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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>ACCADEMIA AERONAUTICA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>MLEDNC71D07H703G</codiceFiscale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LUCERNAIO VANO ASCENSORE ALLOGGI DI VIA POSILLIPO</oggetto>
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        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDROTERMICO</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07627841211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDONE TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2204.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06948911216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENNEGI SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUT. STRAORDINARIA SU CLIMATIZZATORE CLIMAVENETA ALLOGGIODI VIA POSILLIPO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERPONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>408</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51A9B6FA</cig>
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      <oggetto>FORNITURADI NR 150 PANTALONI ESTIVI PER ACCADEMISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6750</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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      <cig>ZE019DDF00</cig>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA FUGHE GAS</oggetto>
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        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
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      <oggetto>RIPRISTINO CONTRO SOFFITTATURA ALLOGGIO DI VIA POSILLIPO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CO.GER. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORAZIONI SARTORIALI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA DESIGO INSIGHT IMP. CLIM. MENSA E CUCINA ALLIEVI</oggetto>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI NR 350 PANTALONI PER ACCADEMISTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO - C.A.N.S.M.MILISCOLA</oggetto>
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          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3582.48</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE C/O CUCINA MENSA ALLIEVI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2512.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CHILLER AERMEC RV 2202 - SALA TERATRO</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07250031213</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4541.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA NR 100 SPADINI E PENDAGLI PER ALLIEVO A.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI TURCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA METERIALE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2178</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4061.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO LOCALE CUCINA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA - C.A.N.S.M. MILISCOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENE LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>BNELGU49B04A064H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENE LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51049.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE C/O CUCINA MENSA ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.T. SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDROTERMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LBSRND68E15G230O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROFER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDUZIO MATERIALI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER.NAV. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMO TECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOLA FERRAMENTA NSRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCARAMUZZA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7209.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA FILTRI UTA PER CUCINA MENSA ALIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.C.R. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>542.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>SGOMBERO DI TRATTI CONDOTTE FOGNARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510641219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. REFRIGERAZIONE SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPARAZIONE NR 2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE DELLA C.T. NR 27</oggetto>
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          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LT 1000 G.P.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>486.92</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE C/O CUCINA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CIRCUITI CHILLER CLIMAVENETA - INFERMERIA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ SEGNAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IODICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGNALETICA TRE A</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSCCCT65E67I234G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA BARRIERE AUTOMATICHE INGRESSO ACCADEMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENNEGI SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>RICABLAGGIO ELETTRICO E SOST. FOTOCELLULE BARRIERE AUTOMATICHE INGRESSO ACCADEMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MOTORE BARRIERE INGR. ACCADEMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DISTINITIVI DI MERITO "A.A."</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ADDOLCITORE DELLA C.T. NR 28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06951400636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCLIMA DI NASTI R. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>624.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA LT 1000 G.P.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>534.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>534.25</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUT. ORD. E STRAORD. MACCHINE E ATTREZZATURE DELL'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARY MAC SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>242.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>226.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI HAIER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>892.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>876.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SGOMBERO DI TRATTI CONDOTTE FOGNARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5192.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>REVISIONE NR 2 BRUCIATORI CIB UNIGAS P93A - C.T. DELLA R.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05780041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI SAMSUNG - ALLOGGI V.I.P.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SICEL T.A. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DOMOTICI CON TECNOLOGIA KONNEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1505</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1489</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VENTILATORI UTA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MENSA ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04248671218</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1179.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1163.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA CONTROLLO PARAMETRI DELLA PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06243311211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMS PISCINE E SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2258.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2258.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 2 DISTANZIOMETRI LASER DISTO D210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>239.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>223.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA DI MT 69,60 DI GALLONE DORATO DA MM 7 E NR 27 DISTINTIVI DI MERITO AA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>798.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>798.8</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA STRISCE ANTISCIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSNTN60A15L483H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSNTN60A15L483H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1388.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61CB281C</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ATTREZZATURE C/O CUCINA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05510641219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. REFRIGERAZIONE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1284</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11BC76AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 36 UNIFORMI PER ALLIEVI A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20093</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA NR 120 DISTINTIVI DI MERITO A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIUALI PER MANUT. GG.EE. ELCOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07614691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA MOTOR DI ESPOSITO V.