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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 58 - SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA, RIFAC. LETTI E SERV. PUL. CUCINA E MENSA - PROSIEGUO GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 61/P - SERVIZIO LAVATURA EFF. DI CASERMAGGIO, TOVAGLIATO E LAV. EFF. VESTIARIO - PROSIEGUO GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr 93   Pagamento  spese per visite fiscali  di controllo, effettuate dai vari Distretti Sanitari della AA.SS.LL. al personale civile della SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 18 - Acquisto minigagliardetto e bandiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>613.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 62 Pedaggio autostradale mediante servizio telepas-viacard a favore della società autostradale per l'Italia S.p.A. relativo al periodo 01/01/2018 al 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2844.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 61 - SERVIZIO LAVATURA EFF. CASERMAGGIO, TOVAGLIATO E LAV. EFF. VESTIARIO FEB-DIC 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA CAIAZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVA E STIRA DI ANDREA IODICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01510000613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE D'ALESSIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA PACIFICO Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA LA MODERNISSIMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03881030617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE L.A.C. s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA AMERICANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA RENTAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GOLDEN LAUNDRY DI LAVORNIA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA T.D.M. S.n.c. di LAMBERTI M.C. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07266591218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA MARMORINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA LAUDADIO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA SSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE OMNIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr 49 fornitura a somministrazione derrate alimentari a lunga conservazione per esigenza mensa unica periodo Gennaio Febbraio 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr 46  Fornitura a somministrazione prodotti di 1^ colazione Periodo Febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 52 Fornitura a sommonitrazione di generi da bar per le esigenze della Sala convegno unica della SSAM periodo Gennaio/Dicembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337450617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM CAFE' SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337450617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM CAFE' SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19044.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392108A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. n. 51 - Fornitura a somministrazione di caffè miscela bar, zucchero porzione monodose, bicchieri 80 cc, palettine e tovaglioli da bar 17x17, caffè in cialde e allo ginseng per l'Anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337450617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM CAFE' SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337450617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM CAFE' SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10113.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAG214C6B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat.  50 Fornitura a somministrazione di bibite ed acqua minerale per le esigenze della Sala Convegno Unica della Scuola Specialisti di Caserta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11590.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442109427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. N. 53 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PASTICCERIA FRESCA PER L'ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03492720614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTUCCI 1949 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03492720614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTUCCI 1949 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10522.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6415340A09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.28 PROROGA CONVENZIONE TIM ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>701.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB421D7D1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr 49 Bis fornitura a somministrazione derrate alimentari a lunga conservazione per esigenza mensa unica periodo Marzo 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56128.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3921F9B7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. n. 63 - Acquisto TOVAGLIETTE MONOUSO per vassoi mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559030610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2MM WATER SAS DI SPASARI TOMMASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTUNATO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549210619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNI DI VIGLIUCCI SALVATORE &amp; CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765890641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACKAGING &amp; PRINTING SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3.M.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07640341215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1409.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1131.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA21A12C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 060 - Assitenza Tecnica su FOTOSTAMPATRICE a COLORI XEROX 700i per l'anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443880633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07443880633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3041.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2221D27AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori - Prosieguo GEN e FEB 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4034.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2064</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2021D2722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria antincendi - Prosieguo GENE e FEB 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3564.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3564.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9231D06C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 22 - Verifica periodica dei sistemi impianti fotovoltaici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03718540614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03718540614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8231D0F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 31 - Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4020.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. N. 54 - FORNITURA DI PRODOTTI CASEARI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03097810612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO D'ANGELO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03097810612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO D'ANGELO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. N. 57 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. N. 56 FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PANE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'ABBONDANZA DEL PANE DAL 1945 SAS DI GENNARO ABBONDANTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07706410631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABBONDANZA DEL PANE DAL 1945 SAS DI GENNARO ABBONDANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. NR. 55 - FORNITURA A SOMM.NE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI 1^ COL.NE - PERIODO MARZO/DICEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. n. 75 - Acquisto MATERIALE EDILE e di TINTEGGIATURA per la piscina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1204.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 35 - Acquisto materiale vario manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 20 - ESAMI STRUMENTALI EMATOCHIMICI E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6808.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 34 - Riparazione apprecchiature da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4945.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4053.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.27 PAGAMENTO FATTURE FASTWEB TLC 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3197.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 69 - noleggio in convenzione sharp tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>747</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051F21E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 32 - noleggio fotocopiatrice sharp strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0CA987D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 38 - Noleggio in convenzione fotocopiatrice Kyocera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3456</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A22E4AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 25 - Espurgo fosse biologiche e pulizia condotti di scarico sedime SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D23721A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 36 - Lavoro di riparazione nr. 2 autoveicoli militari FIAT PUNTO  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>804.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>804.