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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, ALLOGGI PER I MESI DI GENNAIO - MARZO 2016 </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO, EFFETTI LETTERECCI E LISCIVIATURA ANNO  2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI LATTICINI  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI PANE FRESCO E GRATTUGIATO  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA, FANCOIL, CONDIZIONATORI D’ARIA CALDO/FREDDO  UBICATI NELL’IMMOBILE 147 DI P.G. ANNO 2016  </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE, STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELL’IMMOBILE 147 DI P.G.  </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI UBICATI NELL’IMMOBILE 147 DI P.G. ANNO 2016  </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE, ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI 40, 155 E 105 DI P.G. ANNO 2016 </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESPURGO E DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI SEDIME AEROPORTUALE ANNO 2016 </oggetto>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO E SBARRE AUTOMATICHE DI ACCESSO – PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE  ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO, CENTRALI FRIGORIFERE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARIA PRESSO VARI IMMOBILI DELL’AEROPORTO ANNO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMI PROJECT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06969020632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02807240615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINICHINO MASSIMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, LOCALI E ALLOGGI E RIFACIMENTO LETTI PER I MESI DI GENNAIO – MARZO 2016 PRESSO LA PALAZZINA 40 DI P.G. DESTINATA AL PERSONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO G.P.L.SFUSO PER ESIGENZA MENSA UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS ANNO 2016 - ESIGENZE COMANDO AEROPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS ANNO 2016 - ESIGENZE U.T.T. DI NAPOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI MOBILI OCCORRENTI PER SODDISFARE L’ESIGENZE FISIOLOGICHE DEL PERSONALE MILITARE E.I. IMPIEGATI NELL’OPERAZIONE STRADE SICUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5485.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9375.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZE COMANDO AEROPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZA SEGRETERIA GRUPPO S.L.O. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP PER ESIGENZE OPERAZIONE STRADE SICURE  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZE UFFICIO OPERAZIONI E SEZIONE IMPIANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZE VARI REPARTI DEL COMANDO AEROPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3346.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZE 5° G.M.V. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 - ESIGENZE 5° G.M.V. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONE AL SERVIZIO DI ACCESSO IP DEDICATO BASATO SU xDSL ANNO 2016 IN CONVENZIONE CONSIP  ESIGENZE DEL 5° G.M.V. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5435.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B16794B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016 ESIGENZA COMANDO AEROPORTO E 5° G.M.V. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA 920108</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE SPA 920108</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2617D2AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA ED IDONIETA’ O.F.C.N. E S.M.A. ORD 34.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637530639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE DOTT. D. PANE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271860637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>clinica mediterranea spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258670611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>casa di cura san michele srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223270659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE MATER DEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02223270659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE MATER DEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3099.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6547111EE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI DI CONFORTO ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI GIUSEPPE TRIBUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005260611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565761214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA 2 SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63495.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41220.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8117D2AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE, CONCIMAZIONE ED IRRIGAZIONE AREE VERDI E PULIZIA SCALE VILLAGGIO AZZURRO 1° TRIM. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4119.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4119.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA917D2AA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO E IMPIANTO CITOFONICO UBICATI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO 1° TRIMESTRE 2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD117D2AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE, ORDINARIA  N. 10 IMPIANTI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL VILLAGGIO AZZURRO 1° TRIMESTRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x6417d2ab1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' ADDESTRATIVA TIRI AFUOCO REALI PRESSO POLIGONO PRIVATO PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634120633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.5 IMPIANTI ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL VILLAGGIO AZZURRO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06419661217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10687.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10687.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X0917D2AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE COMANDO AEROPORTO  ANNO 2016    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000 Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03909020616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07764320631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHIRAT CONTROL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07521381215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA LANZILLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07483611211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIDE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06030421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06030421215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di analisi batteriologiche su alimenti e superfici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637530639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE DOTT. D. PANE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637530639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE DOTT. D. PANE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>xf217d2aba</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PASQUALI PER SCAMBIO DI AUGURI  PERSONALE AEROPORTO.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pane fresco e grattugiato periodo aprile dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5270.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7A17D2ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto corona d'alloro in occasione del 93° anniversario della costituzione A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06137691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIAFIORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06137691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIAFIORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6582893726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI FRUTTA E VERDURA ANNO 2016  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01881030637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04598990655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30897.