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1684.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILPLAST SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13497721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILPLAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3039.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13497721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILPLAST SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13497721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILPLAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>897</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>881</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13497721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILPLAST SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13497721004</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1244</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORI TERMICI SU NR 2 BOILER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROCALORGAS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605920635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCALORGAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3261.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3261.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMCREMENTO MATERIALE DOTAZIONE DI REPARTO PER MANUT. IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTE.MAC SUD DI LA CAVA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026390635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTE.MAC SUD DI LA CAVA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3745.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3745.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMCREMENTO MATERIALE DOTAZIONE DI REPARTO PER MANUT. IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026390635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTE.MAC SUD DI LA CAVA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026390635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTE.MAC SUD DI LA CAVA SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1C8F2F6</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SEPARATORI DI GRASSI A SERVIZIO DELLA CUCINA E ALLOGGI R.U.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07890630630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GER. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07890630630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GER. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6880.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6852.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC91B47096</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 7 SOCCORRITORI ELETTRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175900238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175900238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20265</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20249</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1C2FF24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE M.C.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10044.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9910.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC31C5D82E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SGOMBERO DI TRATTI CONDOTTE FOGNARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07806581216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861C06B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO/RICARICA VARIE BOMBOLE ESIGENZA NUCLEO ANTICENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03938240631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDI MERIDIONALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314230646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDI SMEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGNN45D09F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO FALACE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLEDNC71D07H703G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO S.I.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1CC64DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 212 PANTALONI PER ALLIEVO ACCADEMISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9116</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR 4 DISTINTIVI DI MERITO SPORTIVO</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CALDAIA E BOILER C/O C.T. DELLA R.A.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA C.T. E S.T DELLA PALAZZINA COMANDO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU C.T. DI VIA POSILLIPO</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA C/O C.T. DELLA PALAZZINA COMANDO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDROTERMICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04941850630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.T.I. DI MARIO FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESIGENZE P.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>LA FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1796</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA P.P.F.</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI A. COATES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI A. COATES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3223</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3223</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041CC5885</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA P.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>973</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO ANTICENDI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLEDNC71D07H703G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO S.I.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER. NAV. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ALTOBELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2006-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAJORANO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12652.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>ELIMINAZIONE CONDENSA ALL'INTERNO DEGLI SCOMPARTI MT DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4908.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA UTENSILI C/O LA M.U.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.T. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.T. SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE COLONNINE EROGATRICI E PULIZIA SERBATOI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.PI srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.RI.DI.ST srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.T.I. srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230941216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CAMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14774.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TUTTI GLI SCOMPARTI DELLE CABINE MT DELL’ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOC. EL.C.I. IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI  GIACOMO MAURIZIO &amp; PICARIELLO GIUSEPPE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T&amp;T IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOSCARINO S.A.S. DI ERRICO N. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30511.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SICUREZZA ELETTRICHE MT A SERVIZIO DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT DENOMINATE “AB” E “M” </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOSCARINO S.A.S. DI ERRICO NICOLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENE LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EBM ENERGY &amp; BUILDING</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031270610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGESUELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04392500650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI TECNOLOGICI LOPARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIEME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOC. EL.C.I. IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI  GIACOMO MAURIZIO &amp; PICARIELLO GIUSEPPE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MOSCARINO S.A.S. DI ERRICO NICOLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11109.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - APRILE 16</oggetto>
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        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGGIO 16</oggetto>