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 23 - Manutenzione degli impianti elevatori </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMATISMI U.M. DI MORCHIO UGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECOSS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIOMARC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532810619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512870765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPI SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00359190717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER ELEVATOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02466280035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYWAY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01058950807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI TUSCANO CARMELO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07149760725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.F.A. TECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04304880877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZP GROUP SNC DI PARASILITI BELLOCCHI GRAZIELLA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05451561210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.EL.TA.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532810619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532810619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3356.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1574.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 24 - Manutenzione impianti antincendio aprile dicembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106120753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2M ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENTILE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMATTIA PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LANOTTE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01035790615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI RAB DI VINCENZO POZZUOLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02507500649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN MICHELE SISTEMA SICUREZZA DI PRESUTTO MARIA &amp; CO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026890758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;D DI MANCA FERNANDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00907580146</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06192361217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9317.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4195.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 32N. - Noleggio in convenzione fotocopiatrice Sharp Strade Sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 78 - Manutenzione CHILLER n. 1 marca RHOSS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396550655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC200 DEL GEOM. NOIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07731421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCITAL GLOBAL SECURITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106590658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04235030659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIBERTI IMPIANTI DI ANTONIO ALIBERTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04692381215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRMES DI ACHILLE MARCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03426910612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA IMPIANTI A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENERGY MAX PLUS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522520640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04137110617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07113711217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1965.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1965.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 44 - ACQUISTO CARTA A4/A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1603.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.37 ACQUISTO TEST ANTIDROGA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1158.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>949.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B23B8AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 76 - Lavori di ripristino funzionalità dell'Impianto di Climatizzazione ubicato presso i locali del Centralino Telefonico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07646660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312160611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REINA ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07113711217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07092000632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCLIMA DI CARIDDI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04285360618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384661219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05799001218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBM ENERGY &amp; BUILDING MANAGEMENT </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08237931210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. SYSTEM DI ROMAGNOLO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M. SERVICE SAS DI GIACOMO LORUSSO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05405050633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERIDIONE MONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL DOMUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARIGLIANO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROCLIMA IMPIANTI VIZIOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>954.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 42 - Conduzione e manutenzione climatizzatori e riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASCITAL GLOBAL SECURITY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEAL IMPIANTI DI DAVIDE DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.EN.IMPIANTI DI ORSO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPERAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07113711217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11543.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 82 - Acquisto ventilatori a piantana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03929571218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMANDO ESPOSITO DI GIOVANNI ESPOSITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO NOVE C.D.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAGI 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI VITTORIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01814170799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CICCHETTA IDROTERMICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>computer cash ferrara srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ciccone sergio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTINI ALFREDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BADIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1013.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>830.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 84 - Riparazione brasiera da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07646660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA FACILITY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DNAGE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.D.M. FRIGO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>546.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.81 PAGAMENTO FATTURE FASTWEB COMANDO CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 87 - Riparazione affettatrice fac</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>559.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 96 - SERVIZIO DI PULIZIA, RIFACIMENTO LETTI, PULIZIA CUCINA E MENSA - PROSIEGUO MESE DI AGOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOCLEANER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>58960.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Prat. 89 - Acquisto nr. 20 gilet tattici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>9 millimetri SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTOFER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROST 81 </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIABANE ALESSANRO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADICE MASSIMILIANO ATTILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICURMEDIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMEGA SOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAR. TRADE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRIVAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' BIOSYSTEM SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AYRTON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIESSE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01733090540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.U.V. CENTRO UMBRO VERNICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00470970237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORATO DEI DOTTORI VITTORIO CORATO E ROBERTO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05464170652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRLO SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINSES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01826830307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZORATTI BRUNO &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01549260261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY SCARPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13215571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY OFFICE GIFTS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.L. ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9 millimetri SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>881.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 59 - Assistenza Tecnica sulla FOTOSTAMPATRICE bn XEROX 4112 per l'Anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6399.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 79 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94376.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 26 - Acquisto apparecchiature da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07646660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDTRFL70H28H592V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01297271213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24608.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20171.