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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>32 STORMO AMENDOLA</entePubblicatore>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO E.F. 2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI PITTURAZIONE/VERNICIATURA E.F. 2018 </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO E.F. 2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE E SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO IL 32° STORMO DAL 01 AL 28/02/2018</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE AEROPORTO ED ENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE EF 2018</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO PERSONE VILL.AZZURRO AMENDOLA (ONERI A CARICO CONCESSIONARI) EF 2018 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2788.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE TWR PG 170 EF 2018 </oggetto>
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          <codiceFiscale>03680410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA ASCENSORI &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1042.01</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SPURGO PULIZIA E SVUOTAMENTO RETE FOGNANTE E POZZETTI EF 2018 </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E SOLLEVAMENTO LIQUAMI VILL.AZZURRO EF 2018 </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO IL VILL.AZZURRO (ONERI A ACARICO CONCESSIONARI) </oggetto>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI RILEVAZIONE FUMI-GAS-INCENDI VARI IMM. DI PG </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GA.MI. IMPIANTI S.R.L. </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4073.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI ACQUE REFLUE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PG 132 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4875.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAMENTO FUMI E SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO PP.RR. DI MONTESAMBUCO E SERRACAPRIOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03745820716</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UTA SALA PARACADUTE PG 102 EF 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1043.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>MEB 13468 LAVORO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPE DI GASOLIO SU IMP. RISCALDAMENTO PG 138 E 140 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA REAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE MURATURE ESTERNE DISTACC. SIPONTO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PIETRA BURRATTATA PER RIVESTIMENTO MURALE ESTERNO DISTACC. SIPONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE SOSTITUZIONE PANNELLI CHIUSURA HANGAR PG 101 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E.F. 2018 - AA 44 - BRONCHI COMBUSTIBILI </oggetto>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT. 30.000</oggetto>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE C/O VARI TELEPOSTI METEO GEN-FEB 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTO E SANITA'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTO E SANITA'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3501.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z67215EC84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIGONO DI TIRO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIDASC CELESTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129350718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIDASC CELESTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CARRIPONTE, SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO E PORTALI AVIORIMESSE E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4476.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI/GAS/INCENDI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEPOSITO CARBURANTI E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.GE.AP.SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8104.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANRI DI ARIA COMPRESSA E ASPIRA TRUCIOLI E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE E SOLO FREDDO E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01974170696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3783.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTI REFLUI DI LAVAGGIO E ACQUE DI PIOGGIA E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1478.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTE E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.L.C.A. di G.BARTOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07007290724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNAT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3123.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1494.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COLLAUDO DECENNALE BOMBOLE AZOTO DA LT 14 CAD  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BECA ESTINTORI DI DI STASI STEFANIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BECA ESTINTORI DI DI STASI STEFANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1506.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEB 13510 DEL 24-01-2018 - ACQUISTO MATERIALE PER RIMESSA EFFICIENZA AUTOMEZZO AM  AK135 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>881.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  AM CC966 - AM CD006 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI RUSSO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RUSSO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>396.17</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI AM CC213  </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1503.14</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI POMPE FLOWSERVE DEPOSITO CARBURANTI PG 199</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260120447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553540715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01553540715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3075</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3075</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1° AVVIAMENTO E CONTROLLO COMBUSTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO V.A. AMENDOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279500718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO EDIL GALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10547.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4041.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISINO EFFICIENZA AUTOMEZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03825550712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MUCEDOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03825550712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MUCEDOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3647.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2989.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARI ATOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01182870764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVINCAR SUD SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01182870764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVINCAR SUD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARI ATOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1481.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI A/I DRAGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADEMATA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADEMATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2642.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2165.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO TLP CAMPOBASSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01636470708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636470708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIMESSA IN EFFICIENZA CALDAIA PG 71 VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE RIP. POMPA SOMMERGIBILE IMP. SOLLEVAMENTO LIQUAMI VILL.AZZURRO PG 74 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553540715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01553540715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62276E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E.F. 2018 - S.P. N° 11 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322150711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056610627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA GIADA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436530719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA TRE STELLE DI AMORUZO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322150711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9014.