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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI - SIGONELLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-07</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE CEPPO FRENO VELIVOLO ATLANTIC </oggetto>
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      <oggetto>N 3 MONITORAGGI AMBIENTALI CON METODICA MOCF PER C130J</oggetto>
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      <oggetto>MONITORAGGIO AMBIENTALE SUL VELIVOLO C-130J</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE MAGNETOSCOPIO A BANCALE - CALIBRAZIONE DEMAGNETIZZATORE A BANCALE</oggetto>
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      <oggetto>Calibrazione misuratori digitali di spessori</oggetto>
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          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto Moduli di Lavoro a 3 copie</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRAFIC@FE'</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
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      <oggetto>Lavori di trattamento superficiali sui velivoli ed accessori </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.A.P. INDUSTRIAL &amp; AERONAUTICAL PAINTING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGNAGHI AERONAUTICA SPA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREVISAN SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02065160125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.V.S. VILLELLA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.VE DI DARIO GRANATA </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>D.P.I. per Esigenza  C130J </oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSECUR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>772.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Lavori di certificazione accredia su bilance </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA MARCA S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.M.AV. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CT TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALDABINI CESARE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATLAS COPCO ITALIA  S.P.A. - DIVISIONE UTENSILI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2335</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Acquisto materiale Tecnico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P. SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4962</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4962</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Materiale tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04620860876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>604</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Lavori di saldatura scalette velivolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA.CO. INFISSI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151860861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.CO. INFISSI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavasciuga Pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VECAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CASALINDA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104240730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORN. - LAV. DI SEGUINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASTA E C. SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08723571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER PUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03021850874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIGIENE DI VITO RAG.MAZZARINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00782670343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FELINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055850966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05207890723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>N 01 SDONDA 27Ghz Tipo 96270A  - N 01 CARICO ELETTRONICO Tipo Mod. IT 8817</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAL POWER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAL POWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDATURE SCALETTE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA.CO. INFISSI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151860861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.CO. INFISSI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1B79D70</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE TECNICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04620860876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04620860876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1A34EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91008770892</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit di vernici varie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>N.V.S.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.FI.N SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9042.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9042.22</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria montaggio/smontaggio ,formazione ed addestramento al montaggio di n 2 dispositivi linea vita</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCUDERI SEBASTIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUFFO GAETANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335340786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S DI SALVATORE SCOLLO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMEI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VACCARO PASQUALINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAGLIANO &amp; FRANCESCHINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPIZZI ANTONINO OFFICINA MECCANICA SALDATURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BUFFO GAETANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29264.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALI TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORESTOOLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Materiale Tecnico vario</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04620860876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVASCIUGA PAVIMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NASTA E C. SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>CARTUCCE TONER VARI PER APPARATI TECNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3061.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di noleggio containers operazione Dry 20 presso il 37° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FS LOGISTICA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03611161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FS LOGISTICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32472</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32472</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91008770892</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione Ordinaria periodica per le attrezzature impiegate presso le sale manutentive della Direzione Lavori dell'11 R.M.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUFFO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCUDERI SEBASTIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIATOR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAGLIANO &amp; FRANCESCHINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.R.EDIL. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO EDIL ENERGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JPSOFT  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509190876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JPSOFT  SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15328.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15328.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61BAF90C</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione impianti di aspirazione e trattamento aria .</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.T.I IMPIANTI TERMOIDRAULICI di COPPOLINO VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03437500873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DI BENEDETTO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.AS.CO. IMPIANTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03922710870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.I IMPIANTI TERMOIDRAULICI di COPPOLINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25440.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Ordinaria Sistema UPS Converter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GS Impianti di Sardo Giovanni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GS Impianti di Sardo Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13104</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT DI CAVI AD ALTA STABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAL POWER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SELINT srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1871.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      <cig>Z711BEF5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91008770892</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALIMENTATORE AC TIPO MOD. ELGAR CW1250P</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAL POWER</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 21 CREST COMPLETI DI SCATOLE DI CARTONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>441</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO ESIGENZE PERSONALE MILITARE E CIVILE 11 RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI SAROANTONIO GUARRERA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ARLIA DI DI BELLA MARIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI VILLAGE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>La Goliardica </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI GRECO CARMELO ALBERTO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6381</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6381</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CERTIFICAZIONE E TARATURA VARIE BILANCIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATLAS COPCO ITALIA  S.P.A. - DIVISIONE UTENSILI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.M.AV. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CT TESTI E CINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOMAG </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALDABINI CESARE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5390</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>TIMBRI - BUSTE E BIGLETTINI CON STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>255</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SGRASSANTE + VERNICE METAFLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.FI.N S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CGM -  CIGIEMME S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IFI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.G.S. GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AVIOSPARES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1291.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1291.2</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>NASTRO E CARTUCCE X STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>517</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>517</importoSommeLiquidate>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6384.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE ZEP</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2877.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURA USAG HAZET</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERRANOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03652540877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRANOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1573.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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      <oggetto>Materiale elettrico - Tester per cablaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUGLISI ELETTRONICA DI PUGLISI SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Realizzazione targhette per crest</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>materiale x apparati di rete</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE SALE DI MANUTENZIONE DEL REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO BAGNI HANGAR PG 41</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE OCCORENTI PER MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI STABILIZZAZIONE TERMICA SALE DI MANUTENZIONE ED AMBIENTI DI LAVORO 11 R.M.V</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO</oggetto>
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      <oggetto>Calibrazione gancio per traino velivoli C130J 11 RMV</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE SALE 11 RMV</oggetto>
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      <oggetto>TARATURA E CALIBRAZIONE PRESSO 11 RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO N 2 TRICICLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Consulenza esperto qualificato per sorveglianza sorgenti radiografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE PER SPEDIZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2048.76</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>KIT CAVO 400 HZ COMPLETO DI CONNETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVOTEC SPECIMAS SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2966.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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