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.90 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37239BBB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>43 -NAVAS - FORNITURA PRODOTTI PRONTO FORNO PER ESIGENZA SCU - MAGGIO/DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364320610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVAS E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364320610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVAS E C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4629.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7244B7E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 92 - Smaltimento Rifiuti Speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04895671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04895671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE23AA8B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 40 - Bonifica ambientale consistenti in interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSEMA ARL (COOP.SERV. MENSE AMB.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06565491005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOF ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07429081214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA NAPOLI LIBERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240910642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUOSO GLOBAL SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VENETA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODISINFESTAZIONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209420609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DIESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06853351002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12593211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONACE ECOLOGIA DI PERRONACE ESDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>761141525C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 107 - SERVIZIO PULIZIE, RIFACIMENTO LETTI, PULIZIA CUCINA E MENSA MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLEANER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLEANER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58960.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 41 - Conduzione e manutenzione impianto di depurazione acque reflue SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA TERMOTECNICA DI ANTONIO CASABURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.O.A. SOLUTION DI D'AGOSTINO MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA GASPERONI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERENTINI MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTROIANNI ALESSANDRO EREDE MASTROIANNI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DGM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.EN.IMPIANTI DI ORSO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMASINO VITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA MULTISERVIZI DI MAURIELLO FILOMENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7992.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 95 - RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2852.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 108 - SERVIZIO PULIZIE, RIFACIMENTO LETTI, PULIZIA CUCINA E MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>58960.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57715.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 104 - Riparazione idropulitrice ALBERTI INTERNATIONAL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URCIOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GF UTENSILI DI GIANLUCA FOGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SMERALDA SERVIZI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07940430965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROWN LIFTTRUCKS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL CANZILLA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727660727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HOSPITAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OILMEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06078740013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03975220611</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>480.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D24ACEAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 105 - Acquisto e montaggio pneumatici</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.P.M. SAS DI AMICO PASQUALE &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 66 - SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE - E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN. &amp; SO. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5825.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 101 - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5501.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4509.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 99 - Acquisto DISPOSITIVO INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO Microelettrica scientifica mod. MC3V-CEI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GASCLIMA DI SCALA FRANCESCO SAVERIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVE DI GIANMARCO CITARELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTER DI TREMONTE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEA IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATERA AGN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASCENSORI MS DI SANTORO MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DISTEK STRUMENTI &amp; MISURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTUORO S.A.S. DI MONTUORO GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRAVIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI S.N.C. DI INDOLFI ANTONIO E DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VTS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OM ELETTRICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSECURITY IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1825.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1825.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 111 - Acquisto materiale per suppoto difesa locale SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI SCIALLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DGR DI RUSSO DAVIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A2S SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTECH DI PIERLUIGI IELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONIC CENTER DI PINTO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1217.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1217.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 103 Lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO e RIPRISTINO POMPE DI RICIRCOLO Centrale Termica n. 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAUDANDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBRA MED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AV SANIFICATION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOR DI BUCCIERO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIELLE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GICADA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA PROCESSING DELL' ING. PIZZA GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05407901213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D. IMPIANTI DI DE SIMONE ANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07661761218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650420645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FA. IMPIANTI GENERALI DI SAPORITO FRANCESCO E FAMIGLIETTI MICHELARCANGELO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04910851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00537981219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4677.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4677.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C250778A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 109 - Acquisto CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW CLIMA EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CON.CREA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLITECNO SERVICE S.A.S.DE LUCIA PASQUALE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTER DI TREMONTE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL BI.AN. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAME COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1506.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1506.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C259E380</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 129 -  ACQUISTO KIT ESPERIENZIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>metalog italia srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08108320964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>metalog italia srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1589.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1303</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 114 - ACQUISTO COMPRESSORE CON ESSICCATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>AIR TECNICA SAS DI CIRO CICCHITTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164011219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR TECNICA SAS DI CIRO CICCHITTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3089.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 121 - Acquisto materiale elettronico</oggetto>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1783.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1783.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 132 - Manutenzione ausili didattici ed acq. mat. di consumo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433790490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>umberto valori &amp; c. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539830816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468570120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340350838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFO ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03047030808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSA SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02923020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDINO FRANCESCO &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04411740659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTAL COMPANY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11280550150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RITTAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02820410047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEC INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELE.EST</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14383.