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE PRESSO I TELEPOSTI DAL 01 AL 31.03.2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTO E SANITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTO E SANITA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE E SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO IL 32° STORMO DAL 01 AL 31.03.2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z072292616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO AM AK489 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04055970711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04055970711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132292661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BATTERIE PER AUTOMEZZI MILILTARI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI SAS </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO RISCALDAMENTO HANGAR PG 101 ESIGENZA TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.E.M. COSTRUZIONI E MANUTENZIONE SOC. COOP. </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI PALESTRA PG 139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA MANUFATTI LINEA VOLO  PG 146 E 167 </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PANNELLATURA DELLA COPERTURA E PARETI HANGAR PG 101 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE DM220i - ANNO 2018 - AA 389 - ETP: COM</oggetto>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE HANGAR PG 224 ESIGENZA TLP </oggetto>
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      <oggetto>MEB 18847 LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI - AA 393 - ETP: AUTOREP.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA URGENTE VARI MEZZI AM</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE DIESEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2154.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO URGENTE </oggetto>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA MUCEDOLA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03825550712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MUCEDOLA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO SECONDARIO </oggetto>
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          <ragioneSociale>DI PAOLO ANGELO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE EF 2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS EF 2018 </oggetto>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZD622D47EB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GUANTI ANTISCANNAMENTO IN MAGLIA D'ACCAIO INOX PER TAGLIO VELIVOLI AMX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LAVATOIO PER ESIGENZA MENSA IMM 19 DI PG </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIENNEBI'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCANZANO GRANDI CUCINE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04535730750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVOIA SAS DI LEONARDO SAVOIA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04535730750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVOIA SAS DI LEONARDO SAVOIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA EFFICIENZA PESA PONTE DEL 32° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IN FERRO ED INFISSI VARI IMM. DI PG </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03534030717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL SER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AL.FER. SERRAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILGRONDE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03983880711</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2792.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA SALA PIZZERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA022D686D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE-RINNVAMENTO STRUTTURE EDILIZIE SIPONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MONTECALVO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03879370710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MONTECALVO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1872</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1872</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F22D68C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER APPRONTAMENTO PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONOCHIMICA SNC DI SEMERARO SANTE E PETROSILLO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MONOCHIMICA SNC DI SEMERARO SANTE E PETROSILLO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3408.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2793.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA GAS LIQUIDO SFUSO PER COTTURA VITTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6222CAB27</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS LIQUIDO DEL 27/03/2018 PER COTTURA E.F. 2018 NELLE MORE DELLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO DA PARTE DELLE SS.AA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1099.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE MANICA A VENTO IN POLIESTEREM PER ESIGENZA A/I IMM. PG 222 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.I.R.B.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.I.R.B.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC422DA422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NR 1 CONF LOCTITE EA9396 QT AEREO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A22F5BA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE BEVANDA CALDA 32 STORMO EF 2018 - AA 70 DEL 01/01/2018 - AUTUORI RAFFAELE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320460714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR TABACCHI DI AUTUORI RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320460714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR TABACCHI DI AUTUORI RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2271.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z53217C2A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E MATERIALE DI CASERMAGGIO 1 BIMESTRE 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322150711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322150711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2364.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2552F7C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE EF 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>643.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442304C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPE SU FOGLIO BANCO CON STAMPA DI COLORE NERO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03737190714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE GRAFICA E CONTABILITA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03737190714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE GRAFICA E CONTABILITA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VARI TELEPOSTI E 133^ SQ DAL 01.04.2018 AL 31.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720230717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SRL (NON UTILIZZARE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03739740615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRILL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619180621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08175271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTO E SANITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619180621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15738</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12899.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43230FAA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI  VARI IMM. DI PG </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03542730712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MQ IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05694260729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERIO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07425540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02295810713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA.MI. IMPIANTI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3389.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3089.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COLLETTORE PER RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOLI NOTTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864180201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELET.CA - MARCECAGLIA INVESTMENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864180201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELET.CA - MARCECAGLIA INVESTMENTS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON A/I AM CC 347</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE DIESEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE DIESEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>433.