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5217D2ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione periodica autobotte f.190 targa am 20209</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06507500632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.A. SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06507500632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.A. SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XBF17D2AB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione aree verdi presso piazzale ma1, raccordo manovra, riservetta munizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888690948</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07156180635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>87000270584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956691213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704950647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FUL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05145331210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05056881211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.MA.RA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835840642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM SERVICE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06834691211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA AGRICOLA VIVAI VESUVIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06289341213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PLANTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09883420151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LORENZO  GARDEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04780091213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA JOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06289341213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PLANTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2524.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2524.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XCA17D2ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia riassetto camere e rifacimento letti comando aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601939A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria servizio espurgo condotti fognari villaggio azzurro mese di aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria cancello automatico e impianto citofonico VA aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria cancello immobile 83 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria aiuole, concimazione e irrigazione aree verdi e pulizia scale villaggio azzurro aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1373.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1373.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria impianti ascensori villaggio azzurro aprile 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>231</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DOLCI PER MIGLIORAMENTO VITTO CERIMONIA COSTITUZIONE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>334.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PERDITA IDRICA SU CONDOTTA PRINCIPALE DEL COMPRENSORIO ABITATIVO VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01435990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3234.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3234.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di igiene occorrente per il personale fruitore degli alloggi ASC APP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER ESIGENZA 12°  SERVIZIO TECNICO DISTACCATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2913.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4717D2AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9618</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9618</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z731957CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA EMISSIONE IN ATMOSFERA DEI FUMI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DEL BOX VERNICI  - ESIGENZE   5° G.M.V.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03386891216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. MARIANO GAROFALO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03386891216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. MARIANO GAROFALO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761973FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO  IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO LA SALA CONFERENZA IMMOBILE 169 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271951DCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale sanitario occorrente per lesigenza zica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>universal di di donato giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zec19af332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio pulizia alloggi, rifacimento letti pulizia uffici periodo maggio e giugno 2016 immobile 40 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z531974001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale elettrico occorrente per l'immobile 90 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di messa in sicurezza cancello ingresso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00398260588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.DA  TECNOSERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1148</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3519C6F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione attuatore faac 400 cancello ingresso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06948911216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENNEGI SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06948911216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENNEGI SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI PALAZZINE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06328131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NA 1 CENTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06328131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NA 1 CENTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER N.8 OPERE D'ARTE DEL COMUNE DI NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07538450631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI SPA - AGENZIA OLTREMARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07538450631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI SPA - AGENZIA OLTREMARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sostituzione puleggia tenditrice e cinghia dentata su motore DEUTZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538801212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMECCANICA EUGENIO MERCURIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03538801212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMECCANICA EUGENIO MERCURIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio rinfresco cambio comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio rinfresco saluto comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1454.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di rimozione e rimontaggio controsoffittatura in doghe di alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA217D2ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI VARI E ALLOGGI IMMOBILE 40 DI P.G. MESE DI APILE 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MAST S.C.AR.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>65829484BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO E PRODOTTI ITTICI SURGELATI/CONSERVATI PREVISTI NELL’ACCORDO QUADRO N. 49 DI REP.  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5395.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z111A16A07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA DELLE LAVORAZIONI NECESSARIE AL FINE DEL RINNOVO DELL’OMOLOGAZIONE E DELLA DENUNCIA ALL’INAIL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>66343506CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO G.P.L. SFUSO PER ESIGENZA MENSA UNICA CONTRATTO N. 60 DI REP. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8946</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5015.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>66231869FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO E PRODOTTI ITTICI   </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107611.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59764.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>65829294DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di derrate alimentari non previste nell'accordo quadro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53724.