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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI C/O COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA E TELEPOSTI DIP. MESE DI GENNAIO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVZI ALBERGHIERI FEB./APR.2016 C/O LA BASE DI SIGONELLA + TELEPOSTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA DI FASCIA ALTA </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GAS LIQUIDO SERBATOIO MENSA UNICA E SERBATOIO CAE</oggetto>
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      <oggetto>PAG.FATT. PER SERVIZIO DI TELEFONIA A CONTRATTO TOP HOLDING "DIFESA PA 5" C/O COM.AEROP./41 STORMO SIGONELLA</oggetto>
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        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
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      <oggetto>PROROGA 1° TRIM. FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI C/O MENSA UNICA DI SIGONELLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SICIL FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6882.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PROROGA 1° TRIM. 2016 FORNITURA PANE AL PERSONALE DI SIGONELLA </oggetto>
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          <codiceFiscale>05186620877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO CARACCIOLO AMELIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROROGA 1° TRIM. 2016 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA MENSA DI SIGONELLA </oggetto>
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      <oggetto>MIGRAZIONE UTENZE EX CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 5" A NUOVA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 56.500 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED ACQUA SANITARIA C/O ALLOGGI </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTRATTO NR.48 C/O MENSA UNICA PERIODO 01/01/16 - 31/12/16</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199554.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50985.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 240 INTERVENTI DI BONIFICA VANO WC SU VELIVOLO ATLANTIC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06856691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDE MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06856691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDE MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 34.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21205.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21205.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA UNICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI FUORI CONTRATTO ACCENTRATO MESI DA GEN./MAR.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17172.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15637.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA TIPO A-B-C SU PIATTAFORMA SEMOVENTE BRANDEGGIANTE GENIE MOD. Z34/22 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA UNICA - ACQUISTO PANE FRESCO E PANGRATTATO ESIGENZA MENSA DAL 01/04/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05186620877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO CARACCIOLO AMELIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05186620877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO CARACCIOLO AMELIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18054.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15377.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG. 300 DI STRACCI DI COTONE COLORE BIANCO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA UNICA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE FUORI CONTRATTO MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6070.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6070.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEA - ACQUISTO NR. 4 CONFEZ. SCOTCH BRITE X PERS.LE MAN. ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095450874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095450874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEA - ACQUISTO MAT. VARIO PERSONALE MANUT. VELIVOLI ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8198EF5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO / S.L.O IMPIANTI - ACQUISTO LITRI 11.500 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4459.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4459.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1198EEAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - ACQUISTO N. 3000 BUONI PASTO PERSONALE MILITARE AVENTE DIRITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3219F3363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - ACQUISTO N. 1.050 BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE AVENTE DIRITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5922</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5922</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7619A20F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SLO IMPIANTI - LAVORI BONIFICA SEDIME N. 0 DI P.G. TELEPOSTO AM DI ENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEA - ACQUISTO DI NR. 1 PC. ALL-IN-ONE RAM DA 4 GB - HD DA 1 TB.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER ESIGENZA UFFICIO TRAFFICO AEREO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1945.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1945.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA TELEFONICO ESTRADEAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>611.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR.8 CONF. ZEP TKO, 12 SPRAY KYMAX SOL E NR. 12 BOMB. SPRAY KYMAX RED X MANUTENZIONE ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331A083F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR.2 FUSTELLE A CAVALLOTTO MM. 8, NR. 2 FUSTELLE DA MM. 10, NR. 10 LAME DA SEGHETTO E NR. 1 SET DI PUNTE ELICOIDALI X NUCLEO BARRIERE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00717030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TOOLS S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00717030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TOOLS S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101A08454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GUANTI, NR.7 OCCHIALI SPERIAN, NR. 30 MASCHERINE MONOUSO E NR. 1 CONF. TAPPI X NUCLEO BARRIERE D'ARRESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01A08481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 20 BOBINE CARTA ASCIUGAMANI, NR. 4 CONF. DA 2 KG. DI STRACCI, NR. 1 LATTA DI VERNICE E NR. 25 TUTE TYVEK X NUCLEO BARRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00692160955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00692160955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB19F11E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQU.NR. 20 SACCHI DI SEPPIOLITE PER MANUTENZ. VELIVOLO ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526200401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORENO &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526200401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORENO &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z731500316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - PROROGA I° TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI, MATERIALE CASERMAGGIO ED EFFETTI DI VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01182030864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVACLEAN GRUPPO FLORIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01182030864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVACLEAN GRUPPO FLORIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6629.