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DRAGON A/I AM CC347</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1275.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1045.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE E MESSA IN OPERA PER AUTOEMZZI IN DOTAZIONE AL 32° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54622.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE E MESSA IN OPERA PER AUTOEMZZI IN DOTAZIONE AL 32° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1432.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVI ANTIFIAMMA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA PIZZERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS LIQUIDO PER COTTURA E.F. 2018 NELLE MORE DELLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO DA PARTE DELLE SS.AA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE SISTEMAZIONE CALDAIA MURALE IMM. 29/2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONNI GIUSEPPE SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03982500716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONNI GIUSEPPE SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>437.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER ESIGENZA TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1468.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1204</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITUTA 50 KIT SCRIVANIE + 250 SEDIE PER ESIGENZA TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03161590249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03161590249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58298.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPERTURE PER MANUT. AUTOMEZZO AM BN313 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03758110716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI BERGOLIS PNEUMATICI SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E CERTIFICAZIONE CON RIFERIMENTI SIT, IN CONFORMITà ALLE ISO 9001/2000PER BILANCE, BARRE PESI E PESI CAMPIONIPER BANCHI PROVA CHIAVI DINAMOMETRICHE IN DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01013410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTD ITALIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404790392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMECER SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696470168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATEST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1286.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252396093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE MATERIALE INFORMATICO PER GARANTIRE L'AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DEI SERVER PER INSERIMENTO DEI DATI DEL PERSONALE GESTITO DAL SISTEMA GIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCCARINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>MEB N° 30503 - ACQUISTO SCALDIGLIA ACQUA PER FUNZIONAMENTO GG. EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICE &amp; FIRE DI BURATTI CORRADO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>371.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI MARZO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02322150711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO BOLLE BLU DI FLAMMIA SAVERIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE CONTRO I RISCHI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03902250756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. ING. MACAGNINO LUIGI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AUTOREPARTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>MOVINCAR SUD SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DIESEL CENTER BERNASCONI DI DE SARIO NICOLA SRLS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO AUTOMEZZO AM CK 895 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.EL.PI RICAMBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03767200714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.EL.PI RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER VENICIATURA DEL VELIVOLO AMX 7147 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIVICOM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>417.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURA DEL VELIVOLO AMX 7147</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1918.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI FORNITURA E POSA DI CALDAIA IMM 72 DI PG. VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD423AE6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL 32° STORMO GIUGNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4A23B9C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTELLONOSTICA IN ALLUMINIO CON PELLICOLA CATARIFRANGENTE COMPLETE DI STAFFE DI ANCORAGGIO E PALI DI SOSTEGNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332680735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279190751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FISE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279190751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FISE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5889.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4827.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2023B9AD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE URGENTE PRATICA COMPLETA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI/STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO IL DISTACCAMENTO AM DI SIPONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03879370710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MONTECALVO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03879370710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MONTECALVO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE INTONACI E MURATURE PRESSO IMM. DISTACCAMENTO SIPONTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908690710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PIERRO COSIMO S.A.S. DI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908690710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PIERRO COSIMO S.A.S. DI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F23C0F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER APERTURA PISCINA AEROPORTUALE IMM. 51 P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1288.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA22F7A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA A COLORE A3 EF 2018  -NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA - KYOCERA </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4245.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2610.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7423CD0C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER UNITA' TRAVASO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC021276A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE VILLAGGIO AZZURRO - GABRIELE SOC. COOP. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04075010712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04075010712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4581.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9240CA10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEFONIA FISSA 133 SQ EF 2018 - TELECOM ITALIA TIM </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3565.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1895.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5723DEE1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 32 STORMO E C.C. EF 2018 - FASTWEB - </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16302.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE523E5225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901780712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ECOLOGIA PINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662750700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRONTA ECOLOGICA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8875.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7268.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF723E511D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOEMZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00268480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>RICHIESTA ESAMI CHIMICI- FISICI E BATTEREOLOGICI ACQUA DEL 32° STROMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER AUTOEMZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AI AMC346</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>456.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT 29000 - ESIGENZA TLP -</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA ESAMI CHIMICO -FISICI E BATTERIOLOGICI DELL'ACQUA POTATILE CHE APPROVVIGIONA IL DISTACCAMENTO A.M. DI SIPONTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.56</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI IN GARANZIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA BARI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>4248.29</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUSITO MATERIALE PER AUTOMEZZI VARI -</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>477.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL 32° STORMO E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01489240711</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NUOVA AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03762660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62635.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DI NR 1500 BIGLIETTINI PER USO CORRISPONDENZA DEL COMANDANTE DEL 32° STORMO </oggetto>
