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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN Z.L. – Z.O. E 2° GRAI  FASANO PER L’E.F.  2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI (R.O.T.)  - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ISOLATI E URGENTI A MEZZO AUTOSPURGO, PER STURAMENTO, PULIZIA E DISINTASAMENTO CANALI, POZZETTI, RETI FOGNARIE E SERVIZI IGIENICI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERILAE DI FERRAMENTA PER BATTAGLIONE FCA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI ALLA PALAZZINA COMANDO DEL 2° GRAI DI FASANO E IN ZONA OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00451010730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1232</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 2000 LITRI DI G.P.L.  PER COTTURA CIBI MENSA UNICA 2° GRAI DI FASANO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>853.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CENTRALI TERMICHE - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 20  CREST  CON DISTINTIVO DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MANICHE A VENTO IN NYLON A BANDE COLORATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRE CORSIE PISCINA PER SELEZIONI CONCORSO FUCILIERE DELL' ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBATROS SPORTING CLUB S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199390739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS SPORTING CLUB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTI LAVORI PER BONIFICA E RISANAMENTO TRAMEZZI PER ADEGUAMENTO LOCALI MANUFATTO N. 7 DI P.G. Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232060737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DECA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTAMURA ONOFRIO &amp; figli S.n.c. di Raguseo C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7897.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7864.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA &amp; SERVIZI di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2693.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2693.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO IL 2° GRAI DI FASANO, ALLOGGI DEMANIALI Z.L., E MONTACARICHI ACCAM Z.O. - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRINDISI ELEVATORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO IL 2° GRAI DI FASANO, ALLOGGI DEMANIALI Z.L., E MONTACARICHI ACCAM Z.O. - E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00299810655</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>551.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8830.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9560.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza stampante mod. RICOH AFICIO MPC3002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00787980739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINCON </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SINCON </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di constatazione di somma urgenza per controllo e verifica mdiante analisi ingresso acquedotto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D196BA39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA PIANO COTTURA MENSA UNICA ZONA OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1973902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento canoni e pedaggi autostradali degli automezzi in dotazione al Reparto E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11269.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B198F5AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA CALDAIA DELL’ALLOGGIO DEL MAGGIORE OLIVIERI SIMONE N. 57 DI P.G. INT. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INSTALTERMO DI CARRIERO GIOVANNI &amp; C SNC </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02581760739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTALTERMO DI CARRIERO GIOVANNI &amp; C SNC </ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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          <codiceFiscale>07001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2042.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 3 COPERTURE IN PLASTICA PER CASSONE VOLKSWAGEN AMAROCK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASILE VITO PIETRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA VARIA ATTREZZATURA MENSA UNICA ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO S. PIETRO di PALMISANO MARTINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00413680737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO S. PIETRO di PALMISANO MARTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1442.31</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01761310737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOZZARELLA MARTINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01761310737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOZZARELLA MARTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153700733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04948110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04948110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3700.82</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI VARIE, BIBITE E GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZEDEL MAGAZZINO M.O. E DELLE MENSE DI REPARTO E DEL 2o Gr.A.I. DI FASANO - E.F.2016.</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI CIRCOLO UFF.LI ZONA LOGISTICA N. 7 DI P.G.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3180.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3180.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per la lavatura effetti letterecci e tovagliato per l'anno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVASUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735030742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVASUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVAMAT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per la lavatura effetti letterecci e tovagliato per l'anno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03591450725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVAMAT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di somma urgenza per ripristino efficienza centrali termiche manufatti n.1 e 2 di P.G. della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento a mezzo autospurgo per prelievo e smaltimento grassi mensa 2° GRAI di Fasano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179080742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verable diconstatazione di somma urgenza per bonifica del serbatoio di accumulo da 200 mc della zona operativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ebea sud di iaia giacomo &amp; c.snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483610745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ebea sud di iaia giacomo &amp; c.snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO A MEZZO AUTOSPURGO PER PULIZIA VASCA DI ARRIVO E POZZETTI DI ISPEZIONE IMPIANTO DI ISPEZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI DEL 2° GR.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179080742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di constatazione di somma urgenza per ripristino dei cancelli ingresso e uscita della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento gasolio per autotrazione - Giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11034.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11034.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento straordinaria sessennale autorespiratori  a circuito aperto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE19A2A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento idropittura ed impregnante per tinteggiatura locali uffici ex mensa uff.li nr 7 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0517C82EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento 3 cronometri CED 7000 per esigenza addestrativa personale fuciliere e corsista.