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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>3 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI TREVISO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CANCELLERIA 3 RMV - AA 3281</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2815.08</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 1 - 3 RMV AA 3079</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER SALDATURA - 3 RMV - AA 3316</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>771.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO  BATTERIE E STAZIONI UPS - 3 RMV - AA 3321</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5074.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5074.21</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 strumento a C.I. "Elotest M3" - P/N A0E066001000P. - 3 RMV - AA3372</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8888</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO - 3 RMV - AA 3143</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIULELETTRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.EL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1163.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ripristino controsoffittatura Fabbr. 1 di PG "Aviorimessa" - 3 RMV - AA 3234</oggetto>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>APPROVV. MATERIALE PER CONNETTIVITA RETE LAN - 3 RMV - AA 3483</oggetto>
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          <codiceFiscale>12208650155</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3382.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO BANCHI DI CALIBRAZIONE - 3 RMV - AA 3068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3710</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3710</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE - 3 RMV - AA 3327</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA GOLDONI S.A.S. - TREVISO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905400277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GOLDONI S.A.S. - TREVISO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.26</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO NON PECULIARE - 3 RMV -AA 3080</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>512.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTAMENTO ANTICORROSIONE SU GRELLE ANTI FOD - 3 RMV - AA 3247</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02255270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINCHERIA VALBRENTA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZINCOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINCHERIA VALBRENTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>861.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101B505C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO MAGNETOSCOPICO IMBRACATURA - 3 RMV - AA 3212</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02221110543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.Q. BELLUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00827030321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY CONTROL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AQM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02454540275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.COLETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827030321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101B693D4</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO LAVAPAVIMENTI-  SCALA TELESCOPICA - ARMADIO DI SICUREZZA - 3 RMV - AA 3224</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04647770264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSECLEAN S.A.S. DI BOSCARIOL SIMONE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3764</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3764</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101C52392</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AMBIENTE &amp; SICUREZZA - 3 RMV - AA 3360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08449540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW BUSINESS MEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08449540965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW BUSINESS MEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131A5E1CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA PERIODICA N. 1 USB POWER SENSOR - 3 RMV - AA 3123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z151AC5280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIE PITTURE - 3 RMV - AA 3158</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1294.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1294.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1819E3648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TESSUTO IN POLIESTERE - 3 RMV - AA 3075</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766640266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONI ABITI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284410305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDIVELLO GREGORIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766640266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONI ABITI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181C1261E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di vario materiale per celebrazione festività del natale - 3 RMV - AA3326</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM PANORAMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036440275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM PANORAMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181C64FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di vari blocchi di riferimento standard (blocchi campione) per controlli ad U.S., C.I. e L.P. - 3 RMV - AA3373</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02805950165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9390</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F1941DB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SERVERS DI REPARTO - 3 RMV - AA 3054</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDEBRA SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPIN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAAP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER ATTIVITA' INFORMATICHE - 3 RMV - AA 3456</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>TARATURA PERIODICA APPARATI CND - 3 RMV - AA 3164</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
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      <oggetto>Ripristino efficienza Impianti Tecnologici Sale Manutentive 3 RMV - AA 3237</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA CONDIZIONATORI SALA BANCHI - 3 RMV - AA 3132</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO N° 60 ABBONAMENTI PISCINE COMUNALE - 3 RMV - AA 3087</oggetto>
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        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
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      <oggetto>APPROV. PP.RR. PER CONTROL PANEL DEL CP3 PN TRYZ2900A DEI SISTEMI RECCELITE E LITENING - 3 RMV - AA 3027</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BOMBOLE E RICARICA GAS - 3 RMV - 3286</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIAD SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2205.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI 3 RMV - AA 3411</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di n. 4 skipass stagionali comprensorio Funivie Lagorai - 3 RMV - AA 3325</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUNIVIE LAGORAI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA SISTEMI REFRIGERANTI - 3 RMV - AA 3074</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.P. DIFFUSIONE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPILLATURE di Bruno Marton</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTA 3 RMV - AA 3414</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.G.V. PAPER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02140120136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.V. PAPER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3936</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 1 - 3 RMV - AA 3017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Controllo annuale rete anticaduta per banco prova turbogetti Spey MK807 - 3 RMV - AA3136</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSEMBLAGGI E COSTRUZIONI GENERALI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ASSEMBLAGGI E COSTRUZIONI GENERALI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO KIT FLUKE - 3 RMV - AA 3152</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALPOWER S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SORBVEGLIANZA/ANTINTRUSIONE DIREZIONE RIFORNIMENTI - 3 RMV - AA 3336</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543860304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNITES DI ENRICO GRADO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00574281200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02897530362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI ESSE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536720309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327410241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435300306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. S.N.C. DI VENIER MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574281200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>713.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - 3 RMV - AA 3424</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00920340296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VERDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.P.R.A. S.N.C. DI PADOAN FABIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDIN SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERCAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00328030267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P.R.A. S.N.C. DI PADOAN FABIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4896.