  PARENTI s.r.l Z8523863FF Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per AUTOGRU’ BENDINI AM 22728 OL. 17084</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02751820362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997330188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.CO. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02751820362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02333DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 PEDONE RDO 1927194 ACQUISTO GASOLIO ESIGENZA AUTOREPARTO AA 750</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252530734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.R. DEL GEOM PIO URSOLEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301260725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO PETROLI CENTRO SERV.ENERG.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05542390728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FG SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932307065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 SPHEX SERVIZI TD 454213 PULIZIA E DISINFEZIONE GUANO COLOMBI AA 652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07653990726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHEX SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653990726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHEX SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2623</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202239652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 ING. TUNZI RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI 2018 AA 352</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06358640727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TUNZI CARMINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06358640727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. TUNZI CARMINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1716.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1716.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F23C6830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/12 PERRONE GLOBAL SERVICE RDO 1949638 LAVORI SOSTITUZIONE COMPONENTI SICUREZZA CENTRALE TERMICA 2° RTC AA 815</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07655320724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS IMPIANTI DI CAVONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSRSBN61P10A662H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUASERVICE DI DESERIO SABINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE TEAM BUILD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/09 ANGELO AMODIO RDO 1948554 ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CONSUMO ESIGENZA TIPOGRAFIA AA 762</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI SIMONE ZAMBOLIN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IPE COMMUNICATION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCA VITIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C S.R.L. CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO GIANNI &amp; BMARTINIS MARCO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZIRIZZOTTI SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEMAC S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WONDERBYTE SNC DI MARIO GUIDO MANCOSU E LUCIO BOSCHERINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHUMBALA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE &amp; COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOREFILL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA VALLI SNC DI VALLI DINO E VALLI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PORPORA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2111.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 TECNO SERVICE RIPARAZIONE SBARRE UBICATE ALL'INGRESSO DELL'AEROPORTO MILITARE DI PALESE AA 911</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4516/02 SHT COMPUTERS RDO 1949206 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI AULA MULTIMEDIALE CSAM BARI AA 832</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2S GREEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMATO ROSARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BROKERMAX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CMBGMS72E04L388L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JIMMY COMPUTERS di Cambianica Gianmassimo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVANEXT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIRASUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02503731206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RF INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581200423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERITEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771620836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIGEST S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11716411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIABIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649190281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEVIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01790230435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBODY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLADE INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11891110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FLNDNC75D08L245U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL SOLUTIONS di Palanga Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IPM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SINERCOMSRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165260322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133000683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XERA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2830</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4536/04 PIXEL RDO 1951688 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ESIGENZA RMCC AA 896</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07079280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENYA SOFTWARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GC TECHNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL MODULO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEGRATED AEROSPACE SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VLDFNC62C12L219R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIWARE di Francesco Ivaldi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249920965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.GI. ACADEMY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11540941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOLIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5627.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5627.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242365EA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 VALERTECH SERVICE TD 496488 RIPARAZIONE MACCHINA PRODUTTRICE GHIACCIO CIRCOLO UFF.LI BARI AA 850</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3238CE21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4542/02 REPAS LUNCH COUPON ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE MILITARE AA 897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS  LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS  LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0239DC52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 PRATIKO TD 497079 ACQUISTO PENSILINE VARI MANUFATTI QG AA 921</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982357D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI T.D. 501365 ACQUISTO DI VARIO MATERIALE FOTOGRAFICO DI CONSUMO ESIGENZA NUCLEO FOTOGRAFICO AA 763</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05517650726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC SNC DI CELLARO A. &amp; DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07314320727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPIONE ANTONIO (ditta individuale)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07125470729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIS SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06144950729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGNSVR80D22E645K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET OFFICE DI BAGNARDI SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. DI FABIO MINAFRA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5526.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5526.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF23542E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 MEDVET TD 496349 ACQUISTO BATTERIA E KIT ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ESIGENZA INFERMERIA AA 766</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B23CEFDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 05.06.2018 AA 1020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C23B2516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 503679 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI GIUGNO 2018 AA 915</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37327.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8523B28E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 503873 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO 3° G.M.A. MUNGIVACCA MESE DI GIUGNO 2018 AA 916</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7928.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD224CF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4482/12 EDISUD PAGAMENTO ABBONAMENTO DIGITALE GAZZETTA MEZZOGIORNO ESIGENZA SEGR. PART. AA 302</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02492480724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02492480724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISUD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962391429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 CARPARELLI TD 493479 VERIFICA FUNZIONALITA' ATTREZZATURE MENSA E BAR TORRE A MARE AA 902</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF023D3ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 02000035 453912 AA 275 - 327 AD 328 LO 19 ARTEC S.r.l. ZF023D3ABC Nucleo Impianti segnaletica di sicurezza presso deposito stoccaggio materiali nocivi plan. gen. n. 121</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>119107 AA 272 Z3B23D17AD Servizio Lavorazioni rimessa in efficienza FAP</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT FATTPA 13_18 453912 AA 188 AD 340 LO 21 RDO 1984531 IDROTERMICA RUBINO  Z7E235B1D2 Sezione Logistica installazione tubi di scarico gruppi elettrogeni cabina elettrica - plan. gen. n. 58</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453906 AA 250 AD 554 LO O.C. N. 4  ISOLSISTEM S.r.l.s. ZBB1FB900A Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. Verifica amianto sistema frenante ed eventuale bonifica con sostituzione ferodi a tutte le ruote e ripristino sistema frenante di stazionamento di GG.E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOLSISTEM SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11243</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453901 AA 172 - 263 AD 400  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. ZBF2332C8B OBB.NE COMM.LE 02 DEL 07/06/2018 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6998.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>453901 AA 172 - 263 AD 400  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. ZBF2332C8B OBB.NE COMM.LE 02 DEL 07/06/2018 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>611.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>FT 50/PA 119107 AA 178 - 260 AD 262 LO 3 EUROPEAN TECNOLOGY ZA323489E3 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale di consumo per laboratorio chimico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>513</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8223BBC1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 252 AD 256 LO 18 TRAETTA Filippo ECOLOGIA Srl Z8223BBC1E Nucleo Impianti disintasamento rete fognante spogliatoio operai - plan. gen. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F23A39FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 10_18 453912 AA 237 AD 239 LO 17 IDROTERMICA RUBINO  Z7F23A39FC Nucleo Impianti ripristino funzionalità impianto acqua calda sanitaria spogliatoio operai - plan. gen. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>401.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 232 AD 233 RIVOIRA GAS SRL Z41239B1A8 3 LTC MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE NOVEMBRE 2017 APRILE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D20F2E8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453909 AA 597 AD 598 (AFF.)  OdA 4000784 CIG Z1D20F2E8E  SHARP ELECTRONICS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4938.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3510.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE23D67B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 515462 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO 3° RG E ALLOGGI PG2 BARI AA 1043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932398611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 PRATIKO RDO 1964791 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO AA 810</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY DEALERS SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05634400724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMETAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3.M.C </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSFNC84C30E223N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AGRICOLA DI VESSIA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMMFNC71S07A225J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00678330721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132830728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNI V. (TEKNOTERM)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTPQL64R29A893S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E DI BRATTOLI PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07540150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D23D6709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 I.T.O. TD 515444 CORSO INGLESE PRESSO RACSA MESE DI GIUGNO 2018 AA 1042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15136</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15136</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C23C7A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 2_18 453901 AA 264 AD 305 LO 19  MAC SRL UNIPERSONALE Z6C23C7A48 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA SV 44.30 4X4 AM 20881 OL. 15003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1923C863A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 35/21 453901 AA 265 AD 423 LO 37  RENAUTO S.R.L. Z1923C863A Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FOLLOW ME OL. 6/18 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639470729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.I.M.A. DI IRENZE MASSIMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0723C8D24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 000043 453901 AA 267 AD 353 LO 30  E.M.S. SPARE PARTS Z0723C8D24 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FOLLOW ME OL. 6/18 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA INVESTMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05054810725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B23CA529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/976 453901 AA 268 - 344 AD 345 LO 27  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. Z1B23CA529 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale ORIGINALE NUOVO per LAND ROVER DEFENDER 90TD AM AI272 OL. 17019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>847.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>847.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 84/14 453901 AA 273 AD 323 LO 22  MARZOCCA S.R.L. Z3A23D2A09 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per VM 90 4X4 AM CC223 OL. 17077; AM AK655 OL. 17086; TORPEDO VM 90T AM 19855 e SPAZZATRICE AM BN332 OL. 16024</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUS &amp; TRUCKS DIVISION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.I.M.A. DI IRENZE MASSIMINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9023E6D3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 Q8 QUASER ORD. 135 APPROVVIGIONAMENTO 15000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - CONSEGNA 08.06.2018 AA 1050 + SUPPLETIVI AA 1281/AD 1282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16221.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13296.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB23C95A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/07 PUGLIA SOLUTIONS RDO 1968563 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I SEDIMI AEROPORTUALI DI PALESE E BARI AA 1003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07659430727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE S.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLA TRANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07571520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA LUX SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PTRDNT84L21F915L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GARDEN DI PATRUNO DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07659430727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1444</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1623CB380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 FIRE PROTECTION SYSTEM RDO 1969147 MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E A BIOSSIDO DI CARBONIO AA 919</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07208390729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENTICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857140721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO TECNICA DI CARONE LEONARDO E SBLANO NICOLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02230170744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04121550729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA KLIMAFRIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07052410722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.AP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGTGTN62C07B180F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC/DC IMPIANTI DI DI GAETANO GAETANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06734960724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICITEC.NET Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04575650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.S. S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04392270759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASS TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04163930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICORELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02054130733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALO' IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPDLSN63A02L383Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPODIECI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNGNN55B10L273B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONE GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642530768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTDNC77C17F052Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTINI DOMENICO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07475810722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLMRK80S01E506H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03226260754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILOGRANO ANTONIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMCSFN83S23H926A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO CENTER DI DE MICHELE STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04416470757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO DELL'ANNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00451010730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01070200777</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INELTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05748890729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONLICOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02740110735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTACESARIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTAGVT88H15G942L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONORA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08074180723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNI IMPIANTI DI VERNI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08042110729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMM TECNOLOGIE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05880100721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. - SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCAGPP65E05E155R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705880729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOGNETTI CLIMA SNC DI SCOGNETTI A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05300020723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE DI LEO ROSA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350320731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMICA SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380550750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961480769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654140757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MEPS DI MANCARRELLA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTGPP72C19G942P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI GIUSEPPE SANTARSIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04665240729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06301780729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOMO S.N.C. DI BELLOMO VINCENZO E LIDIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>4538/12 INDUSTRIE FRACCHIOLLA SERVIZIO DI SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA DEPURATORE CENTRALE  P.G. N. 168 DI PALESE AA 1090</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/01 ECOROAD SERVIZIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE SCHMIDT AS 750 SU TELAIO 150E18 A.M. BF848 AA 1052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 CENTRO PUGLIA SERVIZI RDO 1975077 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO PG  42 INT. 3 APMF VILL. MIGLIA PALESE AA 1025</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETRIKIMPIANTI di Greco Giovanni SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CURCI VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICITEC.NET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALLACARA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMAR DI BRATTA  &amp; TACCOGNA &amp; C  SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE S.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DBRNCI89R27A225N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINNOVA GROUP DI DEBERNARDIS NICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORUSSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITY DEALERS SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO ELETTRICA DI LUCARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI IMPIANTI GENERALI DI D'EMILIANO GERARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE LUCA ANGELANTONIO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ACQUA E FUOCO DI GIORGIO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNI IMPIANTI DI VERNI GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITURE TERMOIDRAULICA FANELLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARELLI TECNO IMPIANTI DI CARELLI PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO PUGLIA SERVIZI &amp; C SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ELECTRICITY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA ANGELANTONIO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05374720729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PUGLIA SERVIZI &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11650.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 MARZOCCA TD 517944 ACQUISTO OLIO PER GRUPPI ELETTROGENI AA 1026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>4538/12 PERRONE GLOBAL SERVICE T.D. 527633 LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO P.G. 62 Q.G.C.S.A.M./3^R.A. PALESE AA 1053</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1688.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1383.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE424083AF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 ELIO RISTORAZIONE PAGAMENTO SERVIZIO APP/SPARECCH. MENSA BARI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 AA 1124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9228.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 FERRAMENTA PRATIKO RDO 1984412 ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO/FERRAMENTA PER LAVORAZIONI SU VARI MANUFATTI AA 1095</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06769910727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;P IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07818320728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETTAGLI URBANI SNC di Giliberti R. &amp; Lattarulo G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTPQL68T21E155W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMATTIA PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCLRZ67L47A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIVAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7058.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5785.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 075 - Noleggio autogru per Passo della Porretta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290950476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMANNATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290950476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMANNATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2376</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D23FDD16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 VALERTECH T.D. 527902 RIPARAZIONE CELLA FRIGO "COSTAN" PRESSO MENSA UNICA PALESE AA 1094</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D23FE0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 LAB. VALENTINO ANALISI ACQUE VARI ENTI PROT. 0027922 AA 1093</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2123FE637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 AUSONIA VIVAI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI PRESSO PG 128 E 0 DEL SEDIME AEROPORTUALE DI PALESE AA 1139</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI di Bucci Cataldo e fratelli SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI di Bucci Cataldo e fratelli SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10326.