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          <codiceFiscale>06951400636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCLIMA DI NASTI R. SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ELEVATORE MATR. 5271 E 7251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1634.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ELEVATORE MATR. 7253, 7254, 5217, 5218, AM/119, AM/120, 2644/AM, A/5439 E A/5440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PRESIDIO TECNICO ASCENSORISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>293.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PRESIDIO TECNICO ASCENSORISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>533.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>533.16</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ELEVATORE MATR. 5217</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2325.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2325.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>709</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11CBA4A9</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MEDICINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DOMIZIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423180634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DOMIZIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2822.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2822.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851BE3DE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LETTORE STRISCE URINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04514540287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04514540287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1534</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z80196775F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  DEI LOCALI DEL NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI DEL G.S.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06303020488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL CLEAN SANEX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTCRS82D28B519I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO-DISINFEST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499150809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913250961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;D ANTISETTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03293860833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05893121219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLEANS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13612611007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.L.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06410710013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TOPOLIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGSMSM75D14E815H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03527680619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN.&amp; SO.AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2564</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11AC40BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  VARI LOCALI/ALLOGGI DELL'A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12052.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12030.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91C1A56F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1766.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2111840E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861B75569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 200 DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6319D536B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE COMPRENSORIO DI VIA POSILLIPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2010</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD192AED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA REAGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04640180636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04640180636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z541A65461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI SPECIALISTICI RADIOLOGICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288650631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288650631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDN SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22502</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22502</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711AC20C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 150 DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1C8D214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 400 DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z121C13430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI MATERIALI LITURGICI PER L'UFFICIO ASS. SPIRITUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468760582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROV. IT. CONGR. PIE DISCEPOLE D.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468760582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROV. IT. CONGR. PIE DISCEPOLE D.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>767.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281C5748E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIANTE E CORONCINA UFF. ASS. SPIRITUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNQGPL76L14F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANPAOLO CINQUE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNQGPL76L14F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANPAOLO CINQUE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1C86B23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI MATERIALI/KIT LEZIONARI LITURGICI PER L'UFFICIO ASS. SPIRITUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. FIGLIE DI SAN PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974880615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05982721218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARENACCIA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. FIGLIE DI SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851C86B03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI MATERIALI LITURGICI PER L'UFFICIO ASS. SPIRITUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468760582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROV. IT. CONGR. PIE DISCEPOLE D.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468760582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROV. IT. CONGR. PIE DISCEPOLE D.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631C6E086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza Motovedetta RIO PATROL motore Mercury 4,2 300cc matr. MCMDH2L300</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSVCN76L23L259A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA MOTOR DI ESPOSITO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05772990635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMARE DI ROSARIO FASCIGLIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06722711212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA VELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSVCN76L23L259A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA MOTOR DI ESPOSITO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10211.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12457.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6576268C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. LOTTO 5 6302791BA9 FORNITURA LT. 15.000 GASOLIO AUTOTRAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8930.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6576295250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. LOTTO 5 6302791BA9 FORNITURA LT. 3.000 BENZINA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2053.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2053.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>66941825BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. LOTTO 5 6302791BA9 FORNITURA LT. 15.000 GASOLIO AUTOTRAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10898.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10898.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6861536E9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>C.I.G. LOTTO 5 6302791BA9 FORNITURA LT. 13.000 GASOLIO AUTOTRAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoAggiudicazione>1101.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Controllo supporto barra stabilizzatrice ant. E post., bielle, ammortizzatori ant., ammortizzatori anteriori cabina, pompa alimentazione, tirante freno Eurocargo ML80E18 AM AK 403.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>338.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>338.53</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Controllo turbina e collettori di scarico W/Passat AM CL 155</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Controllo cuscinetti mozzo anteriore sinistro Ducato AM CK 909</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>210.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Controllo impianto aria condizionata W/Passat  AM CL 155</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Controllo freni, perdita aria e sospensioni Automezzo E380 Targato AM AH 673</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2402.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2402.