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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>2° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>A.A. 80 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 11/2016 - Noleggio Fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP</oggetto>
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      <oggetto>a.a. 106 - approvvigionamento materiale elettronico</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECHSYSTEMS DI NICOLA CAROBENE</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 99/2016 - Approvvigionamento materiale elettronico per radio Motorola</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>a.a. 115 - approvvigionamento materiale elettrico</oggetto>
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          <ragioneSociale>FLEX 2A S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SETI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. - DIVISIONE SONEPAR PUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSYSTEM A.C.C. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.P. ELETTRICA PAOLETTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPS DATACOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Società Ferramenta Bravetta sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUDIOTIME Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGI TECH </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMUSIC Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AL SOLUTIONS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROTECNICA SALMASO Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEMAR Sas di ANTONELLO VENTRE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIO SATA 3 Snc di Morigi Ermes &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROCLESIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.73/16 - NP 2 - F.O. PER RIPARAZIONE TRATTA IN P.R. GIOIA DEL COLLE - SANTERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TP S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.M.G. BRAM Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.T. ELETTRONICA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNORAD ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.TEL. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10741.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>a.a. 122 - approvvigionamento materiale antinfortunistico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04564630657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.B. DI MASTROBERARDINO ANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO (DITTA IND.LE)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MD ELECTRONIC DEL DR. UGO VERONESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Faul Antinfortunistica srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1526.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.135/16 - NP 9327 - Assegnazione incarico ad esperto qualificato - gas radon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENEDETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOCCOLINI ALBERTO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Baldassarre Leonardo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baccani Gianfranco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capogrosso Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campagni Antonio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09571071001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Balata Fabrizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Battisti Silvia</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Abate Armando</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADAMI MASSIMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1930.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1930.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>a.a. 140 - approvvigionamento materiale telematico</oggetto>
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          <codiceFiscale>02170630749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURBRIN DI PORCELLUZZI GIULIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2659.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 139/2016 - Acquisizione materiale di networking passivo per reintegro scorte di F.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13871.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.161/16 - NP 19 - APPROVVIGIONAMENTO CONVERTITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTOSICUREZZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1776.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.97 - F.O. per riparazione tratta in PR 4° St Grosseto - TLP M.Argentario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TP S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.T. ELETTRONICA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICITEC.NET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACHILLE PASSERI &amp; FIGLIO Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINMECCANICA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.TEL. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7609.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7609.84</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.118/2016 - NP 12 - ACQUISTO MATERIALE METEO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03520550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP+MICROS  S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520550264</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AA.218 - Acquisto batterie per sistemi di gestione delle comunicazioni (Multifoni)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINERCOMSRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA  SAS DI G RADIN &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07744310637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760830117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12208650155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCLESIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12208650155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCLESIS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3677.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3677.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>A.A. 257/2016 - Acquisizione materiale di networking per estensione della connettività RIFON presso Lampedusa e Pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10338.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10338.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1ABB437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 232/2016 - Approvvigionamento materiale per riparazione e manutenzione mezzi per la comunicazione ed archiviazione dati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03906310754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. ELETTRONICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Ferramenta Bravetta sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03906310754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. ELETTRONICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>821.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>821.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 259/2016 - Approvvigionamento PDR per il mantenimento in efficenza dei sistemi antintrusione e videosorveglianza degli EDR di F.A. - ditta ITEL s.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 260/2016 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AI/TVCC PRESSO IL 32° STORMO DI AMENDOLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUNTOSICUREZZA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>38782.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 007/2016 - Servizi di Telefonia Mobile - Convenzione Telefonia Mobile 5 - Società Telecom Italia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>548.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 288/2016 - approvvigionamento crest di Reparto - ditta Giemme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>442.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>AA.294 - acquisizione parti di ricambio per adeguamento degli impianti di A.I. e videosorveglianza presso la 134^ Squadriglia Radar Remota e DAM di Lampedusa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROCLESIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTOSICUREZZA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30990.