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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>17 STORMO FURBARA</entePubblicatore>
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      <oggetto>Fornitura di pane fresco occorrente alla Mensa Unica per l'e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura derrate alimentari a breve conservazione occorrente alla Mensa Unica per l'e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura frutta fresca e ortaggi occorrente alla Mensa unica per l'e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Servizi di lavanderia capi di vestiario per l'e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Esami ematochimici occorrenti all'Infermeria di Corpo per l'e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia e rifacimento letto e.f. 2018</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione per l'e.f. 2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>08334351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLEANING ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARK SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione automezzi in dotazione alla locale Sezione Autotrasporti e Natanti per l'e.f. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2017-14 Fornitura gas gpl sfuso occorrente per il riscaldamento e cottura cibi per l'e.f. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2017-15 Fornitura di gasolio per riscaldamentooccorrente per l'e.f. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2017-27 Pagamento fatture relative alle visite fiscali domiciliari</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04743741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04743741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961D20A9C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1283- Ripristino muro di recinzione EOD e riparazione perdita idrica presso 17°Stormo.- Codice Cig. Z961D20A9C -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIATECNO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIATECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z361D23F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>551- Riparazione impianto di riscaldamento presso la mensa unica, corpo di guardia e sostituzione riduttore di pressione Gpl presso il 17°Stormo Incursori. -Codice Cig.Z361D23F2C -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disostruzione urgente linea fognaria presso il Corpo di Guradia, l'ingresso Aeroportuale ed i bagni presso Magazzino Msa del 17°Stormo. - Codice Cig. Z351D665BB -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13246201001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13246201001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z061D67870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2567 - Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14418.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14418.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z781D960F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2151 - Fornitura lt 6.000 gasolio autotrazione, occorrente alla locale Sezione Autotrasporti e Natanti</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4745.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4745.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC91DB9DCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1521818-Acquisto batterie per motocabinato AMMC713 necessario all'attività istituzionale della Sezione Natanti del 17°Stormo. -Codice Cig. ZC91DB9DCD -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04487321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04487321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1DDC18A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1531108- Lavoro per la messa in sicurezza della tettoia autoreparto e montaggio tettoia Infermeria di Corpo. - Codice Cig. ZCF1DDC18A -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07456511000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11185721005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11359601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SIMONE INNAIMI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07726201002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755440597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO CASA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04567061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESINI TECNOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13590071000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05099101007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11359601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SIMONE INNAIMI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z731E4E3DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16pe- Riparazione urgente serratura presso PCN del 17°Stormo Incursori. - Codice Cig. Z731E4E3DE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13212661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERALL 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13212661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERALL 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21E47AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>152637- Intervento per la sanificazione e pulizia della Centrale Elettrica PG.112 e Locale Palestra del 17°Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z751E5A58F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4921- Incarico di Esperto Qualificato per la Radioprotezione per gli apparati occorrenti alla Sezione EOD/EOR del 17°Stormo. Codice Cig. Z751E5A58F -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077490502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. ALBERTO BOCCOLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Armando BENEDETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077490502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. ALBERTO BOCCOLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671E5940F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1566035- Fornitura e posa in opera condizionatorifissi per il 17°Stormo Incursori. - Codice Cig. Z671E5940F -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142670561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SNC DI NAPOLI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814830576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSAGG IDROTERMOSANITARI di GRAZIANI Gianbattista&amp; CO. SNC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845081001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIBER TECNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814830576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSAGG IDROTERMOSANITARI di GRAZIANI Gianbattista&amp; CO. SNC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2209.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2209.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581E62FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1568551- Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico presso l'ufficio movimento dell'autoreparto. - Codice Cig. Z581E62FD5 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12417231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 DOMUS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240200606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PI.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551E59612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>155962 - Fornitura e posa in opera di un contatore per acqua fredda - Codice CIG Z551E59612 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231E71E82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> 3647712 - Fornitura lt 7.000 gasolio autotrazione necessari alla locale Sezione Autotrasporti e Natanti </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5111.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5111.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301E62703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1579707-Riparazione urgente perdita idrica presso il 17° Stormo Incursori.  - Codice Cig Z301E62703-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11359601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SIMONE INNAIMI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05354711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE G.N.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11492581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.M.A.