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DMCNTN64B25H703Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME DI D'AMICO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZPQL76P12F274S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS GOMME DI MORZILLO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5351</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5351</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1CAB682</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e verifica annuale Ponte Sollevatore Ravaglioli KPS 244 HEK e KPS 244 HELIK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06204090630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EM SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FER.NAV SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04453961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06204090630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05350200639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.NAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41C9FA2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo freni posteriori, testine tirante sterzo e sostituzione freni anteriori e sostituzione batterie Automezzo E380 targato AM AI315; controllo leve quadro comandi cestello elevatore I/Daily targato AM AK 477.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07079421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07079421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.M. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5490.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C1C86B23</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura parti di ricambio per vari automezzi Autorep.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00434610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. FIGLIE DI SAN PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974880615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05982721218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARENACCIA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. FIGLIE DI SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7125.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8693.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1CAB5FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smontaggio, montaggio, equilibratura ed assetto ruote di vari Automezzi della Sezione Servizi Autotrasporti di questo Istituto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>626</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1CAB682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale a consumo per officina Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06204090630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05350200639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.NAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04453961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06204090630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05350200639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.NAV SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>873.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X04179B6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia delle aree condominiali degli Alloggi Demaniali di via Posillipo, nr. 233, per il  periodo  gennaio 2016 – dicembre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06278511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06278511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi generali di supporto (pulizia alloggi/uffici/locali vari/aree esterne, riassetto camere e rifacimento letti, e lavaggio stoviglie), presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) – E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640768.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>53827165C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Call Center e G.S.I. relativo ai servizi generali di supporto (pulizia alloggi/uffici/locali vari/aree esterne, riassetto camere e rifacimento letti, e lavaggio stoviglie) e gli Impianti Elevatori presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) – E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1947.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di racc/trasp/smalt. Rif. Spec. Pericolosi e non</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81A7C90C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di racc/trasp/smalt. Rif. Spec. Pericolosi e non</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04740730637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. &amp; R. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886050610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GLOBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04740730637</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571C77448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di racc/trasp/smalt. Rif. Spec. Pericolosi e non</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04740730637</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06015950634</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886050610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GLOBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04740730637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. &amp; R. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3371.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z871CA7FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto vario materiale per le esig. Degli organi di rappresentanza miliatre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91CB9BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per le esig. Degli organi di rappresentanza miliatre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121C2E493</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica strumentale contatore utenza idrica presso il comprensorio AM di Posillipo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07679350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07679350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>65496920D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivazione convenzione Consip gas naturale 8/lotto 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1876FDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo dicembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D18CF27D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utenze idriche riconducibili ad alloggi per famiglie perodo 4° trim. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07679350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07679350632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1964448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo gennaio 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo marzo 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo aprile 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo maggio 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze idriche riconducibili ad alloggi per famiglie perodo 1° trim. 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo giugno 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze idriche riconducibili ad alloggi per famiglie perodo 2° trim. 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo luglio 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo agosto 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo settembre 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze idriche riconducibili ad alloggi per famiglie perodo 3° trim. 2016</oggetto>
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      <oggetto>utenze e.e. riconducibili ad alloggi per famiglie perodo ottobre 2016</oggetto>
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      <oggetto>servizio di riparazione vestiario es. fin. 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZZURRO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L. IMPERATRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CLMLGU55R45F839P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA MILITARE A. MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SAGGESE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>servizio di riparazione calzature es. fin. 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIPA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>servizio lavanderia effetti di casermaggio es.fin .2017</oggetto>
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      <oggetto>servizio lavanderia indumenti da lavoro del personale civile es.fin .2018</oggetto>
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      <oggetto>servizio di lavanderia esig. Operazione "strade sicure" anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>lavaggio spallacci bianchi per carabina SC/70</oggetto>
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        <partecipante>
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      <oggetto>Fornitura interruttori, materiale elettrico e carpenteria
metallica per manutenzione alcuni quadri elettrici di
manovra e sezionamento della residenza allievi
dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BARONIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02092310206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24940.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Quadri elettrici cablati con carpenteria metallica per
piano alloggi della residenza allievi dell'Accademia
Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI DI GALICI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI DI GALICI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38036.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>44734.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. sedie per R.S.T.G. - G.T. e P.P.F.
dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504050624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1712</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1712</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale informatico per le esigenze
degli uffici del 308° S.T.D.I. dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIEFFE COMPUTER DI AMATO FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OBIPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUEEN MEC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. toner necessari per garantire le esigenze
informatico-gestionali dei vari uffici dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02411100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEGRATION POWER NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO DELLA CAMPANIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Acquisto n° 2 valori bollati da € 16,00 cad. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TABACCHI e RICEVITORIA di Severino Gaetano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Acq. n° 5 marche da bollo da € 16,00 cad. per tesi di
laurea Allievi frequentatori dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TABACCHI e RICEVITORIA di Severino Gaetano</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04729411217</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. n° 23 valori bollati da € 16,00 cad. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04729411217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACCHI e RICEVITORIA di Severino Gaetano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. n° 26 valori bollati da € 16,00 cad.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TABACCHI e RICEVITORIA di Severino Gaetano</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>04729411217</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>416</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. n° 53 valori bollati da € 16,00 cad. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04729411217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACCHI e RICEVITORIA di Severino Gaetano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04729411217</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>848</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento copertura assicurativa a favore di n° 4
unità per la frequentazione al corso per il
conseguimento del brevetto "Istruttore di vela".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95003780103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federazione Italiana Vela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95003780103</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento tasse per iscrizione di n° 3 personale alla
F.I.V. per il conseguimento del brevetto "Istruttore di
vela 1° livello".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95003780103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federazione Italiana Vela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95003780103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federazione Italiana Vela</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1BA1509</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione al 3° modulo per il conseguimento del
brevetto "Istruttore di vela".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6408119316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per l'insegnamento e l'accertamento della lingua inglese a favore degli Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) per l'anno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03161800044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AETAS DI MOSCARINI  MADDALENA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09826791007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04671601211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMI TRAINING SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03861830614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTHENTIC ENTERPRISE  SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955770658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06709661216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGEAR SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08871021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINARIO ETICO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869680732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE BAY TECH SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04120730280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL OF PADOVA SNC DI ROCCA PATRICK E VESCIO GELTRUDE DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12815901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSG ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03749070961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPEITALIA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLRRFL81E24A509J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLARUSSO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331031002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTURADIMPRESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06831610636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMOSOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398390820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02128340185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PUBLISHING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04467060267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08306930010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA LAVORO IMPRESA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03359880782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURHOPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10015991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC ITALIA S.R.L. DI UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02429800242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CENTRO  PRODUTTIVITA' VENETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE SIPL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNNSLL76D02Z404D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNETTI ISAIA PAOLO LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04949190823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE FOR ENTERPRISES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902160658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALFORM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTFBA84H08A783C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSAI DI DI PIETRO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07718661007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HC TRAINING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09386910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.L.S. INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412520429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IF... </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10178221007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> IGEAM ACADEMY </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06713430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> INFOR ELEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05291590635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPUT DATA S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12918431003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTELLEGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93038140849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00342000288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO STENDHAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01400400527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA JETEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12318421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE AND TRAINING WORKSHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNLMRA75E08L219V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11933791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICENE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04187150752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTUS ANIMI DI VIGANOTTI ULRICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11962370158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06222110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARADIGMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06026441003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCORSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05797991212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S.A.C. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253480608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI FORMAZIONE DI MESSIA D.&amp; MIZZONI F. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670820438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE ACS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06563111001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE LANGUAGE NET </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03152040543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTOGROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54375.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D19B1B7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affitto poligono di tiro. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7319C658E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affitto poligono di tiro. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901A6C2AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affitto poligono di tiro. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261B99781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affitto poligono di tiro. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21C03DAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. tassa per rinnovo certificato di stazza imbarcazione
J24 "Sparviero" necessaria per l'addestramento degli
Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Vela Altura Italiana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Vela Altura Italiana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X66179B6D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica su fotocopiatrice Kyocera Mita Taskalfa 420i dell'Ufficio Concorsi dell'Accademia Aeronautica. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8E179B6D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica su fotostampatrice Xerox docucolor 252 della locale tipografia dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443880633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5603.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461CF3803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale didattico per le esigenze degli
Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1733.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931B99778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio videoproiettore di back-up, noleggio processore digitale per la gestione delle immagini e assistenza tecnica di personale qualificato necessari per assicurare la piena efficienza, disponibilità e il corretto funzionamento dei sistemi multimediali della sala teatro per gli eventi EXOMARS  ed inaugurazione anno accademico 2016/17.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDIT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDIT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6823736515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri di testo a favore degli Allievi frequentatori dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTIGFR64M07F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNGSRN81R44A059M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA APOGEO DI SABRINA DONEGA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206370165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ARNOLDI SNC </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01387970781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AURORA DI C. ORTALE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03091410245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA BORTOLOSO SNC DI RIVA FILIPPO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZMPPRZ62M45L736C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CLUVA DI  ZAMPARO PATRIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03522621204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COMMISSIONARIA INTERNAZIONALE - SNC DI RAFFAELE PANCALDI E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>LIBRERIA CORTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA DE LUCA DI DE LUCA ANTONELLA C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRNSVN42B67L483J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI DI MARINI SILVANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00298940271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03747760100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI E D. CERIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235040645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIURIDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA IL PUNTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA INTERNAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA FRASCONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GBBRMN37B09H593F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA LEONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PIROLA VARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PGNGRG51H09H390V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA RINASCITA DI PIGNOTTI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRGGDM74S03G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA DI GIANDOMENICO BRAGIOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA UNIVERSITARIA RICERCHE DI BULZONI PAOLA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA VOLARE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRI &amp; PROFESSIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03296550126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRI &amp; SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CCRFNC68H04D508W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00956250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>LTIGFR64M07F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. vario materiale didattico per "Global governance". </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3673.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Aggiornamento software Hyperplanning.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2277.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. Libri di testo per gli Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.P.I.E. di Marlin Riccardo &amp; C. s.n.c.
Libreria Commissionaria</ragioneSociale>
        </partecipante>
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Libreria Commissionaria</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. Libri di testo per gli Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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Libreria Commissionaria</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. Libri di testo per gli Allievi frequentatori dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.P.I.E. di Marlin Riccardo &amp; C. s.n.c.
Libreria Commissionaria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice mutlifunzione Xerox WorkCentre 5875</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice mutlifunzione TASKalfa3501i per le eseigenze della Sezione Ginnico-sportiva dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
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      <oggetto>Noleggio n° 4 fotocopiatrici multifunzione XEROX 5775</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-09</dataInizio>
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      <oggetto>Noleggio n° 4 fotocopiatrici multifunzione WC 5875V_F</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19975.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione varie stampanti dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42806117F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio internet dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34245.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34245.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6843176F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio internet dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71BBD19C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. Vari tipi di toner per le esigenze didattico-addestrative
degli Allievi frequentatori dell'Accademia
Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1389</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1389</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41BE4837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale informatico necessario per le
esigenze didattico-addestrative degli Allievi
frequentatori dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07175400634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07511580636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALEROFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812640639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLI-MAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314130634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8044</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8044</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21C8B580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. cartucce e toner per le esigenze didattiche del
Comando Corsi e Direzione Studi dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04810880635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07175400634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815981218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIER INN GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07511580636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALEROFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2753</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2753</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21BCF3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. cancelleria per i vari uffici dell'Ufficio Concorsi
dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> ALL UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07511580636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALEROFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782730639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRATION POWER NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNNL70L63Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'UFFICIO DI ANTONELLA PERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1981.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1981.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11BAE6A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. stampante e relativi nastri monocromatici e a colori
necessari e n° 2 kit di batterie RBC32 per gruppo di
continuità APC Back-UPS RS800 per le esigenze
dell'Ufficio Concorsi dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12643700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05703250729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02772380610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGI ELETTRONICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1711</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1711</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1A72B5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione del Server unità centrale Tecnel UC-IP del sistema di cercapersone dell’Accademia Aeronautica. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06621970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221C6CE06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale elettrico occorrente per la
realizzazione dell'impianto di allerta generale a mezzo
sirena presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli
(NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.V. ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07531160633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07531160633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1823.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1823.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851BE2B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale sanitario per le eseigenze
dell'Infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica
di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721040440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424360220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965140767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR HOSPITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07661671219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.VA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1519.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1519.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>684521521E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione TASKalfa 3510i per le esigenze dell'Infermeria di corpo dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2247.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2247.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE1C86CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. materiale informatico per le esigenze degli