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 272/2016 - Approvvigionamento materiale elettronico</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAGNETTI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGI TECH </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGABYTESTORE DI LEONE CRISTIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTDIDATA di CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANASTASI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY__ SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812710602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.308/2016 - NP 28 - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO MULTIFONO SITTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46280.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.328/2016 - NP 32 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>740.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.333 - Acquisizione parti di ricambio per l’adeguamento degli impianti di antintrusione e videosorveglianza presso il 9° Stormo di Grazzanise</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25140.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25140.97</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 352/2016 - Approvvigionamento cavi coassiali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 286 - 334  - Acquisizione Materiale di networking passivo per reintegro scorte di F.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>109078.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 287 e 355/2016 - Approvvigionamento Materiale di Networking per le Basi di Lampedusa e Pantelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15070.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 359 - Approvvigionamento materiale per adeguamenti CIS presso il 61° Stormo di Galatina - Lecce</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16384.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16384.2</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 362/2016 - Approvvigionamento componenti AI-TVCC e relativi accessori per l'implementazione e l'ammodernamento di impianti di sicurezza presso il 61° Stormo di Galatina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79450.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79450.13</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.379 - Dismissione sistemi radianti tratte p.r. (Sambuco - Serracapriola - Furci - Silvi) - N.P. 38</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNORAD ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30094.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.367 - Dismissione sistemi radianti tratte p.r. M.te Gradara (PA) - N.P. 39</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TP S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNORAD ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10836.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10836.98</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.388 - Acquisto materiale per il ripristino apparati TBT OTE - N.P. n. 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3308.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.452 - Approvvigionamento materiale per adeguamento impianti di antintrusione e videosorveglianza presso il 132^ SRR di Crotone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23153.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23153.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.461 - Acquisto materiale elettronico per postazioni RNI (UPS) - N.P. 49</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINERCOMSRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBNET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITI Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03800760237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZI ELETTRONICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S. DI DUCA DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07444730589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COM.TECH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07468870725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUTIKA S.r.l. di PACIOLLA Pietro</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07372180633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S. DI DUCA DANILO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4108.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4108.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AA.462 - NP 45 - ACQ. MAT. ELETTRONICO PER ESTRAZIONE E RILANCIO FLUSSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6177.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6177.6</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.460 - Fornitura generatore di funzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03906310754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. ELETTRONICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VECAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>881.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>881.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z031C235EE</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>A.A. 466/2016 - Approvvigionamento materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22419.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.471/16 - NP 52 - APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTAZIONE DI MISURA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>32035</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 468/2016 - Approvvigionamento materiale per installazione impianti di diffusione/amplificazione sonora</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Firefly Snc di Laguardia Nicola e Figli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26981.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA.485 - Acquisizione materiale meteo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03520550264</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>10414.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 489/2016 - Approvvigionamento materiale per manutenzioni varie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2551.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 492/2016 - Approvvigionamento materiale per attività di installazione presso i teleposti meteo dell'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Società Ferramenta Bravetta sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14100.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <cig>ZD91C44F0F</cig>
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      <oggetto>A.A. 490 Acquisizione Materiale per implementazione sist. telematici asserviti ad impianti antintrusione e videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPS DATACOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23758.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23758.02</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 495/2016 - Approvvigionamento materiale telematico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7509.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7509.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.494 - Approvvigionamento materiale telematico - N.P. 059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8890.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8890.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301C4FD22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 493 - Approvvigionamento materiale per attività manutentiva ed efficienza apparati Reti Geografiche e EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02100741004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADCO SISTEMI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005510716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITI Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03834051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS DATACOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05231661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R1 S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07646001003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STW S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077090617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NA.EL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430170779</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HSH INFORMATICA E CULTURA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUTIKA S.r.l. di PACIOLLA Pietro</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07468870725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUTIKA S.r.l. di PACIOLLA Pietro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6778.