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8464.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192419F3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ULTRAGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 28.06.2018 AA 1144</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2410FD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 00116003850185 122705 AA 335 AD 336 ACQUEDOTTO PUGLIESE ZEB2410FD1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7951.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7228.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC240834C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 530876 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI LUGLIO 2018 AA 1122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37327.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB240836B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 530877 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO 3° G.M.A. MUNGIVACCA MESE DI LUGLIO 2018 AA 1123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7928.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA7240CD72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 CARPARELLI GEOENERGIA MANUTENZIONE BANCONE FRIGORIFERO CIRCOLO UFF.LI BARI AA 1128</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2223D2F55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FI2018/1455 453901 AA 277 - 351 AD 352 LO 29  Officine CHIUSOLO S.r.l. Z2223D2F55 Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza dell’automezzo IVECO NEW DAILY A 50 13 V TURBO AM CC282 OL. 17076</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>982.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B23D413F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 3_18 453901 AA 282 AD 346 LO 28  MAC SRL UNIPERSONALE Z4B23D413F Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per DAILY AM CC282 OL. 17076</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>118.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4536/12 PERRONE RDO 1969377 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RMCC AA 917</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GHIBLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCELLO DE GIGLIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03827900725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICANI &amp; NOVIELLO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871970725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMICA PROGETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FVLDNC53A24A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVULLO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06792520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTERGY S.R.L. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMSNCL60C09C134L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATIC DI NICOLA DI MASI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132830728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNI V. (TEKNOTERM)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944430726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARELLI TECNO IMPIANTI DI CARELLI PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05374720729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PUGLIA SERVIZI &amp; C SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLOMO S.N.C. DI BELLOMO VINCENZO E LIDIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5796.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 INDUSTRIE FRACCHIOLLA RIPRISTINO FUNZIONALITA' UFFICIO PUMASS BARI AA 808</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04936100728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11767.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 0069800222 453901 AA 285 AD 309 LO 21  AEBI SCHMIDT ITALIA S.r.l. ZED23D9FE5 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO originale per SPAZZATRICE CLEANGO SCHMIDT AM BN332 OL. 16024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00851720219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 55/E 453901 AA 286 - 363 AD 364 LO 33  SANTULLI ALESSIO ZC123DB850 Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza dell’AUTOBUS PESANTE 391 - 12.35 EURORIDER CACCIAMALI AM BN193 OL. 17087</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 34/E 453901 AA 293 - 378 AD 380 LO 34  SANTULLI ALESSIO ZC123DEE3D Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza del RIFORNITORE ASTRA SW 4X4 AM 20881 OL. 15003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1023.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 33/21 453901 AA 296 AD 308 LO 20  RENAUTO S.R.L. ZF723E0794 Servizio Lavorazioni Lavori di Garanzia dell’automezzo RENAULT MASTER 2.3 DCI AM CM514</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 SICO SPA COMODATO D'USO E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 1154</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4 453901 AA 302 AD 324 LO 23  SERVICE’S GROUP SRL Z2D23EB49A Servizio Lavorazioni la fornitura materiali Vernicianti NUOVI per OFFICINE del SERVIZIO LAVORAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A23EB58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4/E 453901 AA 303 AD 329 LO 24  FERRARA S.r.l. Z9A23EB58C Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per LAND ROVER targata AM AI272 O.L. 17019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07748980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07748980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>133</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662416782</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/6 RIPARAZIONE PLOTTER HP PRESSO 304 STDI SIGONELLA - 3 RG - AA 330  - DITTA GALATI ANTONINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI ANTONINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2323E8DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 03000177 453901 AA 298 AD 356 RdO 1978010  Ferramenta Pratiko S.r.l. Z2323E8DA1 Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per le OFFICINE del SERVIZIO LAVORAZIONI LO 31</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04131360960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1017.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED23EA6A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 700170 /PA 453901 AA 301 AD 359 LO 32  STAR DIESEL 2001 S.R.L. ZED23EA6A9 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI MANITOU NUOVO per  ELEVATORI MANITOU targati AM BF785 O.L. 16076 e AM BF783 O.L. 16067</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640860249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B2410EA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT. 421700045045 - 421800027365 - 421700052333 - 421700081635 - 421700094732 - N.C. 411802795114 AD 334 HERA COMM Z1B2410EA9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA - GRUPPO HERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA - GRUPPO HERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30462.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30462.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD82434D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT. 00115002446300 - 00115003399679 AA 366 AD 367 ACQUEDOTTO PUGLIESE ZD82434D2C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19970</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD240E8F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 9_18 453906 AA 331 AD 354 LO 2  AGITURBO s.r.l. ZBD240E8F2 Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. TEKNEL 500 KVA MATR. 3078 OL. 16075</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07520880720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGITURBO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07520880720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGITURBO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z40240F06F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 371 /2 453901 AA 332 AD 333 LO 25  Carrozz. e Off. F.LLI BATTISTINI &amp; C. S.r.l. Z40240F06F Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza del SIRMAC VAM 420 P AM 21401 OL. 15069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5510.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5510.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9023CAA39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4/01 1264 AA 269 AD 297 LO 1 ANTICA PASTICCERIA Z9023CAA39 Sezione P.UMA.S.S. approntamento servizio caffetteria per celebrazione giornata personale civile in data 07.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05890820722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA PASTICCERIA DEL LICEO DI CARRASSI ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890820722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA PASTICCERIA DEL LICEO DI CARRASSI ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7557362469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 81/2018 - Acquisizione di componentistica a vita limitata per la gestione delle comunicazioni (Multifono)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46141.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D243536E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 84/2018 - Approvvigionamento batterie per Multifono SITTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. Sas di ENRICO PALLADINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. Sas di ENRICO PALLADINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3825.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3825.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2623DC767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 30/PA 119107 AA 287 AD 326 LO 6 RDO 1981718 EUROPEAN TECNOLOGY Z2623DC767 3° Laboratorio Tecnico di Controllo materiale speciale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519020489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC23DC7A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2/124 119107 AA 290 AD 321 LO 5 TD 525039 CHEMIE Srl ZBC23DC7A2 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta materiale speciale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7823DC6F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 111/E 119107 AA 288 AD 339 LO 7 RDO 1981739 BLU MAPUL S.r.l. Z7823DC6F4 3° Laboratorio Tecnico di Controllo materiale speciale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1319.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B23F9629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 12_18 453912 AA 313 AD 341 LO 22 IDROTERMICA RUBINO  Z1B23F9629 Nucleo Impianti riparazione servizi igienici mensa unica - plan. gen. n. 111</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8424356E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT HI 1071150 453905 AA 376 AD 377 ODA 4388152  ENI FUEL SPA Z8424356E3 Magazino M.S.A. fornitura gasolio autotrazione AD PAG 453</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6092.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6092.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1323DC72F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 289 AD 320 LO 4 SGS ITALIA S.p.A. Z1323DC72F 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta fornitura servizio </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11370520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11370520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2321023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 23E-2018 453912 AA 167-337 AD 338 LO 20 RDO 1922220 Elettro-Lab Srl Z9E2321023 Nucleo Impianti verifica periodica impianto di terra - Manufatto nr. 58 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO-LAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2437F80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 114/14 453901 AA 381 AD 580 LO 49  MARZOCCA S.R.L. Z9F2437F80 Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per officine del Servizio Lavorazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF24388B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 02/2018 453901 AA 383 AD 451 LO 40  SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C. ZAF24388B7 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FIAT PUNTO 1.3 MJT targata AM CI186 O.L. 18045</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA PNEUMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07814780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07814780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722438ED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/1101 453901 AA 384 AD 422 LO 36  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. Z722438ED3 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi ORIGINALI LAND ROVER NUOVO per LAND ROVER targata AM AI272 O.L. 17019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2439388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/1102 453901 AA 385 AD 450 LO 39  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. Z6A2439388 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi NUOVO per FIAT PUNTO 1.3. MJT targata AM CI186 O.L. 18045; ASTRA targato AM 20881 O.L. 15003; FIAT DOBLO’ targato AM CI106 O.L. 18034</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2439A2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2029/A 453901 AA 386 AD 462 LO 42  UTENSIDER IDROMECCANICA srl Z7F2439A2C Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per CARRELLO MECCANICO MANITOU targato AM BF785 O.L. 16076; RIMORCHIO targato AM 30180 O.L. 18033;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260820723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSIDER IDROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260820723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSIDER IDROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>903.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072439B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 6 453901 AA 387 AD 467 LO 43  SERVICE’S GROUP SRL Z072439B2A Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per KIT RIPAR. PLASTICA NDC 491015002472</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312439DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 4_18 453901 AA 388 AD 449 LO 38  MAC SRL UNIPERSONALE Z312439DA9 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per SPAZZATRICE targata AM BN332 O.L. 16024</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D243C23B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 000042 453906 AA 389 AD 404 LO 3  E.M.S. SPARE PARTS Z3D243C23B Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. EUROGEN matricola 1654/3 O.L. 14107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF52448FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ENI FUEL ODA 4397339 ACQUISTO 15000 LITRI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE E 3000 DI BENZINA VERDE ESIGENZA AUTOREPARTO AA 1212</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19068.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15630.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16241ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SANTULLI TD 543625 MANUTENZIONE ASTRA AM AI174 ESIGENZA AUTOREPARTO AA 1150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5271.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 CARPARELLI GEOENERGIA T.D. 556159 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA/BAR PRESSO DISTACCAMENTO A.M. TORRE A MARE AA 1205</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2572.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2872.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B243C4D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 180008/09 453906 AA 390 AD 425 LO 4  AS LABRUNA srl Z1B243C4D5 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. MEC 80 KVA matricola 6430 O.L. 14089</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SALLICATI TD 551505 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO AM 14138 E AUTOBOTTE IVECO AM 21125 AA 1177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4279.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3507.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D244E98B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 561549 PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO 14/D PG2 BARI LUGLIO 2018 AA 1218</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA424577D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 278/FD 453906 AA 414 AD 456 RdO 2013034 LO 5 G.T.C. Srl ZA424577D4 Serv Lav. Sez. GG.EE. la forn. dei ricambi o materiale NUOVO per GG.EE. EROGEN 80 KVA Matr. 1654/3 OL. 14107; AGREBA 150 KVA Matr. 752235/4 OL. 16074; TEKNEL 500 KVA Matr. 3078 OL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52456091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 413 AD 679 LO 55  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. ZA52456091 Servizio Lavorazioni la rimessa in efficienza dell’automezzo SIRMAC VAM 420P AM 21779 OL. 18026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572455D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FPA 3/18 453901 AA 412 - 694 AD 695 LO 57  R.C.E. S.n.c.  Z572455D31 Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza del CARRELLO ELETTRICO FINO A 3 TON. LUGLI E20 AM BF575 OL. 14111</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2904</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB623CA0DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 DIGESO GIUSEPPE RDO 1997408 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI AA 918</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTICA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906590738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRAIT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03746340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPONIO SNC DI CAPONIO VITO CARLO E FIGLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLIFNC60R06E205F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIALE FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067320743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.V.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01479390740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALYPSO CORPORATION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06539070729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02063590752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRTO ANTONIO DI ANTONIO MIRTO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02491530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVER S.R.L. UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALENTO MARMITTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TGLGNN47B11C424Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIENTE GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CNNDNL74P10L049F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNALIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE SANTIS ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01866180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOROS 2000</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CPNLDA52H26L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO DI ALDO CAPONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRITONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00916520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3082.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 VALERTECH RIPARAZIONE CELLA FRIGO "ORTOFRUTTA" PRESSO MENSA UNICA DI BARI O.S. 163 AA 1238 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>289.3</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 SISTEC ODA 4408581 ACQUISTO N. 1 LINK HIPERLAND COMPOSTO DA 2 APPARATI RADIO "CAMBIUM" EPMP FORCE 300-25 ESIGENZA RMCC AA 1227</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/05 ROSSETTI ODA 4408176 ACQUISTO 7000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL 24.07.2018 ESIGENZA 16° G.G.C. AA 1240</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4510.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3697</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BUTANGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO ESIGENZA Q.G. FORNITURA DEL 24.07.2018 AA 1261</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>711.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>583.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 DELTA CHEMIE BIOTECHNOLOGY TD 564853 ACQUISTO KIT ALCOOL TEST ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 1230</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07877400635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA CHEMIE BIOTECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 DI.RA.LAB. T.D. 564925 ACQUISTO 225  KIT DRUG-TEST + 200 CONTENITORI ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 1229 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2821.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2312.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 338/P 453912 AA 406 - 460 AD 461 LO 26 MAIS Srl Z5623F6A41 Nucleo Impianti interventi di verifica serbatoio carburanti interrato - Manufatto nr. 78 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03585000726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. CAPASSO &amp; C.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z65243189B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 45/PA 119107 AA 365 - 444 AD 445 LO 9 TD 565271 EUROPEAN TECNOLOGY Z65243189B 3° Laboratorio Tecnico di Controllo ripristino efficienza apparecchiatura per laboratorio chimico ALCOR JFTOT 230 MARK III</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1969.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB22D7A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 10_18 453912 AA 435 AD 436 LO 25 RDO 1903161 G.F. IMPIANTI S.A.S. ZAB22D7A19 Nucleo Impianti individuazione e riparazione perdita idrica spogliatoio operai - plan. gen. n. 84</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06149370725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI-GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07521040720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. IMPIANTI DI GUGLIELMI FERRUCCIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566150725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAM ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLFNC79T28A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07521040720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. IMPIANTI DI GUGLIELMI FERRUCCIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 135/E 119107 AA 415 AD 437 LO 8 TD 565294 BLU MAPUL S.r.l. Z5F2459641 3° Laboratorio Tecnico di Controllo fornitura materiale speciale di consumo per esigenza 3° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72245EFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 19/PA 453912 AA 418 AD 420 LO 24 ZETACLIMA  Z72245EFB2 Nucleo Impianti ripristino funzionalita’ impianto di ventilazione/scambio termico - plan. gen. n. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB245109B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 144-145/274P 453805 AA 407 AD 408 AD PAG. 660 LO 2 BUTANGAS S.P.A..  ZCB245109B Mag. M.O. di Reparto fornitura di lt. 1500 GPL sfuso per produzione acqua calda e cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4244FF3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 16_18 453912 AA 403 AD 405 LO 23 IDROTERMICA RUBINO  ZA4244FF3B Nucleo Impianti ripristino funzionalità impianto autoclave - Manufatto nr. 109 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64242A4A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119108 AA 360 AD 655 RDO 2012613 OC 5 EUROPEAN TECNOLOGY Z64242A4A4 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento apparecchiatura per laboraratorio chimico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13934.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC324269ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 15031/15032-S02018 453805  AA 357  AD 358  OdA 4380834 AD PAG 555 ZC324269ED ROSSETTI SPA Mag. MO 3 GMA fornitura lt. 7.000,00 gasolio riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4602.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3772.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62479D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT PA302 453908 AA 458 AD 478 LO 1 RDO 2023322 GALAXY di FERRARA MADDALENA ZE62479D08 Mag. M.O. di Reparto acquisto materiale per igiene personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI,FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324890718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-CHIMICA DI GREGORIO GIACINTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI,FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62466185</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 569786 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO 3° G.M.A. MUNGIVACCA MESE DI AGOSTO 2018 AA 1264</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542466130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 569763 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI AGOSTO 2018 AA 1263</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192474A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 VALERTECH SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE FRIGORIFERO ALLOGGIO 6 CSAM BARI AA 1278</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 SALLICATI INTEGRAZIONE ORD. 160 MANUTENZIONE AUTOBOTTE F/190 AM 21125 AA 1268</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4516/04 DRAGOB ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ESIGENZA GRUPPI SPORTIVI CSAM AA 1270</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 SERVICE'S GROUP ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI VERNICIATURA FIAT PUNTO AM CL439 AA 1290</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1212.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/09 KYOCERA ODA 373898 PAGAMENTO FATT. 1010492895 DEL 20.07.2018 PER ECCEDENZA COPIE VARI UFFICI/ENTI AA 1444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 577362 PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO 14/D PG2 BARI AGOSTO 2018 AA 1289</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4516/04 RUCCI SRL ACQUISTO POLO PERSONALIZZATE ESIGENZA UFFICIO AFFARI GENERALI CSAM AA 1265</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06810640729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/05 BUTANGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 21.08.2018 AA 1451</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>795.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>652.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SCIALPI FRANCESCO T.D. 575609 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SOLLEVATORI "RAVAGLIOLI" KP 163 E KP224 IN USO ALLA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI AA 1275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589200773</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIALPI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589200773</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIALPI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A24924EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ROSSETTI ODA 4435121 ACQUISTO 8.