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3496.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66196BFC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. SERV.VARI - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PERIODO APRILE/GIUGNO C/O COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1558.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1558.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011A4E3E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER UPS ESIGENZA SERVIZIO METEO E CSA-TA SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>767</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A4E58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MEDIA CONVERTER FIBRA OTTICA RAME PER SUPPORTO TRAFFICO AEREO E METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01504861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81A354C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE C/O COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041A0349E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SLO - AMM.VO / ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LITRI 35.000 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15145.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15145.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE A-B-C-D SU PIATTAFORMA BRANDEGGIANTE GENIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Siciliana Elevatori SICEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI, MATERIALE CASERMAGGIO, EFFETTI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO O.C. N. 7 DEL 14/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01182030864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVACLEAN GRUPPO FLORIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01182030864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVACLEAN GRUPPO FLORIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12880.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10271.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82197332E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - SLO SERV.VARI / SERV.PULIZIA/IGIENE UFFICI, SERV.ALBERGHIERI E RIFACIMENTO LETTI C/O COMANDO AEROPORTO E DISTAC.DIP.MAG.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34317.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32114.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - MENSA UNICA / SOMMINISTRAZIONE DERRATE ALIMENTARI FRESCHE/SURGELATE/LUNGA CONSERVAZIONE O.C. 8 DEL 20/04/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56156.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36918.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6594214589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - MENSA / FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI O.C. N. 9 DEL 28/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01892050871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGO MINNOLO MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01892050871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGO MINNOLO MICHELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30604.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26932.09</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. SERV.VARI - AMM.VO / SERVIZIO PULIZIA UFFICI/SERV.ALBERGH. COMANDO E DISTAC. MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35070.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32867.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31A51D49</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. SERV.VARI - AMM.VO / SERVIZIO PULIZIA UFFICI/SERV.ALBERGH. COMANDO E DISTAC. MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35100.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32897.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61A809CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 PATTUMIERE IGNIFUGHE DA LT. 60 - N. 2 DA LT. 200 E NR. 4 CONF. DI TAPPI AURICOLARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI DEDICATE AL SISTEMA AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1817.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1817.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7019F111D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 SMERIGLIATRICI COMBINATA OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEL VELIVOLO PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06512860823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERALMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06512860823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW GENERALMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z311875EA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFERMERIA DI CORPO / SRVIZIOANALISI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA FAVORE PERSONALE AVENTE DIRITTO BASE AEREA SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00577680176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577680176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18772.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8363.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB61ACD819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO PORTALI HANGAR VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04397850878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE NICOTRA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04768200877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04139160875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3188</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3188</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1ADAD90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PATTINO E RADIO PORTATILI PER SALVAMENTO A MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2456.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1ACBFDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / RIPRISTINO ALIMENTAZIONE LINEA ELETTRICA PARCHEGGIO VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5534.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5534.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C1ACC008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / RIPRISTINO ALIMENTAZIONE LINEA IDRICA PARCHEGGIO VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2683.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2683.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z361ADCB12</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SMONTAGOMME TIPO CORGHI MOD. AG TT AVIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>705</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>705</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z441AAC941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. / PULIZIE MESE AGOSTO C/O COMANDO AEROP. SIGONELLA E DISTACCAMENTI O.C. N.16 DEL 22/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35082.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32879.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11ABA24B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 LAMPADE A LED RICARICABILI, NR. 100 BATTERIE A STILO ALKALINE E NR. 200 BATT. MINI STILO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21A8E64F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA DEL SEDIME AEROPORTUALE DI CAPO FARO SALINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756430839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE QUATTROCCHI DI QUATTROCCHI S. &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756430839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE QUATTROCCHI DI QUATTROCCHI S. &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71A5E2DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. M.S.A. - ACQUISTO LT. 25.