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          <codiceFiscale>01420430744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE VENTRELLA DI LAPADULA PASQUA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALI 101 DI PG - ESIGENZA TLP  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>955</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FERRO PER RIPRISTINO POZZETTI, GRIGLIE ANTI FOD PALETTI EVIDENZIATORI, CONTENITORI ANTIFOD IMM. 0 DI PG </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2437.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1998</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CATELLONISTICA VARI IMM . ESIGENZA TLP -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA E C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00855440673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2189.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1795.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE PRESSO IMM. 19 DI P.G. - </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1511.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1239</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI VILLAGGIO AZZURRO EF 2018 - A.S.E. AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02409320716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.E. - AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409320716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.E. - AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3983.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSEGNA LITRI 9000 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6289.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5112.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA BOMBOLE AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD241C042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00916520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>448.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA ESAMI CHIMICI -FISICI DELL'ACQUA PRESSO IL TLP M.S.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176080717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI - </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E ANINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E ANINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1578</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z16241bcd1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SISINFESTAZIONE PRESSO LA PISCINA AEROPORTUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GABRIELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.I.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC8241C0AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER MEDICAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E ANINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2314.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1934.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5241F30A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842433A74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252433A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO CORNICIONE ESTERNO IMM. 140 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO A SCHIUMA DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE ALLOGGI PG 17 </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER PISCINA AEROPORTUALE </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE RIPRISTINO ARMADIO TELEFONICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO SISTEMAZIONE URGENTE LOCALE BLOCCO TECNICO SOTTOTORRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03875740718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURCI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER RIPRISTINO CARRIPONTE E PORTALI </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA TRANSPALLET E ASPIRAPOLVERE </oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309010542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA PALMERINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BOMBOLETTE SPRAY SANIFICANTI </oggetto>
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          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PACILLI RICAMBI DI MATTEO PACILLI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI</oggetto>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA CESTELLO AM CM272 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILANO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>472.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4450</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA 32° STORMO AGOSTO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>785.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA FASCE IDENTIFICATIVE PER PERSONALE FORCE PROTECTION (TLP)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04037930718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTO URBANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. TRAMITE FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER APPARATI TLC </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI ANTIMENINGOCOCCICO E ANTIEPATITE "A" </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PER MANUT. AREE VERDI </oggetto>
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          <codiceFiscale>03241440233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEA SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RISPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI </oggetto>
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          <ragioneSociale>D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SISTEMI DI NICOLA GIANNOCCARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO Impresa individuale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO Impresa individuale</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE URGENTE CLIMATIZZATORE PRESSO INFERMERIA DI CORPO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 29000 GASOLIO AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31183.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
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      <cig>ZEC24A2AA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 29000 GASOLIO AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ARIA COMPRESSA PRESSO OFFICINA AUTOREPARTO IMM. 133</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.G. ASSISTENCE DI GIRELLA MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA SOLARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA CASA DI IMPAGNATIELLO PALMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>M.G. ASSISTENCE DI GIRELLA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13069.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE IMPIANTO ARIA COMPRESSA NUCLEO ANTINCENDI IMM. 169 P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>URBANO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DENTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04108300718</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6669.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5467</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI SOSTITUZIONE UPS E QUADRO ELETTRICO MODULARE A SERVIZIO DELLO STESSO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMAT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8444</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>RICHIESTA LT. 2400 GAS LIQUIDO SFUSO PER ESIGENZA MENSA  AA 1201 - ETP: RESP. ENERG.-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO  DAL 27/08/2018 E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GAS LIQUIDO SFUSO PER COTTURA VITTO E.F. 2018 - AA 1298 - DITTA BUTANGAS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNTURA MAGLIETTE E PANTALONCINI CON PERSONALIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03314170717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI GADGETS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314170717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI GADGETS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34743.