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6F17D2AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura a carattere di somministrazione di latticini - aprile - dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18362.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zac19eb860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supplemento miglioramento vitto in occasione del cambio del comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5719A499D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA VERNICIATURA E CARTEGGIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F19D401C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO EMISSIONI DEI FUMI DI COMBUSTIONE PER N.1 BRUCIATORE DI GASOLIO RIELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298651215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARIM S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMOLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01809150632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ACUNTO SALVATORE &amp; F.LLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05780041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impianti tecnologici loparco srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05781531214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428210615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>rm impianti sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03737461214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giuliano  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101A59837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e controllo periodici cabina a velo d'acqua ifi ardrox</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z301A59354</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto schermo curvo projecta  video proiettore con lampade</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27184.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27184.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zd81a30f57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria, pulizia per il personale impiegato nell'operazione strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1891.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z8c19fb393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria n.5 impianti ascensori villaggio azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06419661217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z3e1a16a64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo certificato protezione incendi immobile 160 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07396741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>global fire security srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07396741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>global fire security srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z2d1994c1e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica attrezzature ai sensi d.lgs 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z9619c1ca1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo pass auto e personali come da  CSA-602 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio pulizia alloggi, rifacimento letti, pulizia uffici mese di maggio e giugno comando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22000.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22000.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di abbattimento pino e smaltimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp;R. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA GARDENIA DI CARDONE PATRIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.MA.RA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831350612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILVERDE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>378</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>lavori di sostituzione n.3 valvole gasolio caldaia 5 GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>483.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>483.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria aiuole, concimazione e irrigazione aree verdi e pulizia scale villaggio azzurro maggio - agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5492.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5492.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto liquidi penetranti sala cnd 5° gmv</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n.6 accumulatori per mj16-b</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROBRIKO  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07242551211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBRIKO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14994</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14994</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03886050610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GLOBO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886050610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GLOBO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA N.5 CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07264650636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.DI. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106641214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOELETTRICA DI B.DESTRIERE E&amp;SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA CONTROL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844620611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.G.A. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04235030659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIBERTI IMPIANTI DI ANTONIO ALIBERTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897231218</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41A6FDFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IMM.40 P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298651215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARIM S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844620611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07462840633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.P.I. SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAR. TEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07897231218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.V. COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06269001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR. TEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C1A627DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04498150657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRONTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02563221213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E PARATI CHIARIELLO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02563221213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E PARATI CHIARIELLO DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione/revisione colonna telescopica pneumatica del carrello illuminante mobilux</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINARI DA GIARDINAGGIO PER LINEA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA VERDE DI PALMA A, &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA VERDE DI PALMA A, &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>789.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di abbattimento urgente n.1 pinus pinea e relativo smaltimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02831350612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILVERDE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831350612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILVERDE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto carburante autotrazione in convenzione consip</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8645.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8645.