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCLDAMENTO ESIGENZA Q.G. - CONSEGNA PER IL 22.08.2018 AA 1450</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5260.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4311.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5249E5E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 FERRAMENTA PRATIKO ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE ALLOGGIO C/O C.S.A.M./3^R.A. AA 1459</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1141.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D246B1A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/04 ISACO ROBA ITALIANA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ESIGENZA C.S.A.M. AA 1204</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07512610721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISA.CO ROBA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07512610721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISA.CO ROBA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC247A61A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 PIXEL RDO 2023644 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ASSETTI MOBILI C2M RMCC AA 1184</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522400369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARALDI E MASI SRL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521860300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIDPREMIUM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08236000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONACINA '86 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTNRC55P18F205O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVSGNB72P14G273V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOM RAPPRESENTANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03116641212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLSMNL88E23B729W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATIVE INDUSTRIAL SOLUTION - GALASSIA 3D</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13600081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466460231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER MEDIA PERSONAL COMPUTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFESEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812150181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10442541008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWORKS2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRE SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03091631204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03717821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01547010338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.TEC. OFFICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008410785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIMEDIA S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897980421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1003.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1124985BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 42/E/2018 453912 AA 479 AD 663 LO 27 RDO 2033095 POLYTECNO Z1124985BE Nucleo Impianti revisione pompe gruppo antincendio - plan. gen. 109</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07316000723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DOMOTICA DEL GEOM.CARMOSINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA522B9AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4537/01 GUARNIERI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE MARZO - APRILE 2018 AA 519</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13985.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12870.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7247BED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 HILTI ITALIA TD 577165 ACQUISTO MATERIALE PER CABLAGGIO SISTEMA RADAR MATRA ESIGENZA RMCC AA 1186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILTI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1824.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1495.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3724B1D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL ESECUZIONE LAVORI URGENTISSIMI SU CONDIZIONATORE (YORK) C/O MENSA E CIRCOLO UFF/LI DEL C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1468</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3023.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2478.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7B24796BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 EDILSOFA' TD 590004 MANUTENZIONE TENDAGGI ESIGENZA SEGRETERIA PARTICOLARE GEN. COM.TE AA 1492</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2448201</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 399 AD 883 O.C. 6 CIG. Z7D2448201 SERVICE’S GROUP SRL  Servizio Lavorazioni la fornitura materiali Vernicianti NUOVI per EUROCLASS AM AH833 OL. 18057, AM AH663 OL. 18056; VM 90T AM BM841 OL. 18054, VM 90T AM AK014 OL. 18001 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7283.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E246330F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 122/14 453906 AA 430 AD 531 LO 7  MARZOCCA S.R.L. Z3E246330F Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. TEKNEL 500 KVA Matr. 3077 O.L. 18053</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07520880720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGITURBO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1324641F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 000044 453906 AA 431 AD 584 LO 9  E.M.S. SPARE PARTS Z1324641F1 Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. TEKNEL 500 KVA Matr. 3077 O.L. 18053</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C24643F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 700172 /PA 453906 AA 432 AD 464 LO 6  STAR DIESEL 2001 S.R.L. Z5C24643F8 Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per GG.EE. TEKNEL Matr. 3077 O.L. 18053 e Matr. 3078 O.L. 16075</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGITURBO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 586779 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI SETTEMBRE 2018 AA 1455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 591907 PULIZIA STRAORDINARIA PG2 INT. 14/D MESE DI SETTEMBRE AA 1485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>667.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 105/2018 453906 AA 433 - 739 AD 740 RdO 2017364  Antincendio OPLONTI sas Z9B246492F Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. TEKNEL 500 KVA Matr. 3078 O.L. 16075 LO 10</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 003936 453906 AA 434 AD 552 RdO 2017438 LO 8 CALABRESE S.r.l. Z522464A19 Servizio Lavorazioni Sez. GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per GG.EE. TEKNEL Matr. 3077 O.L. 18053 e Matr. 3078 O.L. 16075</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2792</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 115/14 453901 AA 454 AD 470 LO 45  MARZOCCA S.R.L. Z742473AA7 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per CARRELLO MECCANICO fino a 7 Tonn. targato AM BF783 O.L. 16067 e CARRELLO ELEVATORE MANITOU 4X4 targato AM EM016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 2/30 453901 AA 463 AD 525 LO 47  Pneumatici Matera Srl Z1F24878F2 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per VM90 targato AM AK014 O.L. 18001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07814780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 03000186 453901 AA 465 AD 579 LO 48  Ferramenta Pratiko S.r.l. Z5224878F7 Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per EUROCLASS targato AM AH973 O.L. 17032 ed OFFICINE del  Servizio Lavorazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F24920CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 165 001 453901 AA 475 AD 678 LO 54  PIARULLI LEGNAMI S.r.l. Z4F24920CC Servizio Manutenzione Veicoli la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO OFFICINE DEL SERVIZIO LAVORAZIONI O.L. V20/18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845230725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIARULLI Legnami s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845230725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIARULLI Legnami s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2491DBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FD-67-E 453901 AA 474 - 521 AD 582 LO 51  ALOISIO RICAMBI di P. ALOISIO &amp; C. ZEB2491DBE - ZC9249BA47 Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FIAT DOBLO’ targato AM CI106 O.L 18034 e Magazzino MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07520880720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGITURBO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7124869CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 CARTO COPY SERVICE RDO 2027037 ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO ESIGENZE SEZ. AUTOTRASPORTI - SQUADRA VERDE AA 1434</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10652781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A. FUTURE ADVISOR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637981001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL COLORS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03518220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963210644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACERRA PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06389530822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARKIMEDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05317000650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEIMIKA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922571213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTIMOON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894960200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVA MOTOR GIARDINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBIGLIA CLAUDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736000241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERTILE IVANO CENTRO GIARDINAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04148740279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430960831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO GIUSEPPE MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00405920943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006960296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 PIXEL SAS TD 593647 ACQUISTO MAT.LE PER INSTALLAZIONE MONITOR/TV C/O INGRESSO C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1488 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E24BCEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 NARDEDIL LAVORI DI RIPRISTINO MURATURE LOCALI MENSA C/O C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1687.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9024C2351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ENI FUEL ACQUISTO 19.000 LITRI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ESIGENZE SERV. AUTOTRASPORTI AA 1506</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20451.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16763.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z97241EC55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 D.F.B. MANUTENZIONE MONITOR MULTIPARAMETRICO ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 1151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05851780725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F.B. TECNOLOGIE PER L A MEDICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05851780725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F.B. TECNOLOGIE PER L A MEDICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1135</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1135</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2492E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 12 453901 AA 476 AD 524 LO 46  SIMAT S.r.l. Z9E2492E3F Servizio Lavorazioni la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per VASCALAVAPEZZI LAVAPEN4 LP4 O.L. CONS08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06646060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06646060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52492F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 5_18 453901 AA 477 AD 581 LO 50  MAC SRL UNIPERSONALE ZB52492F8B Servizio Lavorazioni la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per IVECO 380 10.35 targato AM AH973 O.L. 17032 e FIAT DUCATO targato AM BM960 O.L. 17059</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E24C0047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 643 - 945 AD 946 LO 87  OFFICINE MECCANICHE LONGO Snc Z0E24C0047 Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza del TRATTORE LEGGERO TRAINO VEICOLI FRESIA F40T AM BF544 OL. 15006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2124.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8246966A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 FLUIDOTECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE/RIVELAZIONE/ESTINZIONE INCENDI PER ASSETTI MOBILI DEL R.M.C.C. AA 1136</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETRIKIMPIANTI di Greco Giovanni SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02679230736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECARR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04727970727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA CARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05490250726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07971660720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOGNETTI CLIMA DI SCOGNETTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08074180723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNI IMPIANTI DI VERNI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05880100721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06925580729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEMME IMPIANTI DI NICOLA LACETERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06276020721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UPGRADING SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04665240729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05880100721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/09 DITTA GIOVANNI GRANDE - INTERVENTO TECNICO/MANUTENTIVO PER RIPRISTINO IN EFFICIENZA MACCHINARIO TAGLIACARTE IN USO PRESSO LA TIPOGRAFIA-BARI - AA 1027</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRANDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06322370724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BUTANGAS S.p.A. - APPROVVIGIONAMENTO DI 4.000 LITRI DI GAS LIQUIDO PER SERBATOIO ESIGENZE Q.G. - AA 1524</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7824CE4DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 18/02 453901 AA 656 AD 710 LO 60  Officine GRANDOLFO srl Z7824CE4DD Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza dell’AUTORIFORNITORE A TRAZIONE TOTALE ASTRA SV 44.30 4X4 targato AM 20881 O.L. 15003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07498140727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEZZI SPECIALI SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF824CE7FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 657 AD 680 LO 56  S.A.M.I. S.r.l. ZF824CE7FD Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza di SABBIATRICE LAMPO-BLAST ND 3680153129716; SQUADRATRIC CMC NSE3200 NDC 3220152140033 e SEGA A NASTRO PETRAZZOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06646060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF424D1BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/1354 453901 AA 658 AD 709 LO 59  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. ZF424D1BDB Servizio Manutenzione Veicoli la fornitura dei ricambi ORIGINALI NUOVO per LAND ROVER targato AM AI272 O.L. 17019 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC124D8C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 11/PA 119107 AA 664 AD 705 LO 11  Pepe Graphic  ZC124D8C97 Serv. Manut. Veicoli la realizzazione di maschere adesive per n. 6 CONTAINERS AVIOTRASPORTABILE Matr. 003 O.L. 17094; Matr. 21/99 O.L. 17093; Matr. 27/1999 O.L. 18029; Matr. 28/1999 O.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833330728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07658600726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLISERVICE DI VINCENZO BELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833330728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA324DB48C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 665  GARA AUTOGRU’ BENDINI ZA324DB48C Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza AUTOGRU’ BENDINI DELTA 12 TON AM 22728 OL. 17084</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772468DEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 GIANNI MASSIMO RDO 2048702 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI PESANTI ESIGENZA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI AA 1234</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRRRT54B01B354H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07620330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFRANCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01578580308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI' SAS DI DELL'ELMO GIANNI &amp; BMARTINIS MARCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVER S.R.L. UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04093330753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANO SIGNAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08662420580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04598480483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D.R. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGRG42C09H727Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.E.C. DI GIORGIO PARRA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477140782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10607700159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUECHI ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13922751006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY NET ECOLOGIA &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044880951</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO FILIPPO E FEDERICO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684870641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE STEFANO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05551620486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00366710424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCAGOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03861320657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEFFECI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10639381002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446020541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05294670632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSRNZ67P12G478A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSINELLI RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314130634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176050540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DEL TRATTORE SAS DI TIRIMBELLI ROBERTO E CASTELLANI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01058480805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01093010435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANGERELLI E QUINTABA' SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01409190301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNODRA60S14E118S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE DI BOANO DARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01029230883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMOSOLE VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02860520960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO.COM. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06269760721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARINGELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00218470938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04603060874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHLAB WORKS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07950950589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIASAT SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISION AMBULANZE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02594900413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPI LUCIANO - SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02244580037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI GOMME DI FOTI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TCCNGL66B07B296Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01186690895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH. SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02717420364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPENNINA  PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOACCESSORIO POLESANO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00699810016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLA GUIDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01955170855</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ATS AMBIENTE TELECOMUNICAZIONI E SANITA'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707690762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORINGRATO SERVICE S.A.S. DI CORINGRATO VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08662420580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19594.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 AUSONIA VIVAI TD 610096 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CORTILE INTERNO CSAM PG 0 AA 1543</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI di Bucci Cataldo e fratelli SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI di Bucci Cataldo e fratelli SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1191/07 NEAPOLIS INFORMATICA APPROVVIGIONAMENTO N.4 UPS ESIGENZE R.M.C.C. - AA 1228</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1097.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>899.2</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 PERRONE GLOBAL SERVICE LAVORI DI RIPARAZIONE FRIGO C/O SALA AQUILA DEL CSAM/3^R.A.-BARI AA 1545</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4711.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3862.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF524A7990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 WHITENERGY ITALIA S.R.L. LAVORI DI INSTALLAZIONE MONOSPLIT C/O SALA CENTRALE TELEFONICA E SALA ALTA FREQUENZA RIFON TLC - P.G. N.1 DEL Q.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252530734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.R. DEL GEOM PIO URSOLEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05300870721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO SNC di DI GREGORIO VALERIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07440240724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM UFFICIO di Albrizio Laura Maria</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SITES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VET</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03849260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRNFNC69P28L049G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTICA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06375660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCHIAZZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMPANA CLIMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06147670720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA IDROTERMICA DI A. SANTAMARIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06043210720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO IMPIANTI DI FRANCESCO MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01947080766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMME S.A.S. DI MELE SALVATORE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07672540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETPRIVIA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00981180763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.BO di Bocca Carlo Francesco Renato &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06095480726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMARIA SERVICE SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04121550729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA KLIMAFRIGO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03827900725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICANI &amp; NOVIELLO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05649750725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE BATTEZZATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04180220727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P R R GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZLGU63P04A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUIGI PANZA IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTRMTT66E07A662W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMATIKA di DI TERLIZZI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04025780752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02934390739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA I.T.E.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P.I.M. - SOCIETA' PRODUZIONE IMPIANTI MULTIPLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOS IMPIANTI DI CAVONE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEM.CO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE PALMA LEONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.FRI.MER. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA STELLA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STS PUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THERMOBASIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMICA PROGETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.S. S.R.L.U.