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4896.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADE PER ISPEZIONE - 3 RMV - AA 3138</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02536720309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1765.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1765.2</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>APPROVV. VARIO MATERIALE E ATTREZZATURA PER SALA VERNICIATURA - 3 RMV - AA 3355</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00128950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO STADIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>AGGIORNAMENTO DISPOSITIVI DIDATTICI - 3 RMV - AA 3497</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO14001 E BS OHSAS 18001 2016 - 3 RMV - AA 3116 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11264.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11264.5</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE SUI VELIVOLI, NEL NUCLEO OFFFICINE E NELLE SALE DEL REPARTO - 3 RMV - AA 3285</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8637</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8637</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di Apparati per Controlli Non Distruttivi - 3 RMV - AA3320</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02805950165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4473</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4473</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO SPIN BIKE PROFESSIONALE 3 RMV - AA 3464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE RETE LAN A SUPPORTO LINEA AM-X - 3 RMV - AA 3394</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13051.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13051.25</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO SABBIATRICE - 3 RMV - 3447</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAMAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400760126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEIM EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517630139</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>08139860152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABBIATRICI FINIMAC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11970710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPUGNANI SABBIATRICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11970710155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPUGNANI SABBIATRICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6344</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6344</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA CONVERTITORE FC 400 - 3 RMV - AA 3256</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01312320334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312320334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TUBAZIONI CARRELLO OSSIGENO - 3 RMV - AA 3072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00460030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.ING.DAVIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00460030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.ING.DAVIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2649</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2649</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA INAIL SU IMPIANTI A PRESSIONE - 3 RMV - AA 3503</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.A.I.L. - SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.A.I.L. - SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z701CC2D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PALLETS , TELONI E  FILM ESTENSIBILE - 3 RMV - AA 3500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1388.17</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento di n. 5 "Transducer Switch J2" - P/N J2-100044 - 3 RMV - AA3276</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03116900378</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>JAMPEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10755.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10755.25</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO OLEO-PNEUMATICO - 3 RMV - AA 3439</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BM TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOTTIN TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12625</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12625</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z791CA8404</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI - 3 RMV - AA 3463</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2222.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2222.85</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>DISTRUZIONE PUBBLICAZIONI RISERVATE - 3 RMV - AA 3459</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI DI PIAZZA S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01672890462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DI PIAZZA S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3090</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI - 3 RMV - AA 3073</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2055</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1A7163D</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARI PRODOTTI CHIMICI - 3 RMV- AA 3128</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TURCO ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONETTI GROUP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINMECCANICA SPA - DIVISIONE VELIVOLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4755.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4755.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B1B62V4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. UTENSILERIA, COMP. ELETTRONICI E PROD. CONSUMO - 3 RMV - AA 3222</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08464020968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUSER ELECTRONICS ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EL.MI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2907</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2907</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7B1CC8B39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO USCITA C.D.G. 3 RMV - AA 3502</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1BE71F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PRODUZ. ACQUA CALDA FABB. 36 E 44 DI PG 3 RMV - AA 3301</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z801966E8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - 3 RMV - AA 3059</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VRG IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA DI G. DUPRE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9128.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9126.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801A05BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PROFILATI IN ACCIAIO- 3 RMV - AA 3091</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760330043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITI ACCIAI INOX SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INOXTUBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00194210266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETROBIN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164410300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMFER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11129870071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOX STEEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERTUBI FRIULI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01184990305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTUBI FRIULI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1640.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801C5EB61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA COMPRESSORE FABB. 36 DI PG 3 RMV - AA 3371</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE BCS K 400 - 3 RMV - AA 3295</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.MA.R. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01735000265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.R. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1516.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1516.95</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO  CASCHI E  CUFFIE INTERFONO PER SPECIALISTI - 3 RMV - AA 3117</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01993860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GELBYSON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONETTI GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3664</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3664</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. MATERIALE INFORMATICO PER VIDEOSORVEGLIANZA (CONSIP) - 3 RMV - AA 3340</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6273.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6273.7</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. ATTREZZATURA, MATERIALI E RICAMBI VARI - 3 RMV - AA 3211</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTAR S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774630966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3669.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3669.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica e Certificazione di blocchi standard di riferimento (blocchi campione per controlli a C.I. ed U.S. e realizzazione di n. 2 difetti su bullone M8 - 3 RMV - AA3374 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02805950165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3323</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3323</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B1BB1E7B</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI - 3 RMV - AA 3249</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01731300404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00489990242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLORTIGARA ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3536.