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA BASE AEREA DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18106.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18106.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081AC6E5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. M.S.A. /  ACQUISTO LT. 25.000,00 GASOLIO AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER LE ESIGENZE BASE AEREA SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17152.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17152.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8019BFA44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - 88° GRUPPO / SERVIZIO CATERING PER IL PERSONALE IN SERVIZIO VOLI A LUNGO RAGGIO O.C. N.11 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12474</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7261.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1A9146C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. M.S.A / ACQUISTO LT.5.600 DI BENZINA AVIO 100 LL IN N.112 FUSTI DA LT. 50PER IL SISTEMA D'ARMA PREDATOR "A"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191AE960E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MATERIE LIQUIDI INFIAMMABILI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1570</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61AEC4E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO ALLOGGI PMF DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04768200877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04242630871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PETRARCA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1AF1952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / LAVORI DI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA NR. 145 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313910885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313910885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101AEBEC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQU.DI N. 10 INTER. DI DERATTIZZAZIONE E N. 10 DI DISINFESTAZIONE C/O IL SEDIME DI SIGONELLA, F.SSA, MEZZOGREGORIO, SIRACUSA E MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA MURALE A METANO C/O ABITAZIONE COL. RUBINO E M.LLO CUCINOTTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR.300 DRUG TEST X SISTEMA DXLINK</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAGAZZINO MO / ACQUISTO GAS PER CONDIZIONAMENTO LT. 3.500 CAE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1453.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS PER COTTURA CIBI MENSA UNICA LT. 3.500</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1366.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS PER CONDIZIONAMENTO GRUPPO CAE LT. 3.000</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1171.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.E.A. / RIPARAZIONE N.1 MOTOCONDIZIONATORE X ASSICURARE ATTIVITA' DI VOLO DEL VELIVOLO P1150 ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384080871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC SYSTEM SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384080871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC SYSTEM SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UFFICIO SICUREZZA AL VOLO / CORSO DI SALVAMENTO A MARE PER M/1 RICHICHI E M/1 DE PASQUALE PLAYA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI / LAVORI DI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA "6A" NR. 161 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313910885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313910885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1823081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIQUIDO REFRIGERANTE PARAFLU 11 DA LT. 1 (QUANTITA' 50)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1AF48B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI, ALLOGGI E DISTACCAMENTI DI SIGONELLA MESE DI SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35192.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32988.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO RETE TEMATICA CON PASSAGGIO FIBRA OTTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9782.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1B3CE32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO NR. 2 TAPIS ROULANT OCCORRENTE ALLA SEZIONE PUMASS DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05174780659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05174780659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1B43577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ALIMENTATORI PER PC DESKTOP OCCORRENTI AL NUCLEO SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02617880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>663.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721B50D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - ACQUISTO NR. 5860 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33050.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 10.000 DI BENZINA AVIO 100LL IN FUSTI X SISTEMA D'ARMA PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI SAS DI GHIGI MASSIMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI SAS DI GHIGI MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLA PIATTAFORMA SEMOVENTE BRANDEGGIANTE TIPO GENIE Z34/22 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INAIL SEDE DI CATANIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INAIL SEDE DI CATANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOREPARTO / ACQUISTO BATTERIE MARCA FIAMM OCCORRENTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2610</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTINCENDIO - ACQUISTO FIALE VARIE PER RILEVATORE DI GAS TIPO ACCURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.P.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSECUR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735690893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSECUR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTINCENDIO - REVISIONE ESENNALE SU AUTORESPIRATORI DRAEGER CF-10 PP10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATIS AIR SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764630891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATIS AIR SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO A/I SU RIF. CARB. MEDIO TG. AMAH770/BD015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>N.P.A. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979460896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.P.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>314</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 3.000 DI GAS PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO PRESSO CAE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRIP ICAO VARIE MISURE OCCORRENTI AL TRAFFICO AEREO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142330879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA INNOCENZO CACCETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142330879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA INNOCENZO CACCETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO / RIPARAZIONE A/C ED ELIMINAZIONE PERDITA OLIO GRUPPO FRIZIONE SU TRATTORE + SISTEMAZIONE RULLO DECESPUGLIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3756.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3756.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA UNICA / M.O. - ACQUISTO LT. 46.872 DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIETTE DA CL. 50</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING DI S. NIGRO E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11249.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11249.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PORTA D'INGRESSO + PITTURAZIONE UFF. METEO C/O TELEPOSTO DI ENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