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GOLDEN SYSTEM ELETTRONICA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRAIT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MICROCHIPS SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOCLIMA S.A.S. di Vincenzo Mattiace &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCOGNETTI CLIMA DI SCOGNETTI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO CAPORUSSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FI.DA.TI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LICONSO ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA DI DE IACO FRANCESCO &amp; C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISANI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VFD CHEMICAL SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SD ENERGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEVIL SAS DI VIGNA PANTALEO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOREL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORMEL SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUCTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORUSSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITY DEALERS SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.GIA. DI MASTROLEO GIANLUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GMX GROUP ENERGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEA PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AT. APPLIED TECNOSYSTEMS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMME2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT SNC di Franco Vito &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL TECHNOLOGY di Claudio Del Cambio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMIT DI NUZZO RAFFAELLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALISI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DO.FI di Addabbo Vittorio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIETE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TC IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FILOGRANO ANTONIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTACESARIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO CLIMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A&amp;P IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVULLO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITA DI LOSITO NUNZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R L IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI FRANCESCO CAFORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ACQUA E FUOCO DI GIORGIO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALYPSO CORPORATION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMM TECNOLOGIE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLONNA SAVERIO S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DBRNCI89R27A225N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINNOVA GROUP di Debernardis Nico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTE VALTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERULLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIGO CLIMA DI ROMANO GIUSEPPE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WHITENERGY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIATICAIMPIANTI S.N.C. DI DE TRIZIO&amp; TATULLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALLMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATITECNICA85 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONNI GIUSEPPE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUILDING ENERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CETOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIO.ME. CONSORZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMACOR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMAGEST S.N.C. DI VITTORIO PERRONE E MUSARDO DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMAX TA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.R.L. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA LEGGIERI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMENICO DE VIVO &amp; C S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO SMARRAZZO &amp; CO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM DI BAGAROZZA VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITI Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.PA. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNI V. (TEKNOTERM)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMATECH SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRO VA LI ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSUD SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEGI ECOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGENIA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERMEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERMES IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALTIERI FRANCO LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESCO DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GITIM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GT TERMOIDRAULICA DI TRAVISANI LORENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROPLAST SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMOELETTRICA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMIEL A&amp;G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI SIM SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. MORCIANO IPPAZIO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALAPPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATIANO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LC TECNOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAR.TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORGANTI IMPIANTI S.A.S. DI ROMEO MORGANTI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSCA ERNESTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MY GROUP SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVE TECNOLOGIE DEI F.LLI BRANA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASTORE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIDA IMPIANTI DI PRIMITIVO DAMIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGENERGY RINNOVABILI E.S.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCE SSRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMOLLINO E LORUSSO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RESTART DI MY FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA ENERGY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLENERGY2M SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUTTURE ED IMPIANTI DI ROBERTO STOMEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ING. GIOVANNI BLEVE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEM ELETTRONICA DI GIANNETTI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.ASSISTENZA DI TASSI PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M. &amp; V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELESCA DONATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEPEDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOCENTRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI LIMONGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI MULTISERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRADING &amp; MARINE SERVICES TMS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.G.S. - SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILLANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEB.TEL DI OMAR PISCONTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092330733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843770734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIM DI MARZIA ANGELO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395590736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRTPQL64R29A893S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E DI BRATTOLI PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOROS 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350320731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMICA SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567730722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUISI GREGORIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIRON INFORMATICA SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961480769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251040760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMIT IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141340776</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967930755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIOLO ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07939310723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KI IMPIANTI SERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00366680734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336830763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANELLA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03525340729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415700745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04665240729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSCMSM69C04A662W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMUNICATION NETWORK DI PISCITELLI MASSIMO LUCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599380761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIENNE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02270050749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSECURITY DI FORLEO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032690776</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCELLA EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844420733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURAL FARM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830590764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NL IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729550762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SOLAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459700753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIOFFI RENATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04847790724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT ELETTRO TECNICA TRANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02114710714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GIORGIO COSIMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072650736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRITONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337780769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINO GIOVANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170630749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURBRIN DI PORCELLUZZI GIULIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVS SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07205450724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762800716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITENERGY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15940.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13066.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 46/18/PA 453912 AA 659 AD 684 LO 28 NISA Srl Z0F24D22C4 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità ponte sollevatore RAV 733-AA 112 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06632510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06632510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0503331-0503716 119107 AA 673 AD 699 LO 10 TD 614142 RIVOIRA GAS S.r.l. Z3D24DE588 3° Laboratorio Tecnico di Controllo fornitura di materiale speciale per laboratorio chimico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1341.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 671 - 723 AD 724 RdO 2053010  SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Z4124DE5A1 Servizio Manutenzione Veicoli Collaudo e ricarica bombole Gas Tecnici del Servizio Manutenzione Veicoli LO 62</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10803700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 12-01 453901 AA 675 AD 711 LO 61  S.A.M.I. S.r.l. Z6924E0ECE Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza del PONTE A 2 COLONNE RAVAGLIOLI KPN 234 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6324E2C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 100 453901 AA 677 AD 749 L.O. 65  Brico Termoidraulica Sgambato Z6324E2C90 Serv. Manut. Veicoli la fornitura dei ricambi NUOVI ORIGINALI IVECO INEVASI per TORPEDO VM90T AM AK014 OL. 18001; TORPEDO VM90T 19855 OL. 15007  e CACCIAMALI AM BM8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 09/2018/PA 453901 AA 693 - 737 AD 738 LO 64  SEMERARO UTENSILI srl ZC824FABB2 Servizio Manutenzione Veicoli la rimessa in efficienza del CRICK IDRAULICO RAVAGLIOLE NDC 4910152139296 e del SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO YALE NDC 4910151856393 delle OFF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 133-134-137/23 453901 AA 685 - 730 AD 755 LO 68  DIBENEDETTO  ZC024EAF85 - ZE4252F69A Servizio Manutenzione Veicoli la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO NUOVO per TORPEDO VM90T  AM CC208 OL. 18055, AM BM841 OL. 15054 e AM CC223 OL. 17077; SIRM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4122.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 133-134-137/23 453901 AA 685 - 730 AD 755 LO 68  DIBENEDETTO  ZC024EAF85 - ZE4252F69A Servizio Manutenzione Veicoli la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO NUOVO per TORPEDO VM90T  AM CC208 OL. 18055, AM BM841 OL. 15054 e AM CC223 OL. 17077; SIRM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 LA TECNOBAR BARI RIPARAZIONE/RIPRISTINO EFFICIENZA MACCHINA PRODUTTRICE GHIACCIO C/O CIRCOLO UNICO DEL Q.G.-PALESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05284790721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOBAR BARI DI PACIULLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284790721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOBAR BARI DI PACIULLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A250C609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/05 ROSSETTI SPA APPROVVIGIONAMENTO LT. 10.500 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ESIGENZE DEL 16° GRUPPO GENIO CAMPALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7771.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6369.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z98250A390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 703 AD 721 LO 29 RDO 2066886 Mascellaro Impianti costruzioni Srl Z98250A390 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione ordinaria e di preparazione al moto delle CC TT  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3708.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 702 - 926 AD 927 LO 39 RDO 2121900 Modugno ecologia soc. coop. Z96250A401 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture bonifica fosse trappola sedime ente - plan. gen. n. 0</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZFNC59A15A893Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06442070725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALLACARA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE624FC378</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 617762 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CSAM BARI E QG PALESE MESE DI OTTOBRE 2018 AA 1557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37327.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0924FC3B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOC. COOPERATIVA  T.D. 617793 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO 3° G.M.A. MUNGIVACCA MESE DI OTTOBRE 2018 AA 1558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7928.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A24FB284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 MANUTAN ITALIA SpA ACQUISTO N.1 VALIGETTA IMPERMEABILE PORTA HD CLASSIFICATI ESIGENZE R.M.C.C. AA 1552</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8424F80DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 TECON S.R.L. ACQUISTO N.1 GIUNTATRICE PER FIBRE OTTICHE FUJIKURA FSM 70S ESIGENZE NUCLEO COMUNICAZIONI DEL R.M.C.C. AA 1554</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI,FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077090617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NA.EL. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601660406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WONDERBYTE SNC DI MARIO GUIDO MANCOSU E LUCIO BOSCHERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11189360016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADASI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085400246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVANI WILMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03481280265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAME SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05238300650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAWINGCAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03461360269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN PORTWELL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03277571216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. DESIGN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01794990232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07418501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXY DI PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04282700873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH DI GIANLUCA SPAMPINATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01104500762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACOM DI ROBERTO CARDONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234050278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02492780347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC MADDY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06476170722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT NET SERVICES &amp; SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03865190650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.I. TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563840552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13115671003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02721240105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEIR DI BANCHERO M. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04115610240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART AND EASY TECH </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04942250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMIRALDI FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00609910773</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE NET DI D.CO STIGLIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07862630634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE SOLUTION SERVICES S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCML69L16E506R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZEO CARMELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD12487BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 MENHIR COMPUTERS ACQUISTO N.10 MEDIA CONVERTER POWER OVER ETHERNET PER ESIGENZE DEL R.M.C.C. AA 1436</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482479BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 AUTOCARROZZERIA MAPA RIPRISTINO INFILTRAZIONE ACQUA DAL TETTO SU IVECO IRISBUS 399 12.35 MY WAY PER ESIGENZE DELL'AUTOREPARTO AA 1273</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07323190723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MAPA SNC DI MARTELLINO M E MONTENEGRO P</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07323190723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MAPA SNC DI MARTELLINO M E MONTENEGRO P</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2462.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2018.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z172532456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 96/PA 453901 AA 732 AD 754 LO 67 RDO 2079232 FIRE PROTECTION SYSTEM  SNC Z172532456 SSG-Nucleo Antincendi intervento per estintori portatili e carrellati (normativa UNI 9994-1 del 20.06.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2521DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON T.D. 630419 ACQUISTO N. 20 VACCINO ANTITETANICO-DIFTERICO AA 1576</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL VON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762520140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 RECUPERO ECOLOGICO INERTI - R.E.I. RDO 2077212 LAVORI DI BONIFICA, PROVA DI TENUTA E INERTIZZAZIONE SERBATOIO P.G. 108 QG AA 1589 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03484770759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04159580754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOM SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511800751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERO ECOLOGICO INERTI - R.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03683120756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO BASTONE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03145690719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIS RECUPERO INERTI E SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097540740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02096180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03511800751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERO ECOLOGICO INERTI - R.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5253D4A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 177-178/274P 453805 AA 746 AD 747 LO 3 AD PAG 813 BUTANGAS S.P.A. ZC5253D4A8 Mag. M.O. di Reparto fornitura di lt. 2.200 di GPL per produzione acqua calda e cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1253CEDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 745 - 801 AD 802 LO 3 GAROFOLI  S.P.A. ZF1253CEDE SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC - esigenza 3° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95253CE95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 168/18/PA 453901 AA 744 - 799 AD 800 LO 73 SHT COMPUTERS s.n.c. di Morgese L. &amp; C. Z95253CE95 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC - esigenza 3° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7620638D68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/12 OC 19 LFM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDILE MANUFATTI ALLOGGI A.P.M.F. C/O Q.G. AA 1529</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LFM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LFM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102548.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 OC 20 AR.PE. TECNOLOGY S.R.L. ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE BAGNI E SPOGLIATOI P.G. 167 DEL Q.G. AA 1549</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27843.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BUTANGAS S.P.A. APPROVVIGIONAMENTO 4.000 LITRI GAS LIQUIDO PER SERBATOIO ESIGENZE Q.G. DEL C.S.A.M./3^R.A. AA 1643</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1297.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 QUASARTEK S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO N.1 MONITOR SHARP PN-Q601E 60  ESIGENZE R.M.C.C. AA 1614</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 PUGLIA SOLUTIONS RDO 2076254 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PALESE, 16° R.G.C. E VILLAGGIO AZZURRO AA 1577</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652300728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LADISA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRDNT84L21F915L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GARDEN DI PATRUNO DONATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06539070729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07704000723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OZONOSYS DEL DOTT. VITO ANGIULLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07602350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D. &amp; D.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874630721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRLEG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04202800720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO POLO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02434290728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06857440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06750000728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA EQUAL TIME ONLUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07012780727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07659430727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE8251445A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 OFFICINE SALLICATI RIPRISTINO EFFICIENZA SEMIRIMORCHI COMETTI E BARTOLETTI ESIGENZE AUTOREP. Q.G. AA 1581</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7557.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1215/00 COOPSERVICE LAVATURA CAPI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAZIONE STRADE SICURE AA 1546</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA9252324B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA PULIZIA STRAORDINARIA DERAGNATURA PRESSO IL SEDIME DEL Q.G. AA 1594</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2034.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1668</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z17251E8A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FPA 4/18 453901 AA 712 AD 735 LO 63  R.C.E. S.n.c.  Z17251E8A0 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ELEVATORE MANITOU AM BF785 OL. 16076, AM BF783 OL. 16067</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E251EC13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 713 AD 952 LO 89  Officine CHIUSOLO S.r.l. Z5E251EC13 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del AUTORIFORNITORE ASTRA SV 44.30 AM 20881 OL. 15003</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>471.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