Uffici dell'Infermeria di Corpo dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812640639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLI-MAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314130634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06138320632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2613</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2613</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381CB5DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione timbri di varie tipologie per le
esigenze dei vari uffici dell'Accademia Aeronautica
di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91BE43AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. vario materiale tipografico necessario per le
esigenze della locale Tipografia dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584320624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE GRAFICA SRLS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815981218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIER INN GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04805770650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860550357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931850131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CARLO TENCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8455.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8455.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5527153EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione Sharp MX-M753U per le esigenze della Tipografia dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7572.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5206.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>420563147D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n° 7 fotocopiatrici multifunzione XEROX 5775</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37984.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37918.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>53172952A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice mutlifunzione TASKalfa3501i per le eseigenze della Stazione CC A.M. dell'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1929.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6766240DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n° 7 fotocopiatrici Xerox WC 5875V_F per le esigenze dei vari uffici
dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34956.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34956.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1CBFEA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione varie apparecchiature tipografiche
dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543870616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543870616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531C8D42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione varie stampanti del Servizio
Amministrativo dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07678870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCHIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1BCE40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. toner e cartucce occorrenti per garantire la
stampa di documenti dei vari uffici dell'Accademia
Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91C6BED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. toner e cartucce per le esigenze di stampa e di
fotoriproduzione dei vari uffici dell'Accademia
Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEALEROFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNNL70L63Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'UFFICIO DI ANTONELLA PERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12329</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in somministrazione di materiale
informatico, cancelleria, cartaceo e di
archiviazione necessario per le esigenze dei vari
uffici dell'Accademia Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUONAIUTO SAS DI GIACOMO LIGUORI &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPIER INN GROUP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07511580636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALEROFFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUPLI-MAC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO DELLA CAMPANIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VNCMRS92B57F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW OFFICE DI VANACORE MARIA ROSARIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06138320632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL DEI F.LLI DI LECCE SRL DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRRNNL70L63Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'UFFICIO DI ANTONELLA PERRI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in somministrazione di materiale
igienico-sanitario per le esigenze dei vari uffici
dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIRO'DI VIRGI RAFFAELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GM. MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01264740125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBI PLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.VA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZLFFST81B52F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTEMA DI ZOLFO FAUSTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314130634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAJAPACK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO CLEAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNNL70L63Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'UFFICIO DI ANTONELLA PERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGRFL70D07L259K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIRO'DI VIRGI RAFFAELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OPERE PITTORICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CZZCLL86B46F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSA E SPASSA RETRO' DI CAMILLA CAIAZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPADINI PER ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>103.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MOQUETTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO VARI MATERIALI PER MILISCOLA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>388.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CORONE D'ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIADA DI GIAMPAOLO CINQUE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNQGPL76L14F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIADA DI GIAMPAOLO CINQUE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SPADINO PER ALLIEVO</oggetto>
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          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCIABOLA D'ONORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TURCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TURCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>299.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>152.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARI MATERIALI </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>326.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.2</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3220</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCUDI IN LEGNO</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGAL SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801BFAA46</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO SPADINO PER ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05383610630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TURCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA91C5693E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371C8DC50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71B75901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO MEDAGLIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGAL SPORT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGAL SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z941947422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER TIRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BIGNAMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738520218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGNAMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F1957C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80027280637</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARETENUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4526</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4526</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD197FCFB</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SERVIZIO CRONOMETRAGGIO</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05126310639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.C.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1232</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1232</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GAGLIARDETTO DEL CORSO URANO V</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO PER IL PERSONALE CIVILE</oggetto>
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          <codiceFiscale>PCQGPP76H01B963G</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI TRIBUNO GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>"DEGUSTO SICILIA" DI ANASTASI GAETANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUGUSTA ALIMENTARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUGUSTA ALIMENTARI CATERING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA NOLLETTI NUNZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONORA ORTOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05114950727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01374111217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASEIFICIO CELOTTO SAVERIO E FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA DOLCE ARTE DI GIGANTE MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRBGPP83M09F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI TRIBUNO GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA PORTE TAGLIAFUOCO</oggetto>
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          <codiceFiscale>07890630630</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>Serv. Racc/trasp/smatl. Rif.spec. c/o l'Accademia Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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