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3536.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1BC954A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA FILTRI - 3 RMV - AA 3251</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA DI G. DUPRE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03776060265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMAS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04006930285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04561080260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTILVENETA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03573730268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6051.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6051.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1BFFEE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO IN GARANZIA SU SERVERS DI REPARTO - 3 RMV - AA 3315</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDEBRA SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03895810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1774.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1774.32</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera nella struttura dell'Aviorimessa del fabbricato n. 1 di P.G. - a) Piano Terra, di n. 4 linee vita corredate di n. 4 D.P.I. - 3 RMV - AA3181</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03122670361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01086950528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID LINEE VITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03286280163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMAIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202890321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICADUTA.COM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA VITA by CO.M.ED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILANO - FAS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FT SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35189.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA TRATTORINO TORO - 3 RMV - AA 3195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI VIANELLO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI VIANELLO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CENTRALE ELETTRICA 3 RMV - AA 3504</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DAVANZO IMPERMEABILIZZAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAVANZO IMPERMEABILIZZAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3910</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVV. VARI LAMINATI IN ACCIAIO-ALLUMINIO-OTTONE - 3 RMV - AA 3318</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04804050260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZINO METALLI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURORA METALLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLATO SERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01184990305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERTUBI FRIULI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MORELLATO SERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9780.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9780.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. MATERIALE INFORMATICO PER REALIZZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - 3 RMV - AA 3328</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02706110968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMOCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12208650155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCLESIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12208650155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCLESIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13847.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO  DISPOSITIVI DIDATTICI - 3 RMV - AA 3354</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FOTOAMATORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FOTOAMATORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3512.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3512.7</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - MONTACARICHI Gennaio-Febbraio 2016 - 3 RMV - AA 3020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA SERRANDE TAGLIAFUOCO FABB. 1 DI PG 3 RMV - AA 3369</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ESECUZIONE E RILASCIO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI CENTRALE ANTINCENDIO 3 RMV - AA 3368</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04161490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ARCH. ZANANDREA MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04161490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ARCH. ZANANDREA MICHELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1716</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1716</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MINUTO MANTENIMENTO - 3 RMV - AA 3364</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1525</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E1B2E98E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VARIE MACCHINE UTENSILI - 3 RMV - AA 3184</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471720247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEZETA ZANETTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03716010271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFC SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06576200015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T.M.U. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.V. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00940130164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. OLDRATI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09507740018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RF SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296610245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.V. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5990</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0185F946</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO MENSILE ADSL - 3 RMV - AA 3019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINKEM S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale alla banca dati on line delle "Leggi d'Italia Professionale" - 3 RMV - AA3455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11BF389C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE INFORMATICHE - 3 RMV - AA 3310</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA CONTABILITA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILITA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1912.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1912.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21B57D82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPEMEABILIZZAZIONE TETTO FABBR. 1 DI PG 3 RMV - AA 3216</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03806430272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVANZO IMPERMEABILIZZAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04813400266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORTOLATO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806430272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVANZO IMPERMEABILIZZAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33742.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33742.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21C05341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. KG 1700 DI STRACCI IN COTONE BIANCO - 3 RMV - AA 3319 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02042720272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLO SNC DI ANTONELLO ABRAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793860277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAMIFICIO BORDON</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034930931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCAN GIOVANNI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00638100263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.M. DI TESSARO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11363700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034930931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCAN GIOVANNI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31A1A9E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO N. 1 USB POWER SENSOR - 3 RMV - AA 3102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3979</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3979</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31A56CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO MOTORE CANCELLO INGRESSO - 3 RMV - AA 3119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31BCF5B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIE PITTURE - 3 RMV - AA 3282</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774630966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31CB3DDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INSTALLAZIONE GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO 3 RMV - AA 3482</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03309320277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.di.CO. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03309320277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.di.CO. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29846.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29846.