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      <cig>ZCA252DEED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 213 453901 AA 728 AD 770 LO 69  PEDONE S.rl. ZCA252DEED Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per OFFICINA del Servizio Manutenzione Veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 7 453901 AA 734 - 771 AD 772 LO 70  SERVICE’S GROUP SRL ZEB2535A89 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del RADAR RAT31SL OL. 18064</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1929.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1929.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF25371F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 3/1472 453901 AA 736 AD 775 LO 71  NO.VE.RI. AUTO S.r.l. ZBF25371F9 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per LAND ROVER DEFENDER AM AK844 O.L. 17036</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F253B1E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 742 - 870 AD 871 LO 81  SANTULLI ALESSIO Z9F253B1E7 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza dell’AUTOCARRO PESANTE ASTRA SMH88.45  8X8 targato AM CK803 OL. 17052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04879190728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PINTO &amp; DALESSANDRO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D253B5B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0122P/18 453906 AA 743 AD 820 LO 11  Autocarrozzeria GUARINI di Lopresto G.  Z0D253B5B1 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del G.E. AGREBA 150 KVA MM. 7522535/4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03251090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCONSOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0253EB0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 221/2018 - Riorganizzazione delle comunicazioni dell'A.M. presso l'isola di Lampedusa - Componente MePA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7591.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112524718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 D.F.B. MANUTENZIONE APPARECCHIO PER ECG MARCA CARDIOGIMA IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA DI CORPO AA 1578</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05851780725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F.B. TECNOLOGIE PER L A MEDICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05851780725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F.B. TECNOLOGIE PER L A MEDICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42513F5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 184/2018 - Acquisizione materiale di networking per esigenze separazione fisica reti Aeronet e Didattica presso l'Accademia Aeronautica - CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28091.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72547408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/02 STEMA RDO 2076607 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ESIGENZA UFF. COMANDO CSAM/3^R.A. AA 1600</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2WARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602680456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCLFA65M09C351Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOVOX di RISCICA ALFIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207660032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADACADEMY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02372370219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DG MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRGDNO62B64Z129F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITALPRINT DI SIRGHI DOINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GZZMTT79B11G388T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGA TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998590737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELUCCI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04084860610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESENZE ONLINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11476390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755170234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SURFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSMGNN72C19B357C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPHA COMPUTER di De Simone Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/03 PALLADIUM RDO 2074009 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI ESIGENZA FANFARA CSAM/3^RA AA 1595</oggetto>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Firefly Snc di Laguardia Nicola e Figli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO MUSICALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LONGATO DI LONGATO JEAN MARIE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.D. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRECO GLOBAL SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC SNC DI CELLARO A. &amp; DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1191/07 DPS INFORMATICA RDO 2029785 ACQUISTO MATERIALE PER TELEFONIA ESIGENZA RMCC AA 1188</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CECAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAM UFFICIO di Albrizio Laura Maria</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITALMATICA DI SALTINO ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEY SOFT ITALIA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTITEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NONSOLOAUDIO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO NET DI CIBELLI PAOLO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SNTFBA67C14C134R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTOSTASI UFFICIO DI FABIO SANTOSTASI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO CAPORUSSO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PTRFNC71E10A225C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATMAR INFORMATICA DI PATERNO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISANI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMATTIA PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>4516/04 GRAZIANO INCISIONI ODA 4564535 ACQUISTO PREMI SPORTIVI ESIGENZA UFFICIO AFFARI GENERALI CSAM AA 1735</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1274.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 SALLICATI T.D. 648355 VERIFICA VENTICINQUENNALE SU AUTOGRU' F/260 ISOLI M180 TARGA AM22575 AA 1597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1215/00 BARBIERO SRL RDO 2089235 ACQUISTO VARIO MATERIALE DI IGIENE/PULIZIA ESIGENZA Q.G. AA 1651</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03470130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.DI.COM. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02930840752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06339270727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE.LI. SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3185.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 MEMOGRAPH ODA 4567755 ACQUISTO DI UN SERVER HP COMPRESO DI HARD DISK ESIGENZA RMCC AA 1615</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZEC2564DC4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 231/2018 - Acquisizione in Convenzione Consip di materiale di Networking per la riorganizzazione delle comunicazioni dell'AM presso l'isola di Lampedusa</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1191/07 SICON RDO 2090823 ACQUISTO UPS ESIGENZA RMCC AA 1553</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANCITEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMUNICO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITECNO di Di Gianfelice Luca</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MCCMSM75L06F839U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPYDERNET di Moccia Massimiliano</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12561310157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED TECHNOLOGIES S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00029670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICAL CHERUBINI di Michele, Antonio e Viviana SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSECURITY DI FORLEO A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ENI FUEL ODA 4566987 ACQUISTO 15000 LITRI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE E 3000 DI BENZINA VERDE ESIGENZA AUTOREPARTO AA 1753</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 765 GARA VERNICIATURA MEZZI VARI ZA52574F1F Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE Verniciatura e riparazione carrozzeria dell’ AUTOBUS PESANTE IVECO CACCIAMALI 391 12.31 targato AM BM828 O.L. 17018 – AUTOBUS PESANTE IVECO 380 12.35 t</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19294.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 773 AD 1115 LO 103  OMA SERVICE Srl Z132576E5D Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE Rimessa in efficienza del AUTOBUS PESANTE IVECO 391 Targa AM BM828 OL. 17018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478220721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE CHIUSOLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2865.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 23-FE 453901 AA 774 AD 849 RdO 2101873 LO 80  Mascellaro Z242577CC0 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza di NR. 3 ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE (NR. 2 ARMADI NDC 7125151856446 E NR. 1 ARMADIO NDC 7110151</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2798.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2798.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C25796A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 776 - 1133 AD 1134 LO 104  OFFICINE MECCANICHE LONGO Snc Z0C25796A3 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza AUTOANTINCENDI SIRMAC VAM 420P AM 22010 O.L. 16026</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2649.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 144/23 453901 AA 777 AD 834 RdO 2102435 LO 77 MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. Z862579825 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per TORPEDO VM 90T AM AK014 O.L. 18001 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1848</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1848</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z902579AD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 142/23 453901 AA 778 AD 806 LO 74  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. Z902579AD7 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi ORIGINALI IVECO NUOVO per TORPEDO VM90T AM014 O.L. 18001; AM CC223 O.L. 17077 e AM 19855 O.L. 15007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>973.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4257CD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453906 AA 779 - 1144 AD 1145 LO 14  Officine GRANDOLFO srl ZC4257CD22 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la verniciatura dei GG.EE. AUSONIA 500 KVA mm14702 OL. 15139 e MM 14703 OL 15138</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03251090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCONSOLE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4498.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 13-01 453901 AA 781 - 836 AD 837 LO 78  S.A.M.I. S.r.l. ZDC257D39A Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del SISTEMA DI LAVAGGIO AEROGRAFI “CPAUT0” NDC 491015214</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC257D6BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 782 - 879 AD 880 LO 82  OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M. ZBC257D6BE Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del SGOMBRANEVE FRESIA F.90AM 22574 O.L. 18063</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 255/2018 - Approvvigionamento materiale antinfortunistico - DITTA BERTOROTTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLUMSM76L26E573A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ESTINTORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652540877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRANOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17777</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 TECON TD 668609 ACQUISTO TAGLIERINA FIBRE OTTICHE ESIGENZA RMCC AA 1741</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.254/2018 - RECUPERO TRATTE PP.RR. AM NON OPERATIVE SUI SITI DI BAGNI DI TIVOLI-BRINDISI-ORIA NP 15 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6141.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/02 PIXEL RDO 2093746 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ESIGENZA RMCC AA 1628</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FULL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00630380244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445260886</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388830543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINI CREATIVI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02772600801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z88253C146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/07 PIXEL RDO 2111637 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ESIGENZA CAP AA 1677</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07079280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSMGNN72C19B357C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPHA COMPUTER di De Simone Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755610746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLISERVICE SNC di Verardi Antonio &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746760722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENGLE SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GGLSRN73R45C352Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEPAPLUS DI GAGLIARDI SABRINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006960296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1267.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1115/05 MIMMOFLOR ACQUISTO CORONE ALLORO E CUSCINO DI FIORI ESIGENZE C.S.A.M. 4 NOVEMBRE AA 1683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMOFLOR di CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMOFLOR di CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A255602B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA AA 1653</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45539.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37327.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA AA 1654</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4536/04 RIGHETTO SERBATOI S.R.L. CONTENITORE PER TRASPORTO CARBURANTE LT 950 ESIGENZE R.M.C.C. AA 1551</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02001900246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001900246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2427.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 792 AD 848 LO 79  SANTULLI ALESSIO ZB3258722C Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza dell’AUTOBUS PESANTE IVECO 391 AM BN 193 O.L. 17087</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 19/02 453901 AA 793 AD 794 LO 72  Officine GRANDOLFO srl Z24258C244 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza dell’AUTORIFORNITORE ASTRA AM 20881 O.L. 15003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 152/14 453901 AA 804 AD 811 LO 75  MARZOCCA S.R.L. ZDB259B5B9 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per F. DUCATO AM CC703 OL. 18072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 21-FE 453912 AA 809 AD 819 LO 32 Mascellaro Impianti costruzioni Srl ZCB25A06B6 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione straordinaria centrali termiche - plan. gen. n. 4 - 112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF925AE2F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 62/18/PA 453912 AA 815 AD 845 LO 33 NISA Srl ZF925AE2F8 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione straordinaria stazione di lavaggio automezzi - plan. gen. n. 122</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06632510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06632510720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27259D696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 143/23 453901 AA 805 AD 814 LO 76  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. Z27259D696 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi ORIGINALI FIAT NUOVO per F. DUCATO AM CC703 OL. 18072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0A2575C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT Z0A2575C40 453912 AA 766 AD 812 LO 31 SVS S.r.l. Z0A2575C40 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità quadro elettrico officina complessivi leggeri - plan. gen. n. 10 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVS SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVS SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59259FA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 23/FE 119107 AA 807 AD 867 LO 19 TD  686328 EUROPEAN TECNOLOGY Z59259FA9D 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta fornitura servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9531</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF25767C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453805  AA 768  AD 769  OdA 4553186  ZBF25767C7 ROSSETTI SPA Mag. MO 3 GMA fornitura lt. 27.000,00 gasolio riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC25061F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 173/18/PA 453901 AA 701 AD 750 LO 66 SHT COMPUTERS s.n.c. di Morgese L. &amp; C. ZEC25061F6 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture richiesta 1/2018 TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52575FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 767 AD 978 LO 90 RDO 2116606 FIRE PROTECTION SYSTEM  SNC ZA52575FCA SSG-Nucleo Antincendi intervento per estintori portatili e carrellati (normativa UNI 9994-1 del 20.06.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02295810713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA.MI. IMPIANI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F255F337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0006000241 1264 AA 751 AD 832 LO 2 TD 651272 Librerie FELTRINELLI S.r.l. Z1F255F337 Sezione P.UMA.S.S. buono spesa a carattere culturale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2824902AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 12/A 453912 AA 752 AD 753 LO 30 RDO 2030335 LOPRIENO INTONACI  Z2824902AD Nucleo Impianti rifacimento impermeabilizzazione coperture manufatto 66 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06560210723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPRIENO INTONACI di LOPRIENO PIETRO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562450725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVONE COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07912610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTI BRANDONISIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01752940666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVITER S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08157730725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03589560725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUDAGLIO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06560210723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPRIENO INTONACI di LOPRIENO PIETRO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64252C36F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/02 SOLUZIONE UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO AUSILI DIDATTICI ESIGENZE C.P.F. DEL Q.G. AA 1601</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00494270796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977740083</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11103120017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCBB S.A.S. DI CAMILLERI ROBERTO COMUNETTI FABIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D. &amp; C. DESIGN E CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D. &amp; C. DESIGN E CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04903120964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANETECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188130500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02416950232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXIMAG ART SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01090650431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875350249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSA-TEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10423470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIC AD HOC DI ANTONIO LEPORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466590391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMOVE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705250494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA SISTEMI DI SICUREZZA DI ING. D. BRUCIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03039430362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203290778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKAT DI ANGELA SABINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515120133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07866371219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA METALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775550486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO CARTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09632490018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935600890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ROSARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12739780158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272840057</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MASSETTI MIRCO E BUSSI OSCAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813490943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04162590162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA NETWORKS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563840552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03224600274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D. &amp; C. DESIGN E CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23259C7C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 ELETTROMECCANICA PADOLECCHIA RIPARAZIONE POMPE AUTOCLAVE CASERMONE TRUPPA PG 161 AA 1768</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08151810721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PADOLECCHIA di Padolecchia Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08151810721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PADOLECCHIA di Padolecchia Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A25AC0F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 DIP. INTERDISC. MED. LEGALE - UNIVERSITA' STUDI BARI SERVIZIO DI ANALISI SU CAMPIONI URINE VARIO PERSONALE MILITARE AA 1782 IVA ESENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086760723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI-DIP.INTERDISC. DI MEDIC.LEGALE-LAB. TOSSICOLOGIA FORENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01086760723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI-DIP.INTERDISC. DI MEDIC.LEGALE-LAB. TOSSICOLOGIA FORENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>AA.268/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRONICO - NP 16 - </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6187.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1215/00 PRATIKO APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE OPERAZIONE "AUTUMN WORKS" AA 1763</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8070.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 E.M.I.B. SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI C/O SEDIME AEROPORTUALE DEL Q.G. AA 1772</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.M.I.B. DI GAMBACORTA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>E.M.I.B. DI GAMBACORTA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2318</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/05 APPROVVIGIONAMENTO LT. 4000 GPL PER SERBATOIO ESIGENZE Q.G. AA 1807</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA C/O VILLAGGI AZZURRI E I.C. DI PALESE, PALAZZINA UFF.LI BARI - SETTEMBRE 2018 AA 1797</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>724.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4502/01 TANZI RDO 2114153 MATERIALE INFORMATICO DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DI BARI AA 1767</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703290847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALAIMO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938170790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSIO CARMINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633190596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VA. ITALIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08868151211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCANEVE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14693401003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT 4.0 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03276710799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PENNINO DI FRANZ E WALTER BRUNK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800010247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986750303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL TRADING AGENCY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230300967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN IT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1607.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7825C07AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ROSSETTI S.P.A. APPROVVIGIONAMENTO LT 5000 GASOLIO RISCALDAMENTO AA 1814</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA62474A17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/08 RAG. BRUNETTI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COMPILAZIONE MOD. 770 E MOD. IRAP QG AA 1276</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05955950729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNETTI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES.PROV.BA CAPO VI CAP.1023 02 CP IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05955950729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNETTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES.PROV.BA CAPO VI CAP.1023 02 CP IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA25BF9B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 000022/WE 119108 AA 840 AD 894 LO 1 RDO 2131918 SO.DI.FER SRL ZAA25BF9B3 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL - G.M.B.H.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05132030635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.A.I.N. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01509321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652540877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRANOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250740400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.DI.FER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250740400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.DI.FER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>879</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>879</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA325BF9C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 839 - 1031 AD 1032 LO 42 Montanaro Martino ZA325BF9C6 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture riparazione infisso e serranda - plan. gen. n. 4 - 120</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO MARTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO MARTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 03000239 453912 AA 833 AD 865 LO 35 RDO 2125976 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z4A25BACD7 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione manufatti vari - plan. gen. n. 4 - 5 - 33 - 35</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1311.