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28478.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZA PRESSO IL 32° STORMO MESE DI 09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOC. COOP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO 28° GV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI PALESTRA PG 139 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486180718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMIC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>494.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7224BD98A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO  PER SISTEMAZIONE PIAZZOLA DEPOSITO SERBATOI GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01108620715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALICE CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01108620715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALICE CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>373.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA224BD9BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER SISTEMAZIONE DEPOSITO SERBATOI GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01908690710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PIERRO COSIMO S.A.S. DI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908690710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PIERRO COSIMO S.A.S. DI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BATTERIE 12V PER SPAZZATRICE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI SAS </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00459120713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIAL RICAMBI SAS </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC PER ALLESTIMENTO AULA BRIEFING CLASSIFICATA DEL 4° CORSO TLP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNOW K SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15586.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIRCOLAZIONE MEZZI LINEA VOLO ES. TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>755.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD DM220I EF 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1054.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTORIFORNITORE AM AH769 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>417.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LUBRICATING OIL TURBONYCOIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO-IFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO-IFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4668</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4668</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDROTERMICO PG 134 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA XEROGRAFICA DA 500 FOGLI 80 GR/MQ </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL NUCLEO CND </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00455820589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PACILLI RICAMBI DI MATTEO PACILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526140718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACILLI RICAMBI DI MATTEO PACILLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE SINTETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09229831004</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>376.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E24E27AF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 19 OLIO LUBRIFICANTE SYNFILM GT 32 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01347820423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA 132 BATTERIE PER UPS EDP90 80KVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23175.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTROLITICO PG 174 NUCLEO A/I </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24765.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.M.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11830.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RISPRISTINO EFFICNIENZA AUTOMEZZI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03825550712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MUCEDOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>790.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI TARATURA, VERIFICA FUNZIONALE E CERTIFICAZIONE STRUMENTI SALA CND </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE URGENTE  2 ROOFTOP </oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 29000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25762</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAVAGGIO VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00455820589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00455820589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00606250249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00606250249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA324BFD4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIABILITAZIONE CAMPO POLIVALENTE IMM. 34 DI P.G. LOTTO 1 e LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27406.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22464.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA25146DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE MCH16 COLTRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MON.MAR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2105.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1726</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z87251489A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BINOCOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SISTEMI DI NICOLA GIANNOCCARO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263540748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEFONICO PER CABLAGGIO SALA TRASMITTENTE TBT </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI ANTIVARICELLA E TRIVALENTE</oggetto>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 300 TEST RAPIDO SU CONTENITORE PER LE URINE</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE NR. 15 BAGNI CHIMICI ESIGENZA TLP </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3611.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI INTERPRETARIATO INIZIATIVA 5+5 DIFESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>09801890964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL VOICES SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER 18 PAX PER 3 NOTTI E 18 CENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02172630713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO SRL - REGIO HOTEL MANFREDI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA URGENTE NR. 5 CUFFIE PER MOTOROLA GP 380 ESIGENZA TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848440174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAH TELECOMUNICAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1579.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER COMUNICAZIONI TELEFONICHE PRESSO UFFICI ADIBITI AL 4° CORSO TLP </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCARINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1784.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA INOPERA CLIMATIZZATORE 18000 BTU PRESSO SRI SILVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IMPIANTO ANTINTRUSIONE SRI MONTE SAMBUCO E SILVI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04878701004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.G. IMPIANTI &amp; FORNITURE GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC346 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADEMATA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADEMATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17385.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