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1B69372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO SALA ABDR - 3 RMV - AA 3223</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00782670343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FELINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21C51468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GRU A PORTALE - 3 RMV - AA 3359</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621550266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MAS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04102180264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO IMPIANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919361202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPINATO &amp; PICINQUE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPINATO &amp; PICINQUE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4120</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB51A51275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE - 3 RMV - AA3118</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VIANELLO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VIANELLO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61C409D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE 3 RMV - AA 3349</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PILLOT IMPIANTI ELETTRICI DI PILLOT ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRESOTTO ENNIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER STOCCAGGIO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE DI CONSUMO - 3 RMV - AA 3246</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLV SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE APPROVVIGIONAMENTO CANCELLERIA 3 RMV - AA 3423</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO INCARICO ESPERTO QUALIFICATO DAL 12/09/16 AL 28/02/17 - 3 RMV - AA 3190 </oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TORTA DA 20 KG. - 3 RMV - AA 3226</oggetto>
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          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO 3 RMV - AA 3444</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO QUALIFICATO 01/01/16 - 11/09/16 - 3 RMV - AA 3012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02077490502</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-09-11</dataInizio>
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      <oggetto>CORSO QUALIFICA PERSONALE ADDETTO ISPEZIONI FUNI E CATENE - 3 RMV - AA 3137</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNINDUSTRIA SERVIZI &amp; FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNINDUSTRIA SERVIZI &amp; FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO E STRUMENTALI - 3 RMV - AA 3235</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAVI LABORATORI &amp; SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01523580304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIMESSA EFFICIENZA IMPIANTI REGOLAZIONE TEMPERATURA - 3 RMV - AA 3183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGICLIMA DI DE GASPERIN RUDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGICLIMA DI DE GASPERIN RUDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-30</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI VARI PRODOTTI CHIMICI DI USO AERONAUTICO - 3 RMV - AA 3052</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVIOCHEM</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROV. CONSUMABILI PER ATTIVITA' PECULIARI DI REPORTISTICA - 3 RMV - AA 3095</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROCED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2194.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZI PER NUCLEO BANCO PROVA MOTORI - 3 RMV - AA 3410</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>186.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE 3 RMV - AA 3233</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9847.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE 3 RMV - AA 3370</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA BIENNALE ASCENSORI MONTACARICHI 3 RMV - AA 3254</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUV Italia SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV Italia SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTA E CARTONCINI 3 RMV - AA 3413</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.G.V. PAPER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02140120136</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>533.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PIALLA A FILO SICAR P40 - 3 RMV - AA 3339</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296610245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.V. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 - 3 RMV - AA 3016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>665.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>665.44</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento di vari tipi di timbri in gomma con montatura in plastica - 3 RMV - AA3462</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04350830263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERLESE MASSIMILIANO TIMBRI &amp; MARCATURA LASER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04350830263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERLESE MASSIMILIANO TIMBRI &amp; MARCATURA LASER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER SALA VERNICIATURA - 3 RMV - AA 3082</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04153300274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COLORE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646270247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICENZA VERNICI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774630966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALI UTENSILERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339300517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITEK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLVEPI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00283850287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. BARBIERO &amp; MINOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01027200938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO E. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5356.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5356.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento di biglietti d'ingresso al cinema "The Space Cinema" di Silea (TV) - 3 RMV - AA3395</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669640565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01669640565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10904</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO POMPA DELTA 503 MOD VD1RL2 - 3 RMV- AA 3105</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03410490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DEL BRUCIATORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03410490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DEL BRUCIATORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria ascensori/montacarichi - 3 RMV - AA 3029</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01774210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF01B3DD3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA UNITA' CONDIZIONAMENTO FABB. 1 E 36 di PG - 3 RMV - AA 3203</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF11C0EFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 Sonda Rotante a C.I. Rohmann e di n. 1 Ampolla Calibrata ASTM - 3 RMV - AA3324 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02805950165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; T SERVICES AND TECNOLOGIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>867</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>867</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31A9F499</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO 3 RMV - AA 3146</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877800274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.MON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.I.T.E. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04266660267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19185</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19185</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF71B5C862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST DEL  3 RMV IN METALLO SMALTATO CON BASE IN LEGNO - 3 RMV - AA 3219</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61A267BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto tecnico-logistico-manutentivo al banco prova motori “MK807” del velivolo AM-X in dotazione all'A.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12628550159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THALES ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12628550159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THALES ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741AE9226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISOLUZIONE OBSOLESCENZE DELL'AGE UNITA' DI LAVAGGIO COMPRESSORE MOTORE P/N W20AA000A01-401</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10957.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB1B57DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto tecnico-logistico-manutentivo della flotta alianti Twin Astir, Nimbus 4D/4DM e LAK 17 in dotazione all'A.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02771810989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE AERONAUTICHE GHIDOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11471621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL AVIATION SUPPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04068330168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTOR AIR TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463640239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIO TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03053151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02771810989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE AERONAUTICHE GHIDOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>84014.9</importoSommeLiquidate>
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