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 0503715 119107 AA 821 AD 822 RIVOIRA GAS SRL Z3125B3E2C 3 LTC MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE MAGGIO 2018 OTTOBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>306</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/04 DPS INFORMATICA RDO 2126038 ACQUISTO UPS ESIGENZA SEZIONE TELEMATICA AA 1737</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PISANI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CASA DEL COMPUTER BARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05067920727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNNNCL65E22A662J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SISTEMI di Nicola Giannoccaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173110722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGIN SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMNRSO82L42A662M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BUTANGAS SPA APPROVVIGIONAMENTO LT 1.000 GPL SERBATOIO ESIGENZE 16° GR. GENIO CAMPALE AA 1834</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264/01 BIMARDIVISE S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO CAMICIE AZZURRE PERSONALIZZATE DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE DEL Q.G. IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE AA 1732</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07531120728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMARDIVISE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07531120728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMARDIVISE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6984.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 GAROFOLI S.P.A. VERIFICA ANNUALE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO STRUTTURE SHELTERIZZATE ESIGENZE R.M.C.C. AA 1135</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192750552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18258.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD72556F6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/01 BE.TE.CO. COSTRUZIONI SRL RIMOZIONE ANTENNA HF TIPO TCI-570-1 C/O EX GONIO DEL Q.G. AA 1644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F25DB63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 STUDIO DI INFORMATICA SNC APPROVVIGIONAMENTO 10 TELEFONI CISCO ESIG. R.M.C.C. AA 1849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB25C1E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264/01 GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F. APPROVVIGIONAMENTO VARIA OGGETTISTICA MILITARE ESIG. Q.G. AA 1796</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1509.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z96257BFC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 FERRAMENTA PRATIKO APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE FERRAMENTA/IDRAULICO ESIG. R.M.C.C. AA 1691</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076350739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02158320727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRO ART DI SALVANTE M A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVFNN51C26A662C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVELLIERI FERNANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04529610752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822360739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03979370719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TULLIARREDAMENTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTACT ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERSIMTEC SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CED MARKET ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAL SPORT DI GAL ROBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAMAK DI DALPEDRI M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFIKART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARDWARE SISTEMI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNOVO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIA COPY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITECHNOWORLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECANATI EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STP SERVICE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.D. GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIG FOTO VIDEO CENTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITAD POOL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2C SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE ARCOBALENO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4539/07 MEDVET S.R.L.  APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO ESIG. CENTRO AEROMEDICO PSICOFISIOLOGICO AA 1839</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALPECA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.S.E.  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A. ANNESE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEM OXYGEN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TFRLVR41H46A662H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. CAGNETTA VED. TUFAROLI DI ELVIRA TUFAROLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652000744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTANTE ELETTRODOMESTICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1179.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4536/01 APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE "ENERSYS" PER RIPRISTINO EFFICIENZA UPS ESIG. R.M.C.C. AA 1852</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/03 INGHILTERRA FELICE APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTI MUSICALI ESIG. FANFARA III R.A. AA 1837</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC SNC DI CELLARO A. &amp; DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00816060768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Firefly Snc di Laguardia Nicola e Figli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO MUSICALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRECO GLOBAL SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03047040732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKVAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02552890408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPLIFICAZIONI LOMBARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223430990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW TECHNOLOGIES TM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LONGATO PIANOFORTI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02633320607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO E MUSICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOACCHINO PROGETTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2374.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 TECSIAL CORSO UTILIZZO DPI 3^ CATEGORIA RMCC AA 1847</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECSIAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECSIAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>AA.269 - ACQUISTO MATERIALE METEO - NP 17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAP+MICROS  S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03520550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP+MICROS  S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11957.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
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      <oggetto>AA.293 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - NP 24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/07 LAB. VALENTINO ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE 4° TRIM 2018 AA 1846</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>4538/05 BUTANGAS ACQUISTO GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 20.12.2018 AA 1947</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/05 BUTANGAS ACQUISTO 4000 LT GAS LIQUIDO PER SERBATOIO FORNITURA DEL 03.01.2019 AA 1948</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>4516/04 ARMERIA ARDITO ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' GRUPPO SPORTIVO TIRO A SEGNO CSAM AA 1949</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVETTURA KIA PICANTO  TARGATA A.M. CL 169 AA 1845</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04940370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>433.43</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1171/06 F.LLI TURCO TD 698878 ACQUISTO MATERIALE PREMIAZIONE ALLIEVI ESIGENZE COMANDO SCUOLE AA 1836</oggetto>
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      <oggetto>4516/04 A.S.D. ATLETICA MONOPOLI PAGAMENTO SPESE ISCRIZIONE ATLETI AM 21° CAMPIONATO NAZIONALE PODISMO AA 1987</oggetto>
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          <codiceFiscale>93320910727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ATLETICA MONOPOLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 713871 SERVIZIO DI PULIZIA Q.G. E C.S.A.M. MESE DI DICEMBRE 2018 AA 1883</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 ANTAGA TD 714060 SERVIZIO DI PULIZIA 3° G.M.A.-MUNGIVACCA MESE DI DICEMBRE 2018 AA 1884</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383860745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9672.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/11 VALERTECH RIPARAZIONE FORNO C/O ALLOGGIO APP 14/D C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1894</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07927360722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERTECH SERVICE SAS di VALERIO Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 BUTANGAS S.P.A. APPROVVIGIONAMENTO LT. 4.000 GAS LIQUIDO PER SERBATOIO ESIGENZE Q.G. AA 1904</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 DITTA SCIALPI F.SCO RDO 2136979 VERIFICA PONTI SOLLEVATORI E LINEA REVISIONE VEICOLI AA 1844</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07326520728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCMDE48A28L049U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.I. IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06376330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.PRO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRNNZ62D23L049Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE SERVICE DI LIPARI NUNZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOELETTRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.GIA. DI MASTROLEO GIANLUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARULLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEIT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLISERVICE SNC di Verardi Antonio &amp;C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.A.T. S.R.L. (Centro Italiano Attrezzature Tecniche)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAM ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LFM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE SERVICES DI SERGIO GENTILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI GIUSEPPE SANTARSIERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROTEL SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRAFESA CANIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELESECURITY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOCLIMA DIPOLI GIUSEPPE E POLI GIUSEPPE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ZEROINCONDOTTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAVINAIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRA TRIVISANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C. &amp; C. IMPIANTI SNC di Campanelli Mauro e Colaleo Francesco</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAGHEZZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.S.G. di Cangiulli Giovanna &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI I.T.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIA IMPIANTI DI SICUREZZA DEI F.LLI MASTROPASQUA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRRNZR68A04I054T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUERRIERI NAZARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TSSVCN70C16E885J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S.I. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIEMME IMPIANTI S.N.C.  di Politano D. e Morelli G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMME-T ENGINEERING di Maiorano Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LONGO VITO GIUSEPPE COSTANTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.I.E. AUTOMATION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELEKTRA SISTEMI di Leonzio Pompigna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELEKTRODIGIT di Troiano Nicola</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALIZIA ASSISTENZA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FLUIDOTECNICA del Geom. Spinelli Pietro SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCIALPI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2964.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>1215/00 GRUPPO P&amp;G TD 711888 ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO PER ALLOGGI PERSONALE "STRADE SICURE" AA 1868</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4580/01 ALOISIO RICAMBI SRL ACQUISTO BATTERIE PER ANTENNE SEZ. TELEMATICA Q.G. AA 1895</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4539/12 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE 2° R.T.C. AA 1828</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05791980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4539/01 F.E.R.T. SAS RDO 2124643 ACQUISTO E POSA IN OPERA N.60 BATTERIE GEL TUBULAR PLATE ESIGENZE STAZIONE  DI ENERGIA CO.ER. C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1803</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221970425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. Sas di ENRICO PALLADINI E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIMAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KARTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL PRINT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRANDINI UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>READYTEC MILANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02972950618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTECH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01011250105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01993670908</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADESYS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311970386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202270280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAN &amp; WAN SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEFORIN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIUSTEPA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13074831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC SYSTEM SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12431031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HI SIC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04118310616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILANI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOTEAM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01430581213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI-SO.GE.R.T. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02581490808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.GI.ART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDEX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08639830150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUCARELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05380651009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGASOFT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01100350865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EN-SIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340080799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREDUECOPY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12477870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILBYTE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928990603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02663240964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NSA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA &amp; CARTUCCE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02246890129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGONAVIS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894280276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEDYNE LECROY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC3 INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10248801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01371340447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTECH SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02975641206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02451810960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857411007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEOREMATICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. Sas di ENRICO PALLADINI E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28646.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07830660721</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07830660721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIGENERA CORPORATION di Rossini Bartolo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>757.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.308 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO - NP 21</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>4538/01 AUTOCARROZZERIA MAPA RIPARAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA DAL TETTO IVECO STRALIS TARGATO AM CC660 AA 1273</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MAPA SNC DI MARTELLINO M E MONTENEGRO P</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3688.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1264/01 &amp; 1115/05 MATERIALE DA DONARE AMBITO RAPPRESENTANZA GEN. COMANDANTE E BENESSERE PERSONALE BARI AA 1927</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>1115/05 CRISTIANO DI THIENE ACQUISTO BORSE PORTACASCO ESIGENZA SEGRETERIA PARTICOLARE GEN. COM.TE AA 1998</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 AUSONIA VIVAI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE QG  PROT. 45908 AA 1999</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI di Bucci Cataldo e fratelli SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4512.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 SIMAT SRL MANUTENZIONE/REVISIONE CARRELLI ELEVATORI AA 1909</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06646060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5595.88</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1264/01 GIEMME DI D'AGOSTINO SRL MATERIALE PERSONALIZZATO R.M.C.C. AA 2076</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/08 SAGRAF SRL MATERIALE PERSONALIZZATO CSAM/3^R.A.-BARI AA 2026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SIMAT SRL MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE BT LEVIO LWE140 AA 2061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>4538/03 PAULICELLI LIGHT DESIGN REALIZZAZIONE PRESEPE ESIGENZE PUMASS Q.G. AA 2100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAULICELLI LIGHT DESIGN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07531530728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAULICELLI LIGHT DESIGN</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4516/04 W.A. COSTRUZIONI RIMESSA IN EFFICIENZA CAMPO DA TENNIS AA 1990</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06900760726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5514.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>AA.321 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI FERRAMENTA - NP 27 - OS 24 - PEDONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>525.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.313 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER IMPIANTI SONORI - NP 26 - OS 20 - TEMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 234/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE R.N.I. - DITTA S.C.E. TELECOMUNICAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19445</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 289/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER GLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - DITTA TEMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10520.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 333/2018 - APPROVVIGIONAMENTO BUONI LIBRO - INTEGRAZIONE - DITTA FELTRINELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 337/2018 - APPROVVIGIONAMENTO CARTA IN RISME - DITTA ALBANO &amp; AMODIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 334/2018 - APPROVVIGIONAMENTO DI CARTUCCE E TONER - DITTA JET SERVICE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JET SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04953190727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JET SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2046.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 295/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE METEO - COMPONNTE ELETTRONICA - DITTA S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5140.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 307/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - INTEGRAZIONE - DITTA BERTOROTTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>AA.320 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO - NP 28 - OS 18 DITTA TEMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.03</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 296/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE METEO - COMPONENTE FERRAMENTA - DITTA PEDONE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2272.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 290/2018 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.R. - DITTA S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 292/2018 - APPROVVIGIONAMENTO BUONI LIBRO - DITTA LIBRERIE FELTRINELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4381.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 1042 AD 1097 LO 7 TD 774526 Mercoledisanto Rescue &amp; Adventure ZD8267B873 Sezione Locale Prevenzione e Protezione verifica annuale su DPI anti caduta </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 1099 AD 1119 LO 50 CARENZA &amp; C. S.A.S. di Enrica Carenza ZAA268B5C2 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture sistemazione ed adeguamento locali ecclesiastici - plan. gen. n. 120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CARENZA  &amp; C. S.A.S. di Enrica CARENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453903 AA 1047 - 1087 AD 1088 LO 1 PROGIDA TRAVERSA 2 Srl ZAE267E01D Sezione Rifornimenti MA acquisto materiale di casermaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 7 453904 AA 1100 AD 1102 LO 9 ODA 4711470 EUROTECNO ZB0268B665 Squadra T.L.C. acquisto materiale CIS/TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB2264A3B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119108 AA 951 AD 1143 LO 3 RDO 2175874 METROHM ITALIANA srl ZB2264A3B7 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190240123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROHM ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIC ALS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190240123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROHM ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z112674410</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1012 AD 1139 LO 45  RDO 2186039 EXACTA OPTECH Z112674410 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B267A707</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 1035 AD 1138 LO 10 RDO 2187433 CHEMIE Srl Z9B267A707 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D268E1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 1135 AD 1150 LO 53 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z8D268E1E8 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale manutenzione manufatti n. 4 - 37 - 108 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 1048 AD 1128 LO 52 Inventivapubblicitaria di Benanti Antonio ZC8267E13D SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC n. 10/2018 - P.G. N. 108 - 112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05432880820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIVAPUBBLICITARIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>450501 AA 1045 AD 1125 LO 2 RDO 2187820 STEMA Srl Z48267BDC2 3° Laboratorio Tecnico di Controllo acquisto batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 1040 AD 1093 LO 45  RDO 2187694 Mascellaro Impianti costruzioni Srl ZEF267AB0A SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture adeguamento microclima ambienti di lavoro - Manufatto nr. 58 - 4 - 77 - 120 - 123</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 1034 AD 1095 LO 47  RDO 2187503 SETERS S.r.l. Z98267A638 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità impianto di riscaldamento plan. gen. n. 108</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO DI RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03465160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07326520728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETERS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 1043 AD 1094 LO 46 TD 774585 PEPICE NICOLA ZC1267BB13 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione ordinaria carri ponte - plan. gen. n. 5 - 115</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774310767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 1060 AD 1092 LO 102 RDO 2189503 EMME2 Srl Z0126830F2 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC n. 8/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMME2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04631850759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>611.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 1053 AD 1091 LO 101 RDO 2188556 VEMAC Srl Z67267ED55 Sezione Locale Prevenzione e Protezione acquisto materiale per l’igiene sul lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02930840752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08411621215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEMAC S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>984</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FPA 3/19 453912 AA 1074 AD 1082 LO 44 TD 780084 Dellegrazie Francesco Z432689809 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture completamento lavori impianto di riscaldamento manufatto 112 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLFNC79T28A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLFNC79T28A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZBC267E0F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 1050 - 1089 AD 1090 LO 100 Pronto Ufficio di Nicola DIdonna ZBC267E0F2 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC n. 6/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FT 3/PA 453904 AA 1049 AD 1085 LO 6 Pronto Ufficio di Nicola DIdonna Z0E267E11C SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto materiale TLC n. 7/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>453904 AA 1023 - 1083 AD 1084 LO 5 MACCHIA &amp; SFORZA S.r.l. Z072675BD7 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>122714 AA 1051 AD 1086 LO 1 TANZI G.ppe &amp; FIGLI Z75267EC34 Sezione P.UMA.S.S. acquisto materiale esigenze cobar</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>203.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>128215 AA 1072 AD 1116 LO 2 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z4C268704D Sezione Rifornimenti MA acquisto materiale di consumo</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>176.4</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 4/PA 450501 AA 979 AD 1038 LO 1 RDO 2180115 Pronto Ufficio di Nicola DIdonna Z5E265C4DD SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture acquisto cartucce </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>375.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT E000147 453912 AA 1021 AD 1036 LO 43 ODA 4697194 TRAETTA Filippo ECOLOGIA Srl Z972674AC4 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture disintasamento rete fognante plan. gen. 0</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>128215 AA 970 AD 1039 LO 1 RDO 2179893 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z102659C3B Sezione Rifornimenti MA acquisto materiale di impiego/consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119108 AA 976 AD 1142 LO 2 RDO 2190327 L’ANTIFORTUNISTICA SRL ZA4265BD42 SSG-Nucleo Antincendi acquisto attrezzatura antincendio </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264 AA 1044 AD 1140 LO 7 TD 774636 GIEMME ZCA267BC85 Sezione P.UMA.S.S. acquisto materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 1041 AD 1098 LO 8 RDO 2187637 DETERGIMO SERVICE S.r.l. Z2F267B60A Sezione Locale Prevenzione e Protezione acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00692160955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4968.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z3026053F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 897 AD 1030 LO OC 9  RDO 2171130 TQ Technologies for Quality S.r.l. Z3026053F7 3° Laboratorio Tecnico di Controllo Fornitura apparecchiatura per 3° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TQ Technologies for Quality Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>4538/09 GIOVANNI GRANDE SPESE SUPPLETIVE RIPARAZIONE TAGLIACRTE IDRAULICA NUCLEO FOTOTIPOGRAFICO AA 1896</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 1062 AD 1096 LO 48 TD 2189596 Ferramenta Pratiko S.r.l. Z43263E114 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture riparazione servizi igienici manufatti vari - pg. n. 0 - 4 - 5 - 10 - 33 - 37 - 66 - 77 - 80 - 84 - 108 - 111 - 112 - 120</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6855.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>453912 AA 919 - 1028 AD 1029 LO 41 Mascellaro Impianti costruzioni Srl ZD92630C8C SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture manutenzione straordinaria CC.TT. - plan. gen. n. 33 - 111 - 112 - 115</oggetto>