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04413990757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECTOR ZERO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL TRICOLORE DI Bungaro Pierpaolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C17059DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento timbro tondo in metallo ufficio assistenza spirituale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POL.CO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POL.CO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E1A4FD5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di constatazione di somma urgenza per ripristino impianto di riscaldamento dei manufatti n°7( mensa uff.li) e n°3 di P.G. (centrale termica) della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9519B41B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per ricambio ed accessori rete lan.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1607</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1607</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1A7AF14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE A SEGUITO DI RILOCAZIONE UFFICI DEL GRUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396920734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI ELETTRONICA DI CAROLI G&amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396920734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI ELETTRONICA DI CAROLI G&amp;C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1AF12A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO/MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERGOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441930738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRAL PNEUS DI TAGLIENTE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01855490742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MILATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251AEE8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 20 CREST DI REPARTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21AF10AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN AUTOSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2591.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2591.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7418B8CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO AUTOSPURGO PER PRELIVEVO E SMALTIMENTO GRASSI MANUFATTO MENSA UNICA DELLA ZONA OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1397.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571AF4F68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO/MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERGOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178590733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINGOM DI TAGLIENTE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>928.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921AF5195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO OLIO LUBRIFICANTE E BATTERIE PER LA MANUTENZIONE DI VARI AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN AUTOSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921AFCA2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO UN GANCIO TRAINO PER VTLM LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0319CFCC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza impianto di riscaldamento e idrico Alloggio via sanità n.2 interno e impianto di riscaldamento alloggio n. 58 interno Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1B00CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 10.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7098.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7098.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC21B4B450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di constatazione di somma urgenza per la sostituzione serbatoio acqua calda sanitaria dell'impianto della C.T. a servizio della palazzina uff.li n 38  di P.G. della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2121.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2121.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z721873A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza presso zona logistica e zona operativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00993900737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M. CO.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GADALETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03751400825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIE SOLARI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04482770726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONVITO CARLO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05344490726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONDAG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521960047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDLGNZ72P26F284J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10925.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10925.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6634622745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento lt. 2000 di G.P.L. per cottur cibi esigneza mensa unica 2° GRAI di Fasano.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4040.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3253.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED176F8F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA PALAZZINA COMANDO DEL 2° GRAI DI FASANO N. 23 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313800738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFECI DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02232060737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DECA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03381310725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTAMURA ONOFRIO &amp; figli S.n.c. di Raguseo C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>S.I.E.R.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11883.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11821.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611ABAEA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cancello in uscita Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481B058FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER  IL RIPRISTINO CELLE MT CABINA MT/BT PRESSO MANUFATTO GEP N. 47 DI P.G. ZONA OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91B2FE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verbale di constatazione di somma urgenza per il ripristino impianto autoclave P.G. 44</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741B166B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TELECAMERA HD PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA di  Bruno Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02867340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA di  Bruno Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721B824C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADDOBBO FLOREALE DELLA LOCALE CHIESA IN OCCASIONE DEL RITO DI DEDICAZIONE DELL'LTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02867570737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02867570737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131B58CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MANUFATTO ACCAM N° 42 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2791.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ILLUMINAZIONE LUCI OSTACOLO TRALICCIO N. 31 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI MANUFATTO N. 45 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ARREDO PER SAGRESTIA CHIESA DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01802460731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MB DI BELLO MARTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802460731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MB DI BELLO MARTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE PER INGRESSO Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA &amp; SERVIZI di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO S.R.L. DI CARMELO LA VOLPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA &amp; SERVIZI di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA UNICA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333720744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL  ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN AUTOSRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1BB8B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER RIPRISTINO LAND ROVER E VTLM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527310740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.J. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zf31bc367e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT 15000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11301.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11301.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1A308A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINI PER INFERMERIA DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1608.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1608.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01B8A670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN MT CABINA 4 PAL. MAN. 46 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.C.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341A3A73B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MANUFATTI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TOSAERBA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL SEDIME </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>851</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E CONTROLLO PERIODICA DI IMBRAGATURE E SISTEMI RETRATTILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LOCALE E PREVENZIONE DEL 16° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119590592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 1000 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANCILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZOLORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771C0B289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER CONSERVAZIONE ALIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04307180754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. DISTRIBUZIONE DI BOVE ELVIRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633680752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICAL MERIDIONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03858270717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER CHIMICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLEAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13123751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIA PACKING SCRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13123751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIA PACKING SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1075</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO UTENSILERIE/ATTREZZATURE ESIGENZA OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE E TONER PER LE STAMPANTI DI REPARTO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HAPPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002670752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02937800734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07615050726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3686</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3686</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1C20954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI QUALIFICAZIONE ISTRUTTORI MILITARI  KRAV-MAGA/KAPAPA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04700040753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. IKMI - ITALIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04700040753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. IKMI - ITALIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z981C24F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO LIMITATORI DI VELOCITA' PER VARI VTLM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC51ADACFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica, controllo e analisi dei fumi di combustione e pulizia caldaia murale Alloggio PMF n. 57 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501B4AF14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto produzione acqua calda alloggio PMF int. 2 via Sanità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671B53F86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto semaforico ingresso Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO/TELEMATICO PER VARIE ATTIVITA' DELLA SEZIONE TELEMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EPS DATACOM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA di  Bruno Andrea</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03834051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS DATACOM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1951.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 5000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL 2° GRAI DI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DPI PER PERSONALE ELETTRICISTA E GRUPPISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE INFORMATICO PER RICAMBIO ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1070.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1070.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE SOMMA URGENZA RIPRISTINO CABINA ELETTRICA N. 6 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTAT. SOMMA URGENZA RIPRIST. DELL'ALIM. ELETTRICA IN MT DELLA CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE PER NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE ESIGENTE AL NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA RUBINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1996</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CASELLARIO PORTAVALORI PER LA PALESTRA DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATENTVERWAG ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00830330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATENTVERWAG ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ESIGENZE OPERATIVE E ADDESTRATIVE DEL PERSONALE JTAC</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>750.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
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      <cig>ZEA1A48EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZA IN ZONA TRASCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.B. di Mastroberardino Anna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVISAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA CHIESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 450 TEST ANTIDROGA-KIT SURE SCREEN DLSSD7 ESIGENTI ALL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3312</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE VARI AUTOMEZZI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z721C9B827</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PANCHE PER SPOGLIATOIO PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 5000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRALI TERMICHE ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 79 GUANTI FAST-ROPE PER ESIGENZA ADDESTRATIVA CORSISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1004.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PIERLEONI  &amp; FIGLI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLEONI  &amp; FIGLI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bellone Forniture Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLEONI  &amp; FIGLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02937800734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4815.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z231CA234D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE PER LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO CASALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEGASO S.A.S  DI NICOLA PALANGIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1C94780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE ELETTRICO/TELEMATICO PER ESIGENZE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07154120583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1439</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1CA8FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZA 2° GRAI DI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI di Florio Angeea</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLEX 2A S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367550163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOPLAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL 2° GRAI DI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281CCB97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1839.