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale occorrente alla linea volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto bacheche e etichette portachiavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41AA8ECD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA N.8 CONDIZIONATORI DA UBICARE UFFICI E CAMERE PERSONALE EI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106641214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOELETTRICA DI B.DESTRIERE E&amp;SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844620611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897231218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.V. COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07294671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07294671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3135</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3135</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z931ad33a7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n.2 frigoriferi per esigenze del personale ei operazione strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1228</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zc41ad603c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione gruppo frigo Clivet presso immobile n.169 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1A97A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto gasolio da riscaldamento per bruciatore cabina di verniciatura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z661a381b9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia locali alloggi, rifacimento letti, pulizia uffici e locali vari del comando aeroporto per il 3° trimestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33000.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901A38242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia e rifacimento letti immobile 40 operazione strade sicure  E.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1AF3173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE AREE OPERATIVE DI SUPPORTO AL VOLO IN OCCASIONE DEL VERTICE TRILATERALE ITA-GER-FRA.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO GLOBO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886050610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GLOBO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3345.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI VARI PER EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI COMANDO DEL 5° G.M.V.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI VARI PER EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI COMANDO DEL 5° G.M.V.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO OPEAZIONI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02767731215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI TARATURA E CALIBRAZIONE APPARATI CND DEL 9° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3885.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PER COMPRESSORE INGERSOLL RAND UP5-4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS&amp;T SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS&amp;T SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO RICARICA E REVISIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDI SMEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314230646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDI SMEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1727</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE GENERALE PARTI PER CARRELLI AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00460030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. ING. DAVIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00460030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. ING. DAVIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI STRAORDINARI DI SGOMBRO, SMONTAGGIO, RIPRISTINO, RIMONTAGGIO E SPOSTAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO PRESSO L’IMMOBILE P.G. 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05198491002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI TRANSWORLD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05198491002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI TRANSWORLD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12288.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12288.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc41b11845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/RIPARAZIONE CANCELLO ANTA (SX) INGRESSO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1238.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr 1 lavatrive - nr1 asciugatrice esigenza supporto personale operz. strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z821A41D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI VERIFICA, BONIFICA E SMALTIMENTO PARTI IN MCA SU AGE - ESIGENZA 5° G.M.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03538801212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMECCANICA EUGENIO MERCURIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campionamento e analisi acque reflue</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07033660635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07033660635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1677.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGI, RIFACIMENTO LETTI, PULIZIA UFFICI E LOCALI VARI DEL COMANDO AEROPORTO PER IL 4° TRIMESTRE 2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33000.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGI, RIFACIMENTO LETTI, PULIZIA UFFICI E LOCALI VARI IN USO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE OPERAZIONI DI STRADE SICURE PER IL 4° TRIMESTRE 2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1031.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1031.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE GENERI DI CONFORTO A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DELL’E.I. IMPIEGATO NELL’OPERAZIONE STRADE SICURE.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale tlc per manutenzione apparati linea volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06228301211</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>896.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI E IMPERM E MESSA IN SICUREZZA FABBRI N° 40 46 142 146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06784791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stabia edilimpianti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIOFFO  GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509190611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIOFFO  GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12856.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMP ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07372180633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAURO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06228301211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE CARRO PONTE FOAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854720635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NA 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06854720635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NA 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRI ESIGENZA 5° GMV E COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE FARMACEUTICO ESIGENZA COMANDO AEROPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07150191216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE RUGGIERO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE RUGGIERO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2224.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE FARMACEUTICO ESIGENZA COMANDO AEROPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07150191216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE RUGGIERO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE RUGGIERO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>229.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE FARMACEUTICO ESIGENZA COMANDO AEROPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sanofi pasteur msd spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>864.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>864.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D1B674A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ESIGENZA 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>977.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>977.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME CARTA PER CORSI ADDESTRAMENTO 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>406</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1B72118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MAT CONSUMO OCCORRENTE SEZ LAVORI 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>994.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PNEUMATICI CARRELLI AZOTO DS2440B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1198A007</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI A.M. ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04594620637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.I.C.A. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538801212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMECCANICA EUGENIO MERCURIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024420620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T. CAR AUTOFFICINA SNC DI GIORDANO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8332.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zbb196d7ac</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale dpi per tutela antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13013.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E1B57560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera cancello carrabile varco autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07362411212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07362411212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5738.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z801B85D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto mobili e arredi presso i locali adibiti per il personale dell'E.I. impiegato nell'operazione strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1AF8359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di potatura esemplari arborei sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00888690948</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PRECISA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07156180635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05834881210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY MAX PLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831350612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILVERDE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05145331210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05145331210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6050.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9219C6DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESPURGO E DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI VILLAGGIO AZZURRO MESI MAGGIO - AGOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C1B994CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A1BA3CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA FRIGO BAR E PEDANE CIRCOLO SOTT.LI PER IL PERSONALE  DELL’E.I. IMPIEGATO NELL’OPERAZIONE “STRADE SICURE” ESIGENZA COMANDO AEROPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA D.LGS 81/08 LOCALI MENSA TRUPPA E PERTINENZE, PRESSO FABBRICATO NR 40 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07362411212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3689.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF21BA0179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI TERMOSTATO  COMPLETO KIT INSTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005621216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON D300</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07551191211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA FOTOCAMERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07551191211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA FOTOCAMERE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMM DIRETTA IMM 153 P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016  - ESIGENZE UFFICIO OPERAZIONI E SEZIONE IMPIANTI  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZINE C7 E PALAZZINA E VILLAGGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria aiuole, concimazione e irrigazione aree verdi e pulizia scale villaggio azzurro settembre - dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06894251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5492.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5492.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE UBICATE NEL SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z111A68DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA UBICARE PRESSO L’OFFICINA DEL LOCALE AUTOREPARTO.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR ELETTRICHE/ELETTRONICHE PER IL SIMULATORE SF260 – ESIGENZA 5° G.M.V.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17199.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17199.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER GRUPPO ELETTROGENO GUINAULT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77568.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77568.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551B03838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER GRUPPO ELETTROGENO MACCHI 26-D. ESIGENZA  5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7761.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7761.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1B03B7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER BANCO PROVA AVVIAMENTO PNEUMATICO P60TB. ESIGENZA IL 5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER IDROPULITRICE CRISTANINI P/N 800809012.  ESIGENZA  5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRISTANINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTANINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>437.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VASCA LAVAPEZZI BIO-CIRCLE MAXI COD. G60026.  ESIGENZA  5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER CARRELLI SOLLEVATORI BOMBE MJ16B. ESIGENZA  5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10022.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST PANEL DI TIPO 2 PER LA SALA CND. ESIGENZA  5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01969661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01969661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1545</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PESO CAMPIONE – ESIGENZA IL 5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8811</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER BARRA TRAINO UNIVERSALE – ESIGENZA IL 5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05159211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COPERTURE PER AUTOMEZZI A.M. VARI COMPRESO LO SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E ASSETTO RUOTE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO COPERTURE USATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04168680652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASANO GOMME 2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3114</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3114</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PP.RR. PER GG.EE. HOBART PP/NN 6914G-1 E 5961-1. ESIGENZA IL 5^ G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52561.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181B4ADB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO CLIVET SALA VIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03956721215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z561B020F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PROIETTORI MULTIMEDIALI E PC NOTEBOOK MD231IT/A PER SIMULATORE VOLO SF260 ESIGENZA 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3940.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3940.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11BCB506</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ATTUATORE FAAC 400 INGRESSO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681BCB5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE REFLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07033660635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07033660635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6690968975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE GENERALI E MODIFICA IN CONFIGUARAZIONE N° 11 CARRELLI ALIMENTATORI STABILIZZATI PPNN 602-6A  E N° 1 PN 602-6</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131557.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI RICAMBIO CARRELLI AZOTO PN V12905-DS2440B-1190/90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOC. ING. DAVIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00460030018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. ING. DAVIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26089</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE GEN ISTITUTO TRASPORTO BUSTO U.NIUTTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BEVILACQUA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01283611216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BEVILACQUA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>821</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE PER AUTOMEZZI AM UTT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FASANO GOMME 2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695710634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUFANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1274</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3087.