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          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 1011 AD 1120  OC 13 RDO 2186124  MARIANI NICOLA Z24267434D SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture sistemazione e adeguamento manufatto n. 123 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOPRIENO INTONACI di LOPRIENO PIETRO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVONE COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUDAGLIO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05275120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUIGI PANZA IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05303650724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04964690723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI NICOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 5/PA 453901 AA 953 - 1017 AD 1018 LO 94 RDO 2175415 Pronto Ufficio di Nicola DIdonna Z3D264D29E SSG-Nucleo Servizi  Vari acquisto materiale fotografico </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264 AA 996 AD 1007 LO 6 Antica Pasticceria del Liceo di Carrassi Angela Z8A266E72D Sezione P.UMA.S.S. buffet celebrazione festività natalizia in data 21.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890820722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA PASTICCERIA DEL LICEO DI CARRASSI ANGELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453901 AA 958 AD 1005 LO 92 RDO 2175975 Pivicom Srl Z61264DC52 SSG-Nucleo Antincendi acquisto materiale per manutenzione settore antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>373.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1264 AA 963 AD 1003 LO 5 TD 755945 Lafeltrinelli.com Srl ZE32652694 3° Laboratorio Tecnico di Controllo buono spesa a carattere culturale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1264/01 ISA.CO ROBA ITALIANA ACQUISTO TUTE PER GRUPPI SPORTIVI CSAM AA 2191</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07512610721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISA.CO ROBA ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07512610721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISA.CO ROBA ITALIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3167.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4481/02 SIMAT MANUTENZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI ESIGENZA M.A. AA 2196</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264 AA 959 AD 961 LO 4 Antica Pasticceria del Liceo di Carrassi Angela Z34264FD4B Ufficio Comando approntamento servizio caffetteria per la cerimonia dello scambio di auguri del 15.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05890820722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA PASTICCERIA DEL LICEO DI CARRASSI ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890820722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA PASTICCERIA DEL LICEO DI CARRASSI ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 160/2 119107 AA 904 AD 934 LO 21 RDO 2157279 Areachem  ZE0260B277 3° Laboratorio Tecnico di Controllo approvvigionamento materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05416341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREACHEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05416341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREACHEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 841 AD 935 LO 22 RDO 2132394 Alex Office &amp; Business Z1925BF8DB 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta materiale speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07615050726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308430626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS DI CARMINE AVERSANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308430626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS DI CARMINE AVERSANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 6/19/PA 453904 AA 882 AD 932 LO 4 SHT COMPUTERS s.n.c. di Morgese L. &amp; C. ZB025E68EF SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture Acquisto materiale TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. - DIVISIONE SONEPAR PUGLIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA (PALO DEL COLLE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/02 DE FRANCHIS TD 771263 ACQUISTO RADIO PORTATILI CON CUFFIETTE ESIGENZA CPF AA 2131</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05703250729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05703250729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2012.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 881 AD 931 LO 86 SHT COMPUTERS s.n.c. di Morgese L. &amp; C. Z4F25E6943 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture Acquisto materiale TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. - DIVISIONE SONEPAR PUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA (PALO DEL COLLE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 922 AD 1033 RdO 2176740  EURO RICAMBI S.r.l. ZA726339E6 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FIAT DUCATO targato AM BN948 O.L. 18078 L.O. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI DI ELIA VINCENZO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359250386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO RICAMBI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359250386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO RICAMBI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7126349BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 923 - 1146 AD 1147 RdO 2190816  MAVEX Z7126349BD LO 46 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per TORPEDO VM90T targati AM BM841 O.L. 18054, AM CC223 O.L. 17077 AM AK014 O.L. 18001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379240902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVEX</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379240902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVEX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3898.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 924 - 1136 AD 1137 LO 44  MARZOCCA S.R.L. ZB82636F81 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi ORIGINALI FIAT NUOVO per FIAT MAREA targata AM BM701 O.L. 18077</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUGLIA AUTO 2</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>353.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 20-FE 453912 AA 920 AD PAG 921 Mascellaro Impianti costruzioni Srl  ZAD25BC68B SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità C.T. Manufatto nr, 124 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT HI 1146778 453905 AA 900 AD 901 ODA 4635592 AD PAG 1164 ENI FUEL SPA ZAC2607F31 Magazino M.A. fornitura gasolio autotrazione </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3274.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3274.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58260688D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 487/P 453912 AA 898 AD 918 LO 38 MAIS Srl Z58260688D SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture riparazione perdita pompa erogazione benzina - plan. gen. n. 78</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312604973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FATTPA 13_18 453912 AA 896 AD 902 LO 37 TD 720447 PEPICE NICOLA Z312604973 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità carro ponte F.O.M. BA/1079/93 - plan. gen. n. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774310767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774310767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28257D517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264 AA 874 AD 903 LO 3 TD 714096 GIEMME Z28257D517 Sezione P.UMA.S.S. acquisto cartelle porta documenti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3478.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA925CB89F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 868 AD 905 LO 20 INNOVHUB - SSOG ZA925CB89F 3° Laboratorio Tecnico di Controllo richiesta fornitura servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1227/14 CENTRUFFICIO LORETO TD 771647 ACQUISTO POLTRONE ESIGENZA COIR AA 2130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D26103A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 DE FRANCHIS TD 727856 ACQUISTO BATTERIE IMPRESS PER RADIO MOTOROLA ESIGENZA CPF AA 1911</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05703250729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05703250729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z332611AD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/05 PEDONE TD 751104 ACQUISTO FERRAMENTA E MATERIALE DA IMBALLO ESIGENZA MA AA 1917</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2931.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB263CF9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FD-132-E 119107 AA 941-1013 AD 1014 LO 29  ALOISIO RICAMBI Z0B25C4E4E ZEB263CF9C Serv. Manut. Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA targato AM AK 804 O.L. 18066; FIAT DUCATO AM BM948 O.L. 18078 e </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B25C4E4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FD-132-E 119107 AA 941-1013 AD 1014 LO 29  ALOISIO RICAMBI Z0B25C4E4E ZEB263CF9C Serv. Manut. Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA targato AM AK 804 O.L. 18066; FIAT DUCATO AM BM948 O.L. 18078 e </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z36262E584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/04 GLAXOSMITHKLINE TD 739318 ACQUISTO VACCINI ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO AA 1960</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1514.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZF2264338B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 11 119107 AA 947 AD 1000 LO 28  SERVICE’S GROUP SRL ZF2264338B Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura del materiale di verniciatura NUOVO per IVECO 391 targato AM BN193 O.L. 17087</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453906 AA 944 AD 1073 LO O.C. N. 11  OMA SERVICE Srl ZE4263F8DD Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza G.E. COELMO in CONTAINER DA 1000 KVA OL. 17068</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2610560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 SECURITALY TD 751438 ACQUISTO SISTEMA TELESCOPICO PORTATILE ESIGENZA CPF AA 1913</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1105</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22645A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 950 AD 1130 LO 43  SONEPAR ITALIA SPA ZB22645A2E Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FOLLOW ME</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. - DIVISIONE SONEPAR PUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. - DIVISIONE SONEPAR PUGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3825BFA59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 954 AD 955 LO 23  PEDONE S.rl. Z3825BFA59 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per OFFICINE del Servizio Manutenzione Veicoli del 3° GMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E25BFE84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 10 119107 AA 956 AD 957 LO 24  SERVICE’S GROUP SRL Z2E25BFE84   Serv. Manut. Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura del materiale di verniciatura NUOVO per EUROCLASS AM AH833 O.L. 18057 e AH663 O.L. 18056, TORPEDO VM90T AM AK014 O.L. 18001 e AM BM841</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9261BEFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 SOGEMI TD 730893 ACQUISTO VARIO MATERIALE EAD ESIGENZA SEZ. TLM PROT. 0037548 AA 1929</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862654370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 965 AD 1037 RdO 2179690  SIMAT GROUP S.r.l. Z862654370 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza di VARIA ATTREZZATURA del Servizio Manutenzione Veicoli LO 34</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03532720715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T. SERVICE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03532720715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T. SERVICE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A25F647C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 972 AD 1148 RdO 2183912  OMA SERVICE Srl Z3A25F647C Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza del CONTAINER ISO 20 S/N SOCU Matr. 290335-0 OL. 18065 LO 47</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12658684</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 968 AD 1149 RdO 2183866  OMA SERVICE Srl ZF12658684 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza della LAND ROVER AM AK844 OL. 17036 LO 48</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD625BF8D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 975 AD 977 LO 25  MASTROSTEFANO S.n.c. ZD625BF8D0 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi NUOVI ORIGINALI per FRESIA F90targato AM 22574 O.L. 18063</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80011920727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207070947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROSTEFANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207070947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROSTEFANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F263B2E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264/01 GIEMME SRL TD 745215 ACQUISTO OGGETTISTICA VARIA ESIGENZA SEZIONE PUMASS AA 1980</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C265D07D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 980 AD 1080 RdO 2184015  GENERAL COSTRUZIONI E IMPIANTI S.r.l. Z1C265D07D Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza delle CABINE FORNO DI VERNICIATURA “SAICO” ed “USITALIA” LO 38</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08114920724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Costruzioni e Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08114920724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General Costruzioni e Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 981 AD 982 LO 26  S.A.M.I. S.r.l. Z1A25C544F Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza della PRESSA IDRAULICA SCHIACCIABARAT. “OMCN390/B”, PIATTAFORMA MOBILE “PAINT 1” e TRAPANO A COLONNA “SUPERCONDOR30” NDC 5130</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07466770729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 AUTOCARROZZERIA DE CARNE TD 736704 VERNICIATURA TETTO E LUCIDATURA STILO AM CK781 AA 1939</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04940370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 D'AMICO FORNITURE TD 728293 ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI ESIGENZA CPF AA 1850</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/04 CRIOSERVICE TD 744906 VERIFICHE FUNZIONAMENTO IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZE AM AA 1866</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106120753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106120753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1859.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FD-131-E 119107 AA 989 AD 990 LO 27  ALOISIO RICAMBI di P. ALOISIO &amp; C. Z7525C4A85 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FRESIA F90 targato AM 22574 O.L. 18063</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 995 AD 1124 LO 40  R.C.E. S.n.c.  Z57266E04B Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza dell’ELEVATORE MECCANICO MANITOU 4X4 targato AM BF785 O.L. 16076</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06911930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.E. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 997 AD 1071 LO 95  ALOISIO RICAMBI di P. ALOISIO &amp; C. Z4B266E8D3 S.S.G. - Nucleo Motorizzazione la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per VARI MEZZI DEL NUCLEO MOTORIZZAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453906 AA 998 - 1105 AD 1106 LO 12  Ferramenta Pratiko S.r.l. ZAD266EEA6 Servizio Manutenzione GG.EE. - Nucleo GG.EE. la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO VARI GG.EE. O.L. CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6262D2AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 S.E.A. S.R.L. TD 738851 ACQUISTO SENSORI CESTELLO AM CM263 ESIGENZA AUTOREPARTO AA 1959</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A25CD5EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT FD-133-E 119107 AA 1056 AD 1057 LO 36  ALOISIO RICAMBI di P. ALOISIO &amp; C. Z4A25CD5EC Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per DAILY targato AM AK413 O.L. 18073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0208-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>0209-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B25C5785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 1S 119107 AA 1015 AD 1016 LO 30  MAC SRL UNIPERSONALE Z1B25C5785 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA targato AM CK804 O.L. 18066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>634.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1191/07 TANZI TD 754863 ACQUISTO CANCELLERIA ESIGENZA RMCC AA 2033</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>835.14</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>453912 AA 878 AD 895 LO 36 RDO 2140246 Dellegrazie Francesco Z4225DF115 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture ripristino funzionalità impianto di riscaldamento plan. gen. n. 112</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DLLFNC79T28A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1019 AD 1020 LO 31  SANTULLI ALESSIO Z6F25C5992 ZEA25C6622 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA targato AM CK804 O.L. 18066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI PINTO &amp; DALESSANDRO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00207070947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROSTEFANO S.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SANTULLI ALESSIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1019 AD 1020 LO 31  SANTULLI ALESSIO Z6F25C5992 ZEA25C6622 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per ASTRA targato AM CK804 O.L. 18066</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>241.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1025 AD 1026 LO 32  MICHELE DIBENEDETTO &amp; C. S.A.S. Z0825C68F3 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per LAND ROVER targato AM AK844 O.L. 17036</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04484740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>398.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 928 AD 929 LO 40 RDO 2093696 EDIL RESTAURI del Geom. Calvi Pasquale Z0B252D88C Nucleo Impianti rifacimento impermeabilizzazione coperture manufatto 75 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.GE.PRO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DMF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASFALTI BRANDONISIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRUDAGLIO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARIANI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465160723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06012100720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2655</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z5125BFD2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1054 AD 1055 LO 35  SERVICE’S GROUP SRL Z5125BFD2A Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura del materiale di verniciatura NUOVO per FRESIA F90 targato AM 22574 O.L. 18063</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 8 119107 AA 1058 AD 1059 LO 37  MAC SRL UNIPERSONALE Z3A25E20EE Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per  DAILY targato AM AK413 O.L. 18073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06785920726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC AUTOMOTIVE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7626386E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453912 AA 933 - 1069 AD 1070 OC 10 RDO 2171300 NARDEDIL DI NARDELLI Leonardo Z7626386E5 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture sistemazione e adeguamento manufatto n. 5 e n. 17 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05300870721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GREGORIO SNC di DI GREGORIO VALERIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>N.E.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SETERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA DOMOTICA DEL GEOM.CARMOSINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PNZLGU63P04A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUIGI PANZA IMPIANTI &amp; COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DMF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOPRIENO INTONACI di LOPRIENO PIETRO &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVONE COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUDAGLIO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARIANI NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MAI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVINO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>General Costruzioni e Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>FT 22/2019 453906 AA 1061 AD 1110 LO 13  SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C. Z9D26836B7 Servizio Manutenzione GG.EE. - Nucleo GG.EE. la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per G.E. MEC 80 KVA Matricola 6435 o.l. 13084</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIFO GOMME S.a.s. di Sifo Antonia &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>119107 AA 1076 AD 1118 LO O.C. N. 12  OMA SERVICE Srl Z4C2652A00 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la rimessa in efficienza AUTOBUS IVECO 380 AM AH883 OL. 18057 E AUTOBUS IVECO 380 AM AH663 OL. 18056 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/09 GIUSEPPE TANZI  &amp; FIGLI S.A.S. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER LABORATORIO FOTOGRAFICO DEL Q.G. AA 2093</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.D.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UGO TESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOTIZ</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAINITO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAVERI INCISIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUADRICOLORPOINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOCCUNI FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLIPLUS DI QUINZI G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NERO COLORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERGA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERRESSE INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KNUCKLE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEROGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI NETWORK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAGO PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HITECH COMPUTER WORLD SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBI INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSISTEMI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4829.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1282/15 VECAR S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO N.1 TRANSPALLET CON PESATURA ELETTRONICA ESIGENZE MAG. M.A. DEL Q.G. AA 2094</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01644680835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01644680835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1418.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/08 S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TLC PER AMMODERNAMENTO RETE TELEFONICA ESIGENZE Q.G. AA 2047</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8227.