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z5D1ECD64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1597645 - Acquisto batteria necessaria per la manutenzione dei gruppi elettrogeni necessari al Nucleo Elettricisti. - Codice Cig. Z5D1ECD64B-</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516690019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIBAT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1EEF3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3963 -Rinnovo polizze paracadutismo per copertura assicurativa di paracadutismo e CVRP -CIT 1029/P- Codice CIG Z9F1EEF3A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1ECD024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1597602 - Verifica periodica impianto di terra cabina media tensione presso il 17° Stormo -Z5C1ECD024</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02589540604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01754870713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFERIO RUGGIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO - LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06453640721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO - LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321ED7744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1601095 - Messa in sicurezza cancello doppia anta ingresso 17° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11492581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.M.A.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151EFE002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3325 - Analisi chimico fisica e batteriologica potabilità acqua - Codice Cig Z151EFE002 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPALAZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPALAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1003.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1003.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1EE7DC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3773 - Acquisto n. 4 batterie defribillatore PRIMEDIC occorrenti all'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04875830285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEFFE MEDICALE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995260484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952140448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIPLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07651290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAURA HEALTH SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp;V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1048</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z471F03AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4268 - Fornitura urgente di un elica per battello pneumatico AM 190 necessario all'attività della Sezione Autotrasporti e natanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14137171006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGURNO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14137171006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGURNO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z971F0C433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3964 - Aggiornamento qualifica operatori complesso paracadute "tandem strong" - Codice CIG Z971F0C433 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056250473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP AND FLY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01056250473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP AND FLY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD31F1432A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3668 - Taratura e controllo etilometro occorrente all'Infermeria di Corpo del 17° Stormo - CIG ZD31F1432A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511F10F75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1616958 - Manutenzione cabine elettriche M.T/B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142670561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SNC DI NAPOLI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840240566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI F.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13906171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINITEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD41F17475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1618500 - Intervento per la messa in sicurezza impianto di depurazione liquami</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840240566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI F.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251F1AE33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1619579 - Fornitura e posa in opera di un climatizzatore presso il Magazzino Casermaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1F2DCE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3747251 - Fornitura lt 8000,00 gasolio autotrazione necessaria alla Sezione Autotrasporti e Natanti</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5594.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5594.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61F8AC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2017-Fornitura derrate alimentari a lunga conservazione occorrente alla Mensa Unica per l'EF. 2017 - Codice Cig. ZB61F8AC66 -</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI SNC DI PARLANTI BONELLO &amp; c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI SNC DI PARLANTI BONELLO &amp; c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4766.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41F6E131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5417- Fornitura di sale per addolcitore occorrente alla Mensa Unica di Stormo. -Cod. Cig. ZE41F6E131 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01509321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211F9CDAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>225797- Acquisto ipoclorito di sodio per il cloratore aeroportuale del 17°Stormo. -Codice Cig. Z211F9CDAD -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1EFC5B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1610749- Ristrutturazione centrale elettrica presso il 17°Stormo Incursori. - Codice Cig. Z3A1EFC5B4 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05973301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04545411003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.E.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860690874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI DI BONAVENTURA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01727670661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13266061004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL24 DI MARIO MASSIMO GUIDETI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08197641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAVIO OTTAVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12087711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.N. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09457491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11359601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SIMONE INNAIMI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323520569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINA E DARIDA SCAVI E TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11492581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.M.A.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4116</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3966</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z98200FFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>6391 - Disostruzione linea fognaria con relativi pozzetti, lavaggio e disinfezione dei locali sottomensa, trasporto a discarica del materiale aspirato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13092621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVIZI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13092621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVIZI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1FE699F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3840911- Fornitura lt 8000 gasolio autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6024.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6024.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE1200B830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>259626- Fornitura di materiale ed eqiupaggiamento per la Sezione EOR/EOD del 17°Stormo. Codice Cig. ZE1200B830 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO R.A.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO R.A.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F200B1C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>259596- Fornitura materiale ede equipaggiamento occorrente alla Sezione EOR/EOD del 17°Stormo.  