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z371C8DE46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCCINI VARI PER ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016010736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DOTT. PASQUALE MEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01016010736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DOTT. PASQUALE MEGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2853.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z161B40583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER VARI AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERGOM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238630743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.A.F. PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178590733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINGOM DI TAGLIENTE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2256</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721BF5BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO E MONTAGGIO PNEUMATICI FIAT DUCATO TG. AM CL318</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441930738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRAL PNEUS DI TAGLIENTE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178590733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINGOM DI TAGLIENTE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581C4EE6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 10000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7578.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7578.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1C0355C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERB. SOMMA URGENZA PER RIPRIST. TRONCO SCARICO FOGNARIO SERV. IGIENICI CORPO DI GUARDIA Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1C22A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE EXIDE PER VTLM LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3443.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3443.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161B49990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1CAEFF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE DIDATTICO PER ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOUFFICIO RAG.DONATO NUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1C5FF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CESTI NATALIZI PER PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897220735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENOTECA TERRULLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824350738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1030.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81A5140C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO APPARECCHIATURA RX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077490502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO BOCCOLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ALBERTO BOCCOLINI</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FILTRI ASPIRATORI ANTIFUMO PER STAZIONE SALDANTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>ANALISI PER LA POTABILITA' ACQUA IN Z.O. E Z.L.</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA PER INGRESSO MENSA UNICA FASANO</oggetto>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE BLSD E PTC</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TAPPETINI E COPERTURE PER AMAROCK</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GLUCOMETRO WIRELESS, UN SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO WIRELESS E UN PULSOSSIMETRO DA POLSO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO GRATA DI SICUREZZA SEGRETERIA COMANDO 2° GRAI</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO TENUTA VASCHE DI OSSIGENAZIONE E PULIZIA VASCHE DI SEDIMENTAZIONE 2° GRAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMNETO CARTONCINI E BUSTE CON STEMMA DI REPARTO</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER IL REINTEGRO DEGLI ZAINI SOCCORRITORI</oggetto>
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      <oggetto>AAPPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE PER INFERMERIA</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMERIA E EOD/IEDD</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA VV.FF. GRUPPO ELETTROGENO 2° GRAI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE ELETTRONICO PER ESIGENZA CENTRO STELLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EF 90 Srl</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO STAZIONE RICARICA ARIA CONDIZIONATA SERV. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ELMETTI BALISTICI SPRINT HIGH CUT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE EF 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1598.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CASSE DA TRASPORTO E FONDINE PISTOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMNETO IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO CASSONE SCARRELLABILE PER SMALTIMENTO MACERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE E RIPRISTINO ATTREZZATURE LOCALE OFFICINA SERV. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.A.R.R.A. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00101840742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO ORONZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2537</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIVERNICIATURA TETTO FIAT DUCATO TARGA AM CC636</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD51C226F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA VTLM LINCE TARGA AM CL 316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>938.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI PNEUMATICI FIAT DUCATO TG. AM AK034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11C83173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA VTLM LINCE AM CM184</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1142.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>582.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUSSOLE DA POLSO TIPO SUUNTO M9</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>253.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      <cig>ZC21C061C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI DPR 162/99 Z.O. - Z.L. - E 2° GRAI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05409810727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.VE.CO. ENGINEERING SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05409810727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.VE.CO. ENGINEERING SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <cig>Z671A0A2A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D1C9B571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ANTENNA E MATERIALE VARIO PER PONTE VARIO NECESSARIO PER LE ESIGENZE DEL BATTAGLIONE FCA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z951CB1DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 3 ANTENNE GPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871620734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB81CB0D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMNETO SAGOME BERSAGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINI ANTINFLUENZALE TETRAVALENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771CB9DDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO N. 2 POLRONE CON SCHIENALE ALTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z431A7B0C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE PER INFRASTRUTTURA DI RETE A SEGUITO DI RICOLLOCAZ. GRUPPO SLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>783.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>783.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911CB16B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GENERATORE DI CORRENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521C94799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE TLC PER ARTICOLAZIONI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02937800734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEMARICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>948.5</importoSommeLiquidate>
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