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          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LUIGI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI NON IN CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO A. E G. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02400430597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOPE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE BEVANDE PER MENSA MAR-DIC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00645690454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL BEVERAGE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI IN CONVENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60202.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI IN CONVENZIONE NOV-DIC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE I TRIM. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILI DA CUCINA, RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILI DA CUCINA, RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
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      <oggetto>INTERVENTO SU CANON IMAGERUNNER</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268781000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAN SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1979.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICHE AMBIENTALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10331.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>invio telematico modello MUD 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356220596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA CAPOZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE II-III E IV TRIM. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>478.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB1140D48D</cig>
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      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE II-III E IV TRIM. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINKEM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBOLUBRIFICANTI E GPL DA RISCALDAMENTO E CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 ESTINTORI PORTATILI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FPO TENDAGGI DA UFFICIO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA MARZO 2017</oggetto>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA APRILE 2017</oggetto>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCALE DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00864820733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNARI MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03181260369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SCALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3108.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ONLINE “LEGGI D'ITALIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z191E973DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITE FISCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA A.S.L. BENEVENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009680628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA A.S.L. BENEVENTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>58.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA GELATERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01314831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRES RENATO SCROCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRES RENATO SCROCCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.35</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670680168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3283.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2968.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15799.18</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SOCCORSO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHECCUCCI A. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHECCUCCI A. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CALIBRAZIONE E TARATURA STRUMENTI D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TABACCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LOGISTA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06741351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGISTA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6340.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411F053CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2283.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2283.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71EFDE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888610597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIN. AUDIT. S. CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696510591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI REDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302800594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERMOLAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3596.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6991802987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LUG-DIC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04622851006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06603861219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.SER TECNOLOGY </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408480594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.MA PULIZIE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043590542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA SERVIZI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03887581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.P.I.R. SOCIETÀ APPALTI PULIZIE IMMOBILI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05204621006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.P.A.V. Srl Società Italiana Pulizie Appalti Vari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305510691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAD GROUP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07422281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05806401211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRADING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06748821003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPULIZIE MULTISERVIZI SAS DI SIMONCINI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10249751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03313630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSEMA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12158441001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIX SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA PULIZIE SRLS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749000631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLEANER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10367120580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA ECOSERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10299451004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE.FER PULIZIE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267800593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA 2004 S.A.S. DI CORNI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04910360637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLORA DI FRANCO M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877530764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERENZA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRA SERVIZI ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60780.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1CD9FD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO - E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1D2DD84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO - E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO - E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04548091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3430.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA GELATERIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>732.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO CALIBRAZIONE E TARATURA STRUMENTI D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER A.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO D'OFFICINA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE D'OFFICINA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CART &amp; BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARBIT SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART &amp; BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1426.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO REVISIONE E TARATURA CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7317.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1052</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG-TEST</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2013</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3.M.C. SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3.M.C. SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>688.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.3</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70C70EC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PREGRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12870770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFACTORING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408719.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120331.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781F88137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARREDI PER AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>783.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE LEGALI PASSIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTA Avv. Giorgio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTA Avv. Giorgio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>879.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>AUDIO/VIDEO PER AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE Impresa Individuale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7205.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>MC DIGIT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MC DIGIT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>VERIFICHE AMBIENTALI </oggetto>
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          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>FRENCAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01438600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENCAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>NOVADIDATTICA DI GERMANA MICHELANGELI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZAUTRE SANITARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>498.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>BATTERIE PER USO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SAGO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO TARATURA E CALIBRAZIONE ATTREZZATURE D'OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO UPS PER TORRE CONTROLLO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TAPPETI DI SICUREZZA</oggetto>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3278.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO D'OFFICINA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. sas di Paladini Enrico e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18738.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO RILEVATORI DI VAPORI JP8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REVISIONE IMPIANTO RILEVATORI DI VAPORI JP8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO ISTALLATO SU N.4 AVIORIFORNITORI DI CARBURANTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA PER SALE OPERATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>TELEFONI DA TAVOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MISCO ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MEDIACONVERTER RETE DATI CDA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>534.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA BAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PER SERVIZIO PROTEZIONE </oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DRAEGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DRAEGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <cig>ZD220B5106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER OFFICINE E MAGAZZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. sas di Paladini Enrico e C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7673.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F1FAC36D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEMAX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01561740596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18311.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2090078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO ANNUALE ATTREZZATURE D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13800901004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BL SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10811841005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORAMO CERTIFICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREVENTIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6941.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015</oggetto>
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      <oggetto>ARREDI PER UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA Enzo MEROLLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32482</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32482</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO TIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2330.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3154.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <oggetto>APPARECCHIATURE AUDIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE CONSUMO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE A COLORI CANON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKIMIE S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <cig>ZCB20FC853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUT. DISPOSITIVI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956171001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01363930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.C.I.E.M. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117460590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14622.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F210CF32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER OFFICINE E MAGAZZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. sas di Paladini Enrico e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI MORDENTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE IMPIANTO ANTINCENDIO SIRMAC VAM 420P AM 22411</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI BATTISTINI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DRAGON X6 AM BM 881</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05174780659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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          <codiceFiscale>05973340010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>EQUIPAGGIAMENTO ALTA VISIBILITA'</oggetto>
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          <codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <oggetto>CALZARI ANTINCENDIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOLLY SCARPE SpA</ragioneSociale>
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      <oggetto>CANCELLERIA COBAR</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTORIFORNITORE CARBURANTE AVIO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SERVIZI TELEVISIVI</oggetto>
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      <oggetto>ARREDI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA Enzo MEROLLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
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      <oggetto>ACCESSORI IMPIANTO LUCI PISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE DI PROTEZIONE MONOUSO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>MANUT. ATTREZZATURA SALVAVITA HOLMATRO</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
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          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>LUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>TotalErg SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1294.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZD2214A95E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di consumo sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDVET Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>824.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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      <cig>Z7C218501B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione lavastoviglie MOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale termoidraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z4D215980D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manut. straord. infrastrutture aeroportuali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13395.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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