Codice Cig. Z3F200B1C8-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETZ CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETZ CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17669</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56205312B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>7792- Organizzazione di un sobrio rinfresco buffet in occasione della cermonia di cambio del Comandante del 17°Stormo del 17/10/2017, con la partecipazione di delegazione straniera. Codice Cig. Z56205312B -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718091004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR FORTINI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718091004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR FORTINI ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982011F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1707771- Sostituzione caldaia con adeguamento impianto esistente presso il Corpo di Guardia del 17°Stormo Incursori. - Codice Cig. Z982011F12 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05770931003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09247531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12012E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1708190- Fornitura e posa in opera di pannelli solari presso la palazzina alloggi del17°Stormo Incursori. - Codice Cig. ZF12012E3C -   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12087711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.N. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12087711003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.N. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2453.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z032043659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>7448 - Lavori di manutenzione apparati robotizzati per EOD/IEDD. Cod. CIG Z032043659</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08873831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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      <cig>Z8C1F93812</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1666016 - Fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori occorrenti al 17° Stormo. Cod. CIG Z8C1F93812.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12633141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MA. SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H2O DI PAOLO LAURETI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14015591002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10480881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMCENTER ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212049B94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1729275- Fornitura materiale occorrente all'Infermeria di Corpo. - Codice Cig. Z212049B94 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5320457AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1727416 - Sostituzione aeratore depuratore aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05566180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739690846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDIT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CID</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840240566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI F.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02598690838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARANDA ANDREA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03221230018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05479061219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03963441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09728031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMECO LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256470566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETERES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01840240566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI F.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53205683F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1748394 - Acquisto sistemi hardware e software per l'esigenza dell'EOR/EOD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3445</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD820B1CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>8675- Riparazione urgente del cancello scorrevole ingresso aeroportuale del 17°Stormo. Codice Cig. ZD820B1CB7 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722067A4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1761361 - Acquisto materiale per nucleo fotografico cod. CIG Z722067A4F.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06930021008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E20CA4C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2017-29 Fornitura di generi alimentari a lunga conservazione, carni fresche sottovuoto e prodotti ittici surgelati/congelati, occorrenti alla mensa Unica per l'E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1086.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C20CBD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3971479 - Acquisto buoni pasto necessari al personale del 17° Stormo Incursori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1445.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1445.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81204885A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1748711 - Acquisto carta per uso ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432931206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAPER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CED MARKET ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1497.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3920DC186</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>8974- Lavori per il ripristino efficienza dell'imbarcazione Stanisci AMMC713 occorrente alla Sezione Autotrasporti e Natanti del 17°Stormo. -Codice Cig. Z3920DC186 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6389.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>8975- Revisione completa Gru Ferrari ed installazione su imbarcazione Stanisci necessaria all'attività della Sezione Natanti del 17°Stormo. - Codice Cig. Z2B20EC484 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.C.M. CAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02288710599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.M. CAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>154- Fornitura di materiale occorrente alla Sezione Sopravvivenza per l'operazione ANXUR volta al recupero EFA per l'incidente aereo di Terracina. - Codice Cig. Z6420EF923- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01132561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11906.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3963708 - Fornitura lt 8000 gasolo autotrazione accisa agevolata FF.AA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6340.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6340.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1776638 - Acquisto strumento per diagnosi elettronica automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1120AEEEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1763854- Fornitura di materiale necessario all'attività del COBAR di Base. -Codice Cig. Z1120AEEEC -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKIMIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1762946- Sostituzione quadro comando pompe depuratore. Codice Cig. Z462011B99 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162390609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05333620879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUETECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12560571007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE LAVORI DI ALESSANDRO MASSINI CHERUBINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010030563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14016851009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCM GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06105400821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MANCUSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11359601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SIMONE INNAIMI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05611070821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FIORA GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI DI ZORATTO MIRELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02676520592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERALISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>002721940605</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04104671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>002721940605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNO IMPRESIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZD520D71FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1779013- Intervento di manutenzione pompe centrale termica palazzina alloggi. Codice Cig. ZD520D71FE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106641214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOELETTRICA BRUNO DESTRIERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04936100728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE FRACCHIOLA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03603490826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENATORE CARMELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312014ECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>298662- Manutenzione ordinaria campionatore aeroportuale. Codice Cig. Z312014ECE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11277000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HACH LANGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C20DF101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1782322- Fornitura indumenti ed equipaggiamento necessari al Gruppo Operativo. - Codice Cig. Z2C20DF101 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAD MAX CO. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08698860585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD MAX CO. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3420FEA24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>324355- Fornitura di materiali necessari per lo svoglimento dell'attività di recupero veicolo EFA 2000 " ANXUR ".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01328821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01328821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54213D10A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>866 - Riparazione telemetro in dotazione del Gruppo Operativo - Codice Cig Z54213D10A - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE72127F2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16676- Fornitura di cuffie tattiche e PTT necessari all'attività operativa del 17°Stromo Incursori. -Codice Cig. ZE72127F2E -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881071005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIMART SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881071005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIMART SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16526</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52211FFC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>335321 - Fornitura Leupold Mark 4 HAMR completo di Delta Point Pro occorrente al Gruppo Operativo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792120077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>343650 - Fornitura cronografi Kurzeit BMC19 necessari alle attività operative  - Codice CIG Z792120077 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE021525BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>9849- Acquista carte per il personale miltare e civile del 17°Stormo Incursori. - Codice Cig. ZE021525BD -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10064.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10064.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z662142163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>349027 - Lavori per allestimento veicolo EOR/IEDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08497421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVS SRL - Costruzione Veicoli Speciali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08497421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVS SRL - Costruzione Veicoli Speciali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5521422B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>346230 - Acquisto equipaggiamento necessario al personale della Sezione EOR/EOD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO R.A.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO R.A.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4328</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2154722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>0161 - Lavori di manutenzione, revisione e collaudo di attrezzature sub necessari per l'approntamento delle unità operative per le missioni internazionali - Codice Cig Z7E2154722 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL OMG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL OMG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C214A56A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1818840 - Acquisto attrezzature necessarie al Nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MASI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORION DUE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08534461002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION DUE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z82214A479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1818737 - Manutenzione e ricarica estintori necessari per l'approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO LAZIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05087291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUX FIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z38215F375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>9757- Servizio di telecardiologia con consulenza cardiologica on-line per le esigenze dell'Infermeria di Corpo. -Codice Cig. Z38215F375 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1725</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>346527 - Acquisto vaccini necessari per la profilassi saniitaria al fine di impiegare le unità operative per le missioni internazionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>985.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1815807 - Acquisto vaccini necessari per la profilassi sanitaria al fine dell’impiego delle unità operative nelle missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>10035 - Acquisto pneumatici per vari automezzi necessari per l'approntamento e impiego delle unità operative nelle missioni internazionali - Codice Cig Z57216389A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002071005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOAURELIA DI IANNARILLI O. &amp; M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13131251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME ANTONELLI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13131251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME ANTONELLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6852.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z022134643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>356121 - Acquisto materiale informatico ed attrezzature necessari alla Sezione Servizi Telematici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3573.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>356601 - Acquisto materiale informatico necessario alla Sezione Servizi Telematici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1963.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06216E8D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>10294- Acquisto attrezzature ginnico sportive necessarie alla Sezione PUMASS di Stormo. -Codice Cig. Z06216E8D3 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z93212A845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1809043 - Lavori ampliamento progetto linea sniper</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14479061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.D. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13690761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCC PRIVATE CONCTRUCTION COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14479061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.D. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>73082942FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1808906 - Realizzazione terrapieni di sicurezza presso zona poligono</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05356641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSCAVI CILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323520569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINA E DARIDA SCAVI E TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03264220611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPREDIL GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00323520569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINA E DARIDA SCAVI E TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9214AB10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>357902- Manutenzione sistemi di allarme del 17°Stormo e del Teleposto Meteo di Torrechiaruccia. -Codice Cig. ZA9214AB10 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08873831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08873831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52144B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1818157 - Realizzazione piattaforma cabina di regia linea sniper. Cod. CIG ZE52144B76</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034570594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.G.E. STRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10304301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MA.LO. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIC.AD.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10988181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGRAZIA LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142130610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA CHIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010030563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436670622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE4SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355231215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06105400821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MANCUSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079930618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.ES.I.P. S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>1818471 - Ampliamento sala ripiegamento e stoccaggio paracadute.</oggetto>
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      <oggetto>4073614- Fornitura di bersagli necessari all'addestramento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali del 17°Stormo. -Codice Cig. Z82217DF02 -</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura attrezzature antincendio necessario per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali. Codice Cig. Z45217DE41 -</oggetto>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>1817700 -Ristrutturazione riservetta necessaria per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>1818255 - Ristrutturazione postazione fissa tiratore linea sniper necessaria per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>1817469 - Manutenzione sistema di depurazione necessaria per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1836.71</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>1818606 - Adeguamento magazzini per stoccaggio materiali necessario per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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      <oggetto>1829197 - Acquisto batterie per autoreparto.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>1827484 - Acquisto materiale per imballaggio.</oggetto>
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      <oggetto>1825809 - Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>362461 - Lavori di manutenzione per apparati EOD/IEDD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08873831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON DI G. D'AGUANNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>362661 - Acquisto componenti per lavori di upgrade.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO R.A.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3656.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>62 - Acquisto corsi di inglese.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03918461009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA SCHOOLS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03918461009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INLINGUA SCHOOLS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1832547 - Smaltimento rifiuti speciali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05531301215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOSMO ECOLOGICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490931217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARZANESE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIOTTI RECUPERI AMBIENTALI E LOGISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12376051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12376051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z18218CF16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>63 - Sostituzione fuochi mensa unica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z9D217DE71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>368117 - Fornitura materiale per corsi istituzionali G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IFEP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05887401213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFEP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z26216B3AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>361920- Acquisto materiale ecclesiastico. - Codice Cig. Z26216B3AE - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00749310348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.S. DI CLAUDIO FOLLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00749310348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.S. DI CLAUDIO FOLLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A217DED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1832558- Fornitura di legname occorrente alla realizzazione di sagome per l'attività addestrativa del 17°Stormo. -Codice Cig. Z7A217DED0 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06797100010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D217DED7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per l'addestramento in montagna necessario per l’approntamento e impiego delle unità operative per le missioni internazionali del 17°Stormo. Codice Cig. 5D217DED7 - </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A218EE9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>10453- Fornitura materiale necessario all'officina della Sez. Autotrasporti e di quella Antindio per l'approntamento dei mezzi di supporto alle missioni internazionali del 17°Stormo.- Codice Cig. Z5A218EE9A - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1918.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95212D4EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1809321- Fornitura di batterie necessarie agli apparati del Gruppo Operativo del 17°Stormo. -Codice Cig. Z95212D4EE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14479061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.D. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01509321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. ELETTRONICA DI BASSI MARCO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00964631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. ELETTRONICA DI BASSI MARCO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA217DEFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>169- Fornitura di equipaggiamenti necessari all'attività del Gruppo Addestramento. Codice Cig. zfa217deff -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLAB SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>1832531- Sostituzione recinzione aeroportuale. Codice Cig. ZB1217DDF3 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>10450- Lavori per la manutenzione dei battelli pneumatici AM BP190 E 187 della Sezione Autotrasporti e Natanti. Codice Cig. Z8A219074E -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura elmetti Team Wendy</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICILIANA FORNITURE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA MONTALCINESE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale> 04648820878 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLEDNC71D07H703G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LBSRND68E15G230O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02192250989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 ELLE DI LORENZI G.&amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <oggetto>Fornitura di ottiche  Schmidt &amp; Bender</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura kit Tactical Halligan Tools e Leupol Marck 4</oggetto>
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          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura cronografo Kurzzeit BMC19</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di kit di allestimento specialistico per Pick-Up Amarok</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di fondine per Glock 26</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto televisori per allestimento soggiorno marino</oggetto>
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