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      <cig>Z322526B71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER USO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO ARMADIO TELEFONICO DA CAMPO ASSERVITO AI SERVIZI TELEFONICI E RETE DATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAUNIATEL</ragioneSociale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI COFFEE BREK E BUFFET PER DELEGAZIONE STRANIERA 25 PAX INIZIATIVA 5+5 DIFESA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SERVIZI DI PULIZIE ED ACCESSORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA INOCCASIONE VISITA 5+5 DIFESA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI </oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA CESTELLO CO.ME.T.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>992.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORO SOSTITUZIONE SERBATOIO DI RISERVA ACQUA POTABILE PRESSO TELEPOSTO M.S.A. </oggetto>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TROTTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 04 GANCI PER CONTAINER PORTATA 12,5 TON. </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03241440233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEA SOLLEVAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER CONSERVAZIONE FARMACI </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1939.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO SANITARIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3937.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO AM BN463 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VINCENZO CAPOBIANCO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488100718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO CAPOBIANCO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.87</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti tecnologici – Carriponte, sollevamento oleodinamico e portali aviorimesse consuntivo a saldo 2017 </oggetto>
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          <ragioneSociale>ITALIANA ASCENSORI &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 05 ASCIUGAMANI ELETTRICI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA 1° AVVIAMENTO E CONTROLLO COMBUSTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO </oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARU AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC 346 </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER VISUALIZZAZIONE NELLE AULE BRIEFING </oggetto>
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      <oggetto>LAVORTO URGENTE DI REALIZZAZIONE LINEA PER ADDUZIONE CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE CANCELLO C/O TLP MONTE SANT'ANGELO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538240718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA SOLARE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03538240718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA SOLARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1531.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F258A127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIMESSA EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RUSSO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RUSSO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>926.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02593705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO COMPONENTI CON MCA DA TRAILERS MUNITION MHU-12/M </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06875840727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAPINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080160726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5680.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZZIONE E DERATTIZZAZIONE CON CARATTERE DI URGENZA PRESSO IL PUNTO DI DISTRIBUZIONE MENSA UFFICIALI E DEI LOCALI INTERNI ED ESTERNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.I.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.I.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE QUALIFICATO PRE TARATURA RELE' PRESSO CABINA ELETTRICA MOBILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044180766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.E. di MALLANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044180766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.E. di MALLANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI POSA IN OPERA PALI PER RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI REVISIONE CALDAIA GAS METANO PRESSO TLP CAMPOBASSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685390708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685390708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD925A55FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03044170714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D25A5649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO SISTEMAZIONE BINARIO PORTALE HANGAR 28° GV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534030717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL SER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534030717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL SER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9625A5F60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 1050 BUSTE RECORD DIMENSIONI 13x18 CON FORATURA LATERALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212630289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212630289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE725A5FA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRI ADESIVI SPECIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7847.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E25A602B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AM AK 489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510210713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMF SOC. COOP.  ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD425A6066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MECCANICHE PER AUTOMEZZI PER E.F. 2018 - S.P. N° 21 DEL 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526140718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACILLI RICAMBI DI MATTEO PACILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PACILLI RICAMBI DI MATTEO PACILLI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO A SCHIUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE URGENTE PUNTO COTTURA 17 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A PACCHETTO SKY </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 1110 TUTE PER PESONALE DEL 32° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI OCMBUSTIONE VARIE CALDAIE V.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.I.TEC. SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO D.P.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23887.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA POLVERE ESTINGUENTE ABC PER MANUTENZIONEESTINTORI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI STABILIZZAZIONE MICROCLIMA TELEPOSTO METEO TERMOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962270710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBANO IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1921.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA CABINA TRASFORMAZIONE MT PRESSO AEROPORTO GINO LISA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G&amp;R ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03083370712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;R ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE PER LINEA VOLI 226 E 227 DI PG ESIGENZA TLP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1083.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL NUCLEO CONTROLLI METROLOGICI ESIGENZA S.S.T. </oggetto>
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          <ragioneSociale>EPF DI RINALDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01954720718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPF DI RINALDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1431.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMM. 67 DI P.G. V.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIANA ASCENSORI &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5721.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO APPARATI PER LAPRODUZIONE GRAFICA DOCUMENTAZIONE OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PLOTTER EPSON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06151960728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPLOT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO AM AK489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA BARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1138.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OLIO MOTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12506171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CREST, PATCHA BASSA VISIBILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>643.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-01-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA DA DONARE IN OCCASSIONE DI PARTICOLARI EVENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1499.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI LIBRO PER IL PERSONALE CIVILE DEL 32° STORMO E TLP TERMOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.A.E. OFFICE AUTOMATION ELECTRONIC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857420719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.E. OFFICE AUTOMATION ELECTRONIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIMESSA A NORMA E ASSEVERAZIONE MACCHINARI DEL NUCLEO RIPARAZIONI DEL SST</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEL.FO LUCE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.M. COSTRUZIONI E MANUTENZIONE SOC. COOP. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DE VIVO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815750710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA CAPOBIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RICERCA GUASTI PRESSO IL 13° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANTORO SAVINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588340711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTORO SAVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>KIT ANTISVERSAMENTO CON RUOTE UNIVERSALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMOL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05875850017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 33000 GASOLIO AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 33000 GASOLIO AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTORIFORNITORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.M.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01260120447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6045.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO AM CI066 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04055970711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.M. ELETTROCAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>RIFORNIMENTO URGENTE LT.745 CARBURANTE AVIO PER VELIVOLO MB 339 </oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TOTAL AVIAZIONE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA AM CR362 </oggetto>
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          <ragioneSociale>EURO VECTOR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03865260719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO VECTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER ESTINTORI CARRELLATI P 50 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04847940758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY DI MIRKO APOLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>750.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI REVISIONE VALVOLE DI SICUREZZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COI TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILANO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02911520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DEPOSITO CARBURANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03811570716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUEL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI REVISIONE POMPA FLOWSERVE VERTICALE DEPOSITO CARBURANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01553540715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.L. ELETTROMECCANICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1082</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI 3^ CATEGORIA PER LAVORI IN QUOTA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE NITTIS MICHELE &amp; C. SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021310717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE NITTIS MICHELE &amp; C. SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7024.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETRICO PER ESIGENZA DIFESA ATTIVA E PASSIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASPARRINI FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZD7263A6EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80004000719</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA FORCE PROTECTION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06191920724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMANIA DI SINESI SABINO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE PG 19 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03592490712</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA TUBAZIONI OSSIGENO 220 BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIODAUNIA DEL DOTT. RAVIELE MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO </oggetto>
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          <ragioneSociale>BRUNO SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BUSSOLA UFFICIO CASSA</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO PORTA PG 33</oggetto>
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          <ragioneSociale>METAL SER</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE MACCHINE TRATTAMENTO ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO NR. 9 MULTIPACK 33XL </oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA TRINCIAERBA</oggetto>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA PONTE SOLLEVATORE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 750 BUONI PASTO PERS. CIVILI </oggetto>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE VARI LOCALI </oggetto>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LIO LUBRIFICANTE PER VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO-IFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19608</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIFACIMENTO BAGNI PISICNA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4719.52</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AMMODERNAMENTO IMPIANTO CITOFONO A TECNOLOGIA IP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINI BLINDATI VARI PG </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE INTELAIATURA METALLICA MANUFATTO PG 21</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE VEDRI </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA PG 19 - AA 2035 - ETP: SMI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA 2 MACCHINA TRINCIASARMENTI NTS 80 BERTOLINI -EMAK </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E 1° AVVIAMENTO IMPIANTO RISCALD. TLP M.S.A.  </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZI </oggetto>
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      <oggetto>ESAMI CHIMICO-FISICI E BATTERIOLOGICI ACQUA POTABILE TLP M.S.A. </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LAMPADA A FESSURA MANUALE KOWA SL 17 </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE OFFICINA AUTOREPARTO </oggetto>
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          <ragioneSociale>PINTO MASSIMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04026140717</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO - AA 2064 - ETP: CDE</oggetto>
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          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL PERSONALE O.F.P.S. IN SERVIZIO DI VIGILANZA </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1523.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL PERSONALE O.F.P.S. IN SERVIZIO DI VIGILANZA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SBB BRANCALEONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00546861204</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1036.96</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA FASCE IDENTIFICATIVE PER PERSONALE FORCE PROTECTION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04037930718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTO URBANO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE A/I </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RONGIOLETTI ITALO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MAGAZZINO MA </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI VERIFICA E TARATURA PESA A PONTE  </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA 80 VOLT 500 AMPER PER SOLLEVATORE ELETTRICO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GOMME PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI REVISIONE BIENNALE APPARECCHIATURE SI AUTOIDROSCHIUMA </oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO PER STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI - NOCIVI </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI TENDE A PANNELLO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE OLIGOMINERALE IN BOTTIGLIA LT 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER MENSA </oggetto>
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      <oggetto>RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESIGENZA 28°</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO IMPIANTO BEACH VOLLEY</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER I RAPPRESENTANTI COBAR - AA 2244 - ETP: PUMASS</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONI DIDATTICHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ACCASERMAMENTO PERSONALE AM C/O STRUTTURE ALBERGHIERE PER IL CORSO TLP - AA 1634 - ETP: AMM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>32 STORMO AMENDOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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