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 507/2016 - Approvvigionamento materiale EAD / Cartucce e Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HAPPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK POINT SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUEMARICART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANZI GIUSEPPE E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASILE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JET SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY__ SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GREENTAPE SAS DI LUONGO S. E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913480982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTAPE SAS DI LUONGO S. E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1626.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1626.53</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.481 - dismissione di sistemi radianti di tratte in ponte radio presso i siti R.N.I. di Monte Circeo (LT) e Monte Argentario (GR)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01799690712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEL TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TP S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I. &amp; S.I. SpA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKYCOM TELECOMUNICAZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.T. ELETTRONICA SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICITEC.NET Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEGI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NA.EL Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASTI ENGINEERING Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13128931006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNORAD ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPEL Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.TEL. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03273910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6321.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6321.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.516 - corso di formazione ed addestramento per l’utilizzo di DPI di 3^ cat. per lavori in quota e corso di formazione sul rischio di caduta dall’alto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VANNA CONSULENZE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CESIFORM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06951970729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUDFORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROIMPRESA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03542870716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESIFORM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5940</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.518 - Acquisto multifono digitale fluke 287</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A 522/2016 - Approvvigionamento panche in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.SA. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Style &amp; Arredo di Carmelo La Volpe Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05697370483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA ANTONINO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91C825B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.523 - Acquisto UPS modulatore trifase 15KVA a cabinet basso per attività di manutenzione correttiva presso postazione R.N.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S. DI DUCA DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S. DI DUCA DANILO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8217</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8217</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>A.A. 527 - Approvvigionamento Materiale di Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>a.a. 541 - Approvvigionamento componenti A.I. -T.V.C.C. e relativi accessori per l'esercizio di impianti di sicurezza c/o Enti e Reparti dell'A.M. - ditta C.N.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38953.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>A.A. 542 - Approvvigionamento di componenti telematici asserviti ad impianti di sicurezza c/o Enti/Reparti dell'A.M. - Ditta ITEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30626.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30626.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1C79B97</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 517/2016 - Approvvigionamento materiale per apparecchiature asservite alla rete LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK POINT SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07699671215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLIO DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET.COM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES di PIACENTINO Pietro</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JET SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY__ SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES di PIACENTINO Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8185.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8185.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA.314/2016 - Approvvigionamento apparati EAD Tempest</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05360750631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUNICS LAB srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05360750631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUNICS LAB srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163934.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163934.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01195CDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA.74/2016 - Approvvigionamento apparati EAD Tempest esigenza Amendola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05360750631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUNICS LAB srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05360750631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUNICS LAB srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6880.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6880.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 255/2016 - Noleggio fotocopiatore OLIVETTI in convenzione CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC718EBA5A</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 48/2016 - Migrazione utenze da precedente convenzione da Telfonia Mobile 5 a Telefonia Mobile 6 - Telecom Italia S.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SpA - TIM - PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SpA - TIM - PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6732176F5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 152/2016 - Acquisizione materiale informatico per la base di Amendola - programma JSF</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98475</importoSommeLiquidate>
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      <cig>674238581C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80017820723</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 109/2016 - Acquisizione materiale vario ICT per la base di Amendola - programma JSF 2° Esperimento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDS S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06079770723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>A.A. 313/2016 - Interventi per l'allestimento CIS nuovo centro comunicazioni integrato 61° Stormo di Galatina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITROCISET S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUNICS LAB srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRTI S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VITROCISET S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 29/2016 - Acquisizione PDR per predisposizione FLS di rete class unclass Pg 30</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 158/2016 - Approvvigionamento stampanti in convenzione Consip 14 - Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 159/2016 - Approvvigionamento stampanti in convenzione Consip 14 - Lotto 4</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3614.4</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 160/2016 - Approvvigionamento stampanti in convenzione Consip 14 - Lotto 6</oggetto>
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