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14383.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F25AD775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 124 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06070670010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNIKA DUE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142380449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENACOM ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14320871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776600302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKBOOKS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966200578</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGMELECTRONICS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04031030879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242510364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G ELETTROTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784320432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02531790208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM SERVIZI INFORMATICI MANTOVA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.V. ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103960429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SHOP S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12035141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08108061212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCKED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.122 AFFITTO DEL POLIGONO DI TIRO SHOOTING CLUB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 130 - Confezionamento e posa in opera stoffa per manutenzione sedili aule multimediali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691251213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW ROOM DI RUSSO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691251213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW ROOM DI RUSSO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2059.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2059.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75047657FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 125 - Servizio di Pulizia ed ausiliariato presso SSAM 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01093860631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226920599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DAMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07422281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02786720793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08466901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C. SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764520638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVIZI CEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLEANER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147029.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147029.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8259B4EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 126 - Pubblicazioni su quotidiani e GURI. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3872</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC525C9ED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 136 - Acquisto vario materiale informatico per didattica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06822110968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENPINK SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01809520065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MAINERI DI LEVA C E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961070139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGENESI SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161450735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.R.E.S.S.INK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07789830630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04139670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11277501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA COMMERCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10049641003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALMO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOSISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310270125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORTUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38749.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38749.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF25B2C55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 123 - manutenzione, riparazione e verniciatura automezzi militari AM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1967.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA523A181B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.100 ACQUISTO CERNIERA PER AUTOBUS IVECO CACCIAMALI A100 AMAI782</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215361006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02969211214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVEICOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215361006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02969211214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVEICOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8253A7F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.110 ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPEP P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPEP P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.133 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI - MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12897.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12897.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zd3258905e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.120 ACQUISTO TEST ANTIDROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1159.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD52635406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 155 - Manutenzione estintori antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874630615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO FAELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.G.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05286950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CO. S.R.L. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08415601213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TM COSTRUZIONI DI TIZIANA AMENDOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906800608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI INTEGRATI CASTELLI E CAIRA SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03806820654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISAD DI D'ANTUONO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06555801213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07868850632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABACOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05127770658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABLING SERVICE DI SICA MARIO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06812441217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05186710652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2725.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D25F2E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 141 - Acquisto materiale di consumo per il Nucleo Tipo-Multigrafico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001050622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER &amp;... DI G. SALIERNO &amp; F. FORMATO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06484741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA LAVORI GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150410651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUEVA GROUP S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08470821219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FRATELLI CAMERETTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05107400656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGET COMUNICATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. &amp; SCALIATI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06220851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03955200617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE NUNZIO A. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09000021213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08051831215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULVIO CIMMINO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639550645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691351211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO UFFICIO DI MARINO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04130680616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INFORMATION TECNOLOGY CRISCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331321211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNC DI CERASUOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2265EA9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 162 - NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637700655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>magaldi life srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637700655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>magaldi life srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z982657950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 158 - Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04895671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04895671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5076</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5076</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2671EA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 181 - MATERIALE PER SUPPORTO DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1371.