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1322.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TONER E CARTUCCE PER APPARATI ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMI DIAGNOSTICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE SOSTANZE D'ABUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784360285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1297.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E ACCESSORI PER IGROMETRO PROTIMETER BLD 7700</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01859600064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEMANO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01859600064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEMANO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z791b409a5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE AI SENSI DELLA LEGGE 81/08 PER CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>968.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE GENERALE 8 MARTINETTI ESIGENZA 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05159211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA DI REVERSE ENGINEERING PER MARTINETTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625331002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05159211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <cig>Z6A1BE707A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI UBICATI  PRESSO FABBRICATO NR 161 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04665031219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIC DI PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04665031219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIC DI PASQUALE DAMIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE DI VARI VEICOLI AM IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE DI VARI VEICOLI AM IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE TRASPORTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILI DEL VILLAGGIO AZZURRO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI CAVI, MORSETTIERE ED ACCESSORI PER G.E. HOBART</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO CARRIER PRESSO PALAZZ EMERGENZA PG 171</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PROTEZIONE INCENDI DISTRIBUTORE DI BENZINA E GASOLIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>global fire security srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>revisione pompa alta pressione per hobart jet</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE/MODIFICA E CALIBRAZIONE DI N 2 BANCHI DI CARICO FITTIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8506.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO NATALIZIO CON SCAMBIO AUGURI DEL COMANDANTE CON IL PERSONALE DELL’A.M.   </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L’USO ESCLUSIVO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1339.7</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E CANCELLERIA COMAEROP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE E PORTALI SCORREVOLI REI 120 PG153 GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>995.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTO CORRIDOIO PIANO AMMEZZATO, SOST MARMO, RIFACIMENTO TRATTI DI INTONACO IMM PG 153 GMV</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE IN USO PRESSO IMM 153PG GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4018.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI PRESSO SALE OFFICINE, IMPL. COPERTURE SERBATOI ESTERNI E SIG.RA INFISSI IMM 153PG GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07226321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO 12 SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4506.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUT STRAORD.AEDEGUAMENTO ALLE NORME L 81/08 PORTONE 2 + 2 ANTE SCORREVOLI SU ROTAIE PARALLELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01385511215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANIERI IMPIANTISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34012.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMP ILLUMINAZIONE DEPOSITO PP.RR. E CORRIDOIO PIANO AMMEZZATO PG153 GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
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        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE NR 5 ELETTROPOMPE PRESSO CENTRALE TERMICA IMM 153PG GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D &amp; G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3870.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI E SCARICHI CONDENZE IMM 153PG GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMO VE.GI. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12646.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANETTONI E SPUMANTE DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DI SERVIZIO NELLE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO &amp; GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PANNELLI TENDA PER FINESTRE UBICATE PRESSO I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’OPERAZIONE “STRADE SICURE” .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO LA PALAZZINA –D- DEL VILLAGGIO AZZURRO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1C2C2FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TONER PER APPARECCHIATURE E.A.D. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1057.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21C568BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR 2 CONTALITRI ELETTRONICI/DIGITALI CABINA VERN ESIGEN 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE51C5D0AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE\RIPARAZIONE N 2 GENERATORI E N° 2 MOTORI DEUTZ G.E. 26-6D  5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07354341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <cig>ZA41C57E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZ. IMP. PNEUMATICO CON ADEGUAMENTO  MESSA A NORMA E RILASCIO CERTIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMP RILEVAZIONE INCENDI MAG M.A.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PACCO BATTERIE 36V 630AH PER LAVASCIUGA KARCHER BR 100/250</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ARMADI DI SICUREZZA E CABINA DI VERNICIATURA</oggetto>
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      <oggetto>CONTROLLI PERIODICI CON ATTIVITA DITARATURA E CALIBRAZIONE APPARATI CND 5 GMV</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE PGS KING 120 ESIG 5° GMV</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA APERTURA VARCO AUTOMATICO VA</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale per la corretta manutenzione dei sistemi teav e cits</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MAT ELETTRICO PER IMM.LE PG 153</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE IN SVZ IN OCCASIONE AUGURI NATALIZI DEL COMANDANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO PUBBLICITARIO SRLSU</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO VETRINA DA ESTERNO PER AVVISI SACRI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMM.LE 147 DI PG</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DOLCI PER SUPPLEMENTO MIGLIORAMENTO VITTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’ARMA (MADONNA DI LORETO).  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUT  E CONTROLLO ANNUALE AREA LAVAGGIO ICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLEANTEC DI PETREMOLO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLEANTEC DI PETREMOLO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONTROLLI PERIODICI CON ATTIVITA' DI TARATURA E CALIBRAZIONE CND</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DOLCI NATALIZI PER AUGURI DEL PERSONALE DEL 5° GMV.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELLE ROSE</ragioneSociale>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SCARICHI ORINATOI PRESSO IMM.LE 150 DI PG</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI rilevazione incendi IMM.LE 160 DI PG</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI GMV</oggetto>