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      <cig>Z671BA78E2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA SEDIME DI ENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA SOC.COOP.A R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB31BA77CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI MATERIALE PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI C/O MANUFATTO COMPAGNIA CARABINIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086100876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05135380870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARDO SALVATORE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILUX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZANGHI' S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO DELLE COPERTURE C/O MANUFATTO MENSA PLAYA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECAV SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03225150873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECAV SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE MESE DI OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34372.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE C/O COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8352.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 4 CONFEZIONI DI MASTINOX D40 OCCORRENTE ALLA SALA RUOTE DEL GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>572.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. AUTOREPATO / RIPARAZIONE AUTOMEZZO NORMALE DOTAZIONE AVIORIFORNITORE CARBURANTE TG.AM20874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE MESE DI OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6217.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5978.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL RIPRISTINO DEL RIFORNITORE DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVG COLBACCHINI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LE TRE VU SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPPELLANO MILITARE / ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CULTO RELIGIOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03028410870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER ECCLESIAE DI IACONA PIETRO BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028410870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER ECCLESIAE DI IACONA PIETRO BENEDETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>821.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. T.L.C. - ACQUISTO MAT. DI MANUTENZIONE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1C0E1C4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 TORRI DVD -R DA 50PZ. + NR. 1 CONF. DA 12 ROTOLI DI NASTRO BIADESIVO PER SCOTCH ATG 700</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921160222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA DELLA GIACOMA SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921160222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA DELLA GIACOMA SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361BB65B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOREPARTO - ACQUISTO COPERTURE VARIE MARCHE PER AUTOVEICOLI DI NORMALE DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510420878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMERI EMILIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903540825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONE GOMME DI S.BARONE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925850923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLER SAS DI ANDREA COSTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925850923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLER SAS DI ANDREA COSTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3048.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z451BE6972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <cig>Z371C0AF03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. MSA - ACQUISTO NR. 4 BATTERIE DA 6V - NR. 1 BATTERIA DA 12V - NR. 32 BATT. DA 1.5V OCCORRENTI DEP. MUNIZIONI FAVOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EDILI E SMALTIMENTO AMIANTO TELEPOSTO DI GELA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIRIGNOTTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI NORMALE DOTAZIONE AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03917820874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SLO IMPIANTI / LAVORI RIPRISTINO CABINA ELETTRICA GRUPPO VOLO E CAE "1-6A" N. 222 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRISCARI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO - CONTROLLO AFFIDABILITA' AUTOMEZZI VARI NORMALE DOTAZIONE TG. A.M. VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO A/I SU RIF.CARB.TE MEDIO TG.A.M. AH764/BD009 - AH775/BD020 - 20874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.P.A. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO - VERIFICA E PROVA CISTERNA ADIBITA AL TRASP. DI MATERIALE LIQUIDI INFIAMMABILI CLASSE 3 - AM AH764/BD 009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO - ACQUISTO ADESIVI BANDIERA TRICOLORE E STEMMA COMANDO AEROPORTO  X AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. AUTOREPARTO - ACQUISTO COPERTURE PER AUTOVEICOLI NORMALE DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>STAMPE FOTOGRAFICHE DIGITALI DI VARI FORMATI </oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIOME E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 9 BUSINESS TROLLEY "AERONAUTICA MILITARE" COD. AM0615</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 500 MEDAGLIE IN METALLO CON LOGO "COMANDO AEROPORTO E 41 STORMO SIGONELLA" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RESTAURO ARREDI PER IL CULTO (NAVETTA - CALICE - PISSIDE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO CSA-TA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT </ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. M.S.A. - ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER FUNZIONAMENTO GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. M.S.A. - ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER ESIGENZE VARI ENTI SUL SEDIME DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 30 SET VINI PERSONALIZZATI CON LOGO 41°STORMO CON SCATOLA IN LEGNO PER PERSONALE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 950 BORSE PORTA ABITI CON LOGO 41°STORMO E DEL COMANDO AEROPORTO PER PERSONALE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIA CONVERTER FIBRA OTTICA/RAME PER NUCLEO SISTEMI TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLACK BOX NETWORK SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>605.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. T.L.C. - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER UPS PER IL SISTEMA INFORMATIVO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO E STEFANO SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPATI TIPOLITOGRAICI PER TRAFFICO AEREO SEZ METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142330879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA INNOCENZO CACCETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.E.A. - ACQUISTO DI NR. 1 COMPRESSORE DA LT. 50 - 1 ASPIRATORE E NR. 1 SCHIACCIAVALVOLE X SPECIALISTI PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>708.