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119102 AA 1063 AD 1101 LO 1 RDO 2189836 VOLTIAMO PAGINA di RUSCINO E. Z50268492E Servizio Lavorazioni - Sezione Corsi richiesta materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06193200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO di Nicola Didonna</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2201.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264 AA 1046 AD 1141 LO 8 TD 775272 GIEMME Z13267D5B6 3° Laboratorio Tecnico di Controllo acquisto materiale benessere personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119102 AA 1131 AD 1160 LO 2 VOLTIAMO PAGINA di RUSCINO E. Z98268E3E4 Servizio Lavorazioni - Sezione Corsi acquisto risme di carta formato A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT E000145 453912 AA 1151 AD PAG 1152 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA Srl  ZD8266C741 SSG-Nucleo Manutenzione Infrastrutture disintasamento rete fognante Manufatto nr. 84 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1153 AD PAG 1154 PRIVER INDUSTRIALE  SRL ZE925D36B4 3 LTC Riparazione apparecchiatura PARKER G6LAB1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729490738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVER INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729490738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIVER INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264/01 TANZI G. &amp; FIGLI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PERSONALIZZATO CON STEMMA E LOGO Q.G. AA 2177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z442661328</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/02 SO.GE.MI. S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TLC ALLESTIMENTO IMPIANTO TRASMISSIONE DATI N.3 SALE CONFERENZE/RIUNIONI CSAM/3^R.A.-BARI AA 2077</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42759.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 EUROTECNO TD 705801 ACQUISTO TELEFONI CORDLESS ESIGENZA RMCC AA 1858</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2645E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 GIANNI MASSIMO S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO PNEUMATICI GOODYEAR MEZZI PESANTI Q.G. AA 2004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08662420580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16452.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z16261044E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 PIEMME&amp;MATACENA TD 730165 ACQUISTO CONI DI SICUREZZA PIEGHEVOLI ESIGENZA CPF AA 1912</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06766690637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME&amp;MATACENA S.R.L. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06766690637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME&amp;MATACENA S.R.L. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1215/00 FERRAMENTA PRATIKO S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE EDILE/TERMOIDRAULICO PER LAVORI ORD/STRAORD MANUTENZIONE SU VARI IMMOBILI PER ESIGENZE OPERAZIONE STRADE SICURE AA 2119</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9732.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1227/08 APOSTOLATO LITURGICO APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ESIGENZE DI CULTO UFF. ASSIST. SPIRITUALE BARI AA 2159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00901011007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOSTOLATO LITURGICO BARI - PROV. IT. PIE DISCEPOLE DIVIN MAESTRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00901011007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOSTOLATO LITURGICO BARI - PROV. IT. PIE DISCEPOLE DIVIN MAESTRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2491</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4536/01 ACMEI SUD APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TLC RIPRISTINO IMPIANTI RICEZIONE SEGNALI A/V P.G.14,43 E EX G.D.F. AA 2046</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI SUD S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ROSSETTI SPA APPROVVIGIONAMENTO LT. 20.000 CIRCA GASOLIO RISCALDAMENTO PALESE FORNITURA DEL 09.01.2019 AA 2180</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/04 GLAXOSMITHKLINE APPROVVIGIONAMENTO VACCINI ESIGENZE PERSONALE O.F.C.N. AA 1973</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2271.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E25BCC1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/04 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARATI ELETTROMEDICALI ESIGENZE CENTRO AEROMEDICO PSICOF. AA 1810</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRCGPP64T11H096L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALAB di Giuseppe Pricci</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETPRIVIA SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06979620728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RD AMPLISAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05823920722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353790722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02608850752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS*MED SRL - SISTEMI MEDICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07660740726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SOLUTION TECNOLOGY DI MASSIMO GABRIELE  C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03867540753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED MEDICAL AESTHETIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02278680745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI INTEGRATE SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNSLSN81R24E506R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03149940730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADING &amp; MARINE SERVICES TMS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04187210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VS MEDICALSUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04182760753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APULIA HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06095220726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO VASCULAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062730755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC'S BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SA di Rampa Tiziana &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGDNC67H18I472E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALGIORGI di Domenico Giorgi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770600650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150320876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL WAVE S.A.S. di Silvestro Pagana &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015790407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEC SANITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02506040753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERHOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9947.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z39264FDA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/04 GRAZIANO INCISIONI APPROVVIGIONAMENTO 82 GIACCONI EVEREST ESIGENZE GRUPPI SPORTIVI CSAM/3^RA-BARI AA 2032</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06772800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06772800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2501</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9126500CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 ITS DI VOLPATO LUCA E C. APPROVVIGIONAMENTO N.2 LICENZE "SECURITY K9" PER ROUTER CISCO SERIE 200 ESIGENZE R.M.C.C. AA 2035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1539.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E26858E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1067 AD 1129 LO 42  SERVICE’S GROUP SRL Z8E26858E9 Servizio Manutenzione GSE-MHE la fornitura materiali Vernicianti NUOVI per AUTOBUS 391 targati AM BM828 O.L. 17018 e AM BN193 O.L. 18087</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475970725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVEA VERNICI DI ABBRESCIA COSIMO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04409690726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARENZA  &amp; C. S.A.S. di Enrica CARENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04385100724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOMO NATALE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8756.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 1 453912 AA 850 AD 851 LO 34 RDO 1922720 POLYTECNO ZEB2320E57 Nucleo Impianti fornitura e posa in opera di un interruttore magnetotermico - Manufatto nr. 111 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCMDE48A28L049U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.I. IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702260744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALUMBO IMPIANTI DI PALUMBO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07469790724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02988200735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALAPPALTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA  DI ZUNPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02844420733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURAL FARM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVS SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04703240723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 MARZOCCA SRL APPROVVIGIONAMENTO LUCI INGOMBRO ESIGENZE SEZ. AUTOTRASPORTI Q.G. AA 1961</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2059.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4504/01 TANZI G. E FIGLI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE AL CSAM/3^R.A.-BARI AA 1975</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4227.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/05 E 1215/00 ANGELO AMODIO S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E VARIO MAT.LE PER OPERAZ. "STRADE SICURE" AA 1956</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9011.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453906 AA 1107 AD 1159 LO 16  Ferramenta Pratiko S.r.l. Z31268C33A Servizio Manutenzione GG.EE. - Nucleo GG.EE. la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per REPARTO GG.EE. O.L. CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1122 AD 1123 LO 39  OMA SERVICE Srl Z2726531AD Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE Riparazione dello SGOMBRANEVE FRESIA F. 90 AM 22574 OL. 18063</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRANDOLFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116220740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE RETTIFICHE MOTORI SRL (O.R.M.) </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07944200729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MAIULLARI di MAIULLARI M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704900726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE025C6C43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>119107 AA 1126 AD 1127 LO 41  MACCHIA &amp; SFORZA srl ZE025C6C43 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la  fornitura del materiale di Consumo NUOVO per OFFICINE del SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00678330721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT 1/06 453906 AA 1155 AD 1157 LO 15  SERVICE’S GROUP SRL ZCD268E669 Servizio Manutenzione GG.EE. - Nucleo GG.EE. la fornitura del materiale di verniciatura NUOVO per GG.EE. AUSONIA 500KVA matricole 14702 O.L. 15139 e 14703 O.L. 15138</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944440725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE'S GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>773356648D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1282/24 AR.PE. TECNOLOGY SRL LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDILE VARI MANUFATTI Q.G. AA 1928</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1349/01 CARTOLERIA FAVIA SRL APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ATTIVITA' CONNESSE IMPOSTAZIONE SERVITU' MILITARI AA 1809</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FULL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5481.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4516/02 SECA SRL APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE TLC PER POTENZIAMENTO SISTEMI INFORMATICI Q.G. AA 1955</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05459640727</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>12828.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 1161 AD 1174 RdO 4713315  DENIOS S.r.l. Z4D268E830 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura di ATTREZZATURA PER OFFICINA  LO 11</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453901 AA 846 AD 1162 RdO 2189711  GM PNEUMATICI Srl Z3F25C09F6 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura dei ricambi o materiale NUOVO per FRESIA F90 LO 105</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PNEUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453904 AA 1163 AD 1175 RdO 4713326  ESALES S.r.l. Z0D268E896 Servizio Manutenzione Veicoli/GG.EE./GSE-MHE la fornitura di ATTREZZATURA PER OFFICINA  LO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESALES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESALES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 DMF COSTRUZIONI SRL LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA  VIGENTE IMPIANTI ELETTRICI AA 1833</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07224030721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1227/14 CARTOLERIA FAVIA APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CANCELLERIA PER RAPPRESENTANZA MILITARE COBAR-COIR AA 2130 </oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2869.09</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4481/02 DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PULIZIA ESIGENZE Q.G. E ENTI COUBICATI AA 2186</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4221.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 SEMERARO ORONZO APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE/ATTREZZATURE AUTOFFICINA SEZ. AUTOTRASPORTI Q.G. AA 2028</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEMERARO ORONZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00101840742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO ORONZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5266.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/01 PIXEL SAS APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE FOTOGRAFICO NUCLEO FOTOTIPOGRAFICO Q.G. AA 2092</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 LOGICA SRL TD 774065 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CONTROLLO ACCESSI DIFESA AA 1910</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01714490974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714490974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 ARTEC SRL APPROVVIGIONAMENTO CARTELLI STRADALI SEDIME Q.G. AA 2091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1429.84</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4536/04 MARZOCCA SRL APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SEZ. IMPIANTI Q.G. AA 1919</oggetto>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4536/06 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE ALIMENTAZIONE MANUFATTO N.33 DI P.G. C/O R.M.C.C. AA 1023</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.D.D.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2P DI PETROSINO E POLISENO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GD PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO NUOVA EDILIZIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>1171/06 TD 764544 GESTIONE PICCHIANI &amp; BARLACCHI SRL APPROVVIGIONAMENTO CREST E MEDAGLIE PERSONALIZZATE CON INTESTAZIONE C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 2031</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1264/01 GESTIONE PICCHIANI &amp; BARLACCHI SRL APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE DEL BENESSERE DEL PERSONALE DEL C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 2147</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>1227/14 GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA AA 2130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>818.62</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1215/00 PIXEL S.A.S. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE ALLE ARTICOLAZIONI DELL'OPERAZIONE "STRADE SICURE" AA 2081</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>4516/02 SO.GE.MI. APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE TLC PER SALE CONFERENZE BARI AA 2079</oggetto>
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      <oggetto>1191/04 MEDVET SRL APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO Q.G. AA 1979</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4536/04 ACMEI SUD APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE EAD PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI PALAZZINA P.G. 14 DEL Q.G. AA 2048</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>4538/01 WUERTH SRL APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ESIGENZE AUTOFFICINA Q.G. AA 2111</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4539/12 E 1215/00 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. LAVORI INSTALLAZIONE 1 MONOSPLIT SEDE OP. "STRADE SICURE"  E 1 MONOSPLIT CENTRO AEROMEDICO PSICOFISIOLOGICO AA 1918</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1862.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>4538/12 INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. LAVORI RIFACIMENTO TOTALE SISTEMA RILEVAMENTO FUMI C/O MENSA UNICA DEL Q.G. AA 1631</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE GIORGI DANIELE SRLU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE EDILIZIA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLRGPP73T25H822N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI DI MALERBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTRONARDI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEIT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LCAGPP65E05E155R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLEGRAZIE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM DI BAGAROZZA VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.T.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRAFESA CANIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARSS IP &amp; SECURITY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRAFESA ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI I.T.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SABETTA DONATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIRICO FRANCESCO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2C IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSUD IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08074180723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOTERM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03330270715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.N.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936100728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25668.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 MD DISTRIBUZIONI S.R.L. APPROVVIGIONAMENTO PNEUMATICI ESIGENZE AUTOMEZZI A.M. DEL Q.G. AA 1781</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3592.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/06 POLYTECNO DEL PER.IND. MASSIMO MAGGIORE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O SALA PERMUTATORE TLC DEL R.M.C.C. AA 1816</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8602.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1192/08 SO.GE.MI. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TLC PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Q.G. E DIST.STRAORD. DI TORRE A MARE AA 2078</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7411.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1192/10 SO.GE.MI. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TLC PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO Q.G. E DIST.STRAORD. DI TORRE A MARE AA 2080</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2261.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 ARTEC SRL APPROVVIGIONAMENTO D.P.I. OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEL Q.G. AA 2042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1455.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/07 GAROFOLI SPA MANUTENZIONE N.1 SHELTER AVIOTRASPORTABILE ESPANDIBILE DA 40 FT ESIGENZE R.M.C.C. AA 2098</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18580.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4536/04 APPROVVIGIONAMENTO INSEGNE DI COMANDO COMPLETE DI ACCESSORI PER EXE SU TEATRI OPERATIVI NAZ./INTERNAZ. ESIG. R.M.C.C. AA 2201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIATIPO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIATIPO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1264/01 GIEMME TD 745521 ACQUISTO POWERBANK ESIGENZA DIR. AMM.NE AA 1981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/04 MR SERVICE ODA 4672199 ACQUISTO TORRI FARO PRAMAC ESIGENZA CPF AA 1914</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4550.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z0125E9FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI INSTALLAZIONE 2 MONOSPLIT C/O CABINA ELETTRICA E 2 FANCOIL C/O UFF.GEN.COM.TE C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 1867</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05157680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06829560728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDROCLIMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06925580729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEMME IMPIANTI DI NICOLA LACETERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04936100728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05372490721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIC.A. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDDPTR75M26A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATEC di Daddato Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06216490729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTLGU48S10E047X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA MERIDIONALE di Mastandrea Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5323.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4539/12 GRI.MA. DI GRIECO MARIO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL 2°RTC-PALESE AA 2010</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRCMRA76C23L109W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRI.MA. DI GRIECO MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRCMRA76C23L109W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRI.MA. DI GRIECO MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3584.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ROSSETTI ODA 4654055 ACQUISTO 20000 LT GASOLIO RISCALDAMENTO QG FORNITURA DEL 19.12.18 AA 1946</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z792629391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ROSSETTI ODA 4653831 ACQUISTO 9500 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO ESIGENZA 16° GCC FORNITURA 18.12.18 AA 1943</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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      <cig>ZC4263B955</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191/06 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE P.G. 33 E 34 Q.G. AA 1841</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06376330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.PRO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06376330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.PRO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9617.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 NARDEDIL LAVORI DI MANUT.NE E RIQUAL.NE EDILE MANUFATTO P.G. 9 DEL C.S.A.M./3^R.A.-BARI AA 402</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06376330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.PRO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07194280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELAO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>NARDEDIL di Leonardo Nardelli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8452.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/05 ENI FUEL ODA 4657037 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE E BENZINA VERDE QG FORNITURA 19.12.2018 AA 1958</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13899.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/07 L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE - SERVIZIO ESPERTO QUALIFICATO AI FINI DELLA PROTEZIONE DERIVANTI DAL GAS RADON AA 1642</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06261440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/01 DOFRAN SRL MANUTENZIONE PERIODICA 4 CONTAINERS SCARRABILI E 2 COMPATTATORI A CASSETTO C/O MAG.M.A. DEL Q.G. AA 2197</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOFRAN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/12 E.M.I.B. DI GAMBACORTA F. RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI C/O CORPO DI GUARDIA P.G.1 DEL C.S.A.M./3^R.A.-BARI E MENSA UNICA DEL Q.G. AA 1961 E 1996</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.M.I.B. DI GAMBACORTA FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05140940726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.I.B. DI GAMBACORTA FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
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      <oggetto>1215/00 IL CHIODO ACQUISTO MATERIALE OPERAZIONE STRADE SICURE AA 2153</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30877.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4538/03 IL CHIODO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CASERMAGGIO AA 2150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20339.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80006900726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1215/00 IL CHIODO ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI AA 2151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17812</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1282/15 FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI ADDENDUM CONTRATTO N. 27/18 - CONCERTO NATALE INTERFORZE AA 1968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. BARI PALESE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4515/01 KAY SYSTEMS ITALIA CORSO TECNICO IN SEDE PER 4 AMMINISTRATORI "SOLARIS 11" R.M.C.C. AA 1972</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05380651009</codiceFiscale>
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