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          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silcam Italia SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE/RIPARAZIONE N. 2 GENERATORI PER GG-EE- HOBART - ESIGENZA 5° G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07354341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05159211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.t.m. srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390165</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRI 12° STD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTELLONISTICA E KIT ANTISPILLAMENTO PER IL DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DYMO OCCORRENTE PE RLE SALE OFFICINE GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA MANUTENZIONE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA OFFICINA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORD AUTOMEZZI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5735.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINARI DA GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE AD ATTREZZATURA VARIE, PER LE SALE OFFICINE GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' CERTIFICAZIONE NR 2 SCALE A PANTOGRAFO B4 GMV</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO WADSL CON IP STATICO PER VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02530690649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRPINIA NET-COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>333.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE, AFFITTO COSTUME, ACQUISTO MARSUPI DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLA FESTIVIT DELLA BEFANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GABBIANELLA ANIMAZIONE </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO SU ELETTROCARDIOGRAFO  BIOCARE 610 IN USO PRESSO L’INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIULIO RAIMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO UBICATO PRESSO L’IMMOBILE N.83 DI P.G. -  PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO E IMPIANTO CITOFONICO UBICATI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>575.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>575.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO, REVISIONE E RICARICA ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO FALACE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05947881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO FALACE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL 5° GMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eurocom telecomunicazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ett torrisi felice</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05114850638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>montuoro sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03655250615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03655250615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15162.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1121.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURA 1 PIANO E 2  UTT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9907.18</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE SMONTAGGIO E ASSETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUFANO LUIGI GOMME SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO AUTOMEZZI COMAEROP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTAZIONE SANITARIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATER. PER ADDEST.TO PERSONALE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1977</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura energia elettrica in convenzione consip varie fatture anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12870770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>94175.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94175.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO SCORREVOLE A TRAPPOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA, REVISIONE E TARATURA VALVOLE DI SICUREZZA. ESIGENZA 5° G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA, REVISIONE E TARATURA SERBATOI E MANOMETRI. ESIGENZA 5° G.M.V..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1558</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z641CA9FB1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST CON LOGO COMANDO AEROPORTO. ESIGENZA COMANDO AEROPORTO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z3C1CAD2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto  materiale per manut infrastrutture - SEDIME-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>498</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto  materiale per manut infrastrutture - PG 105-90-46-78-79</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NAVIGATORE SATELLITARE TOM TOM GO6200</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APP. MATERIALE PER MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI TEAV E CIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03326950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1251.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE E VALUTAZIONI DEI RISCHI DERIVANTI ESPOSIZIONE AL RADON DEI LAVORATORI DEL COMANDO AEROPORTO. ESIGENZA COMANDO AEROPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. CESARIO NICOLA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07917051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. CESARIO NICOLA </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD. ESIGENZA 12° STD. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A.F. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD. ESIGENZA 12° STD. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MILITARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE VA PALB4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE MOTORE DEUTZ 266D  PN F6L912</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187081215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp;R. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F.&amp;R. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA NR 1 CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO UFFICIO DIRETTORE UTT PG147</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TENDAGGIO.ESIGENZA COMANDO AEROPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIECO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5737</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria impianti ascensori mesi settembre - dicembre 2016 villaggio azzurro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600381210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1C3E612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP   EXTRARETE 9 CON CONSEGNA A DOMICILIO  - LOTTO 5 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13607</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11153.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ze81ae61ff</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria servizio espurgo e disostruzione villaggio azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01434031215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHETTI MARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z641ae63ad</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria cancello automatico e impianto citofonico villaggio azzurro settembre dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>za41ae624c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria cancello immobile 83 di pg settembre dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308751211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z9f1c71208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifacimento scarichi bagni e docce 1° piano casermone avieri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05225641215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFRAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05225641215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFRAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10177.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x3c17d2ab2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto trabattello componibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938390168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3117D2AAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80038620631</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE 80 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04366871210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03563570617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE ONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563570617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE ONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4005.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</pubblicazione>