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1371.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02666503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 169 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05520931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEUS SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11628611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSEMBLAGGI INFORMATICI TELEMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04120430618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTGYM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07129091216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.F. INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01004840490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CECCOTTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08044590720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTI EDUCATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1038.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1038.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 166 - Acquisto ATTREZZATURE TIPOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02077090617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAEL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFIND S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL PACIFICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORGRAF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICT CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03436770618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VNS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05514400638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERMAC UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792190658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPY SAS DI BENEVENTO ANNA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04125230658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSCUOLA DI COPPOLA ROSA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLANIUS CONSULTING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IT CENTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4017.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4017.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 161 - Acquisto FOTOCAMERA DIGITALE FUJIIFILM X-T2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 176 - Acquisto MATERIALE INFORMATICO per il Nucleo EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08217301210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO ALLIANCE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03506300619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE MEGASTORE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670241219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP88</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04025820657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL WORLD DI MANZO ALFONSO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04131750657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.&amp; P. ELECTRONICS SNC DI BRUNETTO PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03961630617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AK-12 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3923.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3923.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 137 - Acquisto materiale di arredo didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3758.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3758.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z012671F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 180 - Acquisto materiale informatico per la didattica presso SSAM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1978.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1978.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74266A475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 172 - Lavori di manutenzione e sostituzione parti di ricambio per vari estintori portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1602.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1602.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4266A345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 171 - Acquisto  materiale per posizionamento estintori sedime SSAM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412710612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412710612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3525E7EBO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 142 - mANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PARZIALE VERNICIATURA AUTOMEZZO MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA25E822E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 143 - Acquisto materiale di supporto per Nucleo Armeria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04901231219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.MI.RO.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03515720617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITECH COMPUTER WORLD SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08113111210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441580640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08031321212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPA SERRAMENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIPALN SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492830657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL - CENTRO SICUREZZA AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 163 - ACQUISTO MATERIALE DI EDILIZIA PER RIPRISTINO PAVIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO. EDIL. TAMMARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563450612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO. EDIL. TAMMARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>656.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>656.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 164 - materiale risanamento intonaco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO. EDIL. TAMMARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03563450612</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 183 - ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3698.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 191 - SERVIZIO LAVATURA NR.50 COPRI SEDIA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272311216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE LANGELLA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prat. 178 - Acquisto LIBRI DI TESTO DIDATTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>PACIFICO LIBRI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02994740617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIFICO LIBRI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3532.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 186 - Acquisto BENI DI CONSUMO per servizi inerenti la cooperazione internazionale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>835.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.135 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 177 - Acquisto materiale attrezzatura per officina in dotazione al Nucleo Motorizzazione SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTE.MAC. SUD SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026390635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTE.MAC. SUD SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1109.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 187 - ACQ. MATERIALE INFORMATICO PER COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 173 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI MILITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4999.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.139 ACQUISTO E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05432960481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05432960481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2879.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2879.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.151 ACQUISTO BUONI LIBRO</oggetto>
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          <codiceFiscale>00212560231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNOLDO MONDADORI EDITORE SERV.ABB.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212560231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNOLDO MONDADORI EDITORE SERV.ABB.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29263.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.152 ACQUISTO N.21 CREST SMALTATO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>384.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 190 -  ACQ. MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>799.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.175 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7376.6</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 170 - ATTREZZATURA PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPORTIME DI TANDURA TIME</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SPORTIME DI TANDURA TIME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2214.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 179 - Acquisto test antidroga</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3276</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3276</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 91 - Acquisto farmaci</oggetto>
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          <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>507.8</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 140 - acquisto dispositivi protezione inviduale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 184 - Acquisto di beni per servizi inerenti la cooperazione internazionale </oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5327.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5327.38</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pr. 189 - acquisto TV con staffa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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