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 200 ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI DA 800 STRAPPI X SALE AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GRAF. SRL DI MOTTA ANNAMARIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GRAF. SRL DI MOTTA ANNAMARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER SPECIALISTI PREDATOR </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1270.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR.1 MANOMETRO X APPARECCHIO DI PRECISIONE PRESSIONE OLIO PER VELIVOLO PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384730248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOREPARTO / ACQUISTO PASTA LAVAMANI PER OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1579</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.P.F. / ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FABIO COVATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABIO COVATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>443</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04783670872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA D'URSO ANTONIO DI PRIOLO ROSARIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04783670872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA D'URSO ANTONIO DI PRIOLO ROSARIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1398.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINA (CARTA ASCIUGAMANI)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. TLC -/ ANTINCENDIO - ACQUISTO DI MIXER, MICROFONI ED ACCESSORI VARI PER NUCLEO S.TEAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SISOFO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI SISOFO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1429</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI VARI TG. VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00719030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DI BELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE PER BIORISONANZA MOD. BICOM OPTIMA B22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09468120960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIORES S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09468120960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIORES S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E RIFACIMENTO RETE IDRICA TELEPOSTO DI MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04242630871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PETRARCA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04591580875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C.E.I. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02152740870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINA VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3224.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LENZUOLINI MONOUSO - REAGENTI URINE - TEST GRAVIDANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS DI D'AGOSTINO ANTONINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485280871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS DI D'AGOSTINO ANTONINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NR. 5 E INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NR.5 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 200 TEST RAPIDI PER DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PORTASTRIP PER SALA RADAR E TORRE DI CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 4.000 DI GAS GPL SFUSO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO MENSA UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 47.000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED IMP. ACQUA SANITARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28690.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ATTIVITA' IN-SOURCING </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DELIMITAZIONE AREE DI PARCHEGGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PAL.C1 N.144 E PAL.C4 N. 141 DI P.G. C/O ALL.DEM.LI F/SSA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI NORMALE DOTAZIONE A.M. VATIE (IVECO - FIAT O EQUIVALENTI)</oggetto>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI A.M. VARI NORMALE DOTAZIONE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA AUTOMEZZI A.M. VARI </oggetto>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI NORMALE DOTAZIONE TG. A.M. BF796 - BN099</oggetto>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI TG. AM BN 422 - 426 - AH 664</oggetto>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - RINFORZO ANCORAGGIO MACCHINA DECESPUGLIATRICE MARC ABERTI FB/T 730 MONTATO SU TRATTORE LANDINI TG.BN 496</oggetto>
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          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOREPARTO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI AM VARI NORMALE DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>AUTOREPARTO / STO MA - ACQUISTO N.4 FUSTI DA KG. 55 DI GRASSO AL LITIO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01656080510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOREPARTO - SISTEMAZIONE CARROZZERIA E VERNICIATURA AUTOBUS PESANTE IVECO 399.12-35 IRIBUS TG. A.M. CC 393</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DI BELLA VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA X RIPRISTINO FUNZIONALITA' COMPRESSORE COLTRI MOD. MCH16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTINCENDIO / ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ESTINTORI E PIANTANA PORTA CASSETTA ROSSA PER ESTINTORI A CO2 KG.5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTINCENDIO - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ESTINTORI E CASSETTE IN PVC PER ESTINTORI A POLVERE KG.6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01404020701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01404020701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTINCENDIO - ACQUISTO MATERIALE X LA MANUTENZIONE ESTINTORI CASSETTE IN ACCIAIO VERNICIATO DI COLORE ROSSO PER ESTINTORI CO2 DA KG.5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.P.F. - ACQUISTO E APPRV.TO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>212.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. - MA / ACQUISTO N. 1 PISTOLA MOD. F00613020 - N. 1 POMPA COMPLETO E N.1 SCALA A CASTELLO ALLUMINIO PIEGHEVOLE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02689850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02689850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>661</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. - MA / ACQUISTO N. 1 PISTOLA MOD. F00613020 - N. 1 POMPA COMPLETO E N.1 SCALA A CASTELLO ALLUMINIO PIEGHEVOLE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMM.VO - MA / ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33050.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI C/O HANGAR VERNICIATURA N.52 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1927</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - LAVORI DI RIPRISTINO VERNICIATURA N. 52  DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04601960877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIELLE IMPIANTI SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905190874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILTECH DI ANTONINO ABBATE E DANILO SMEDILE &amp;C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698410899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GC TECHNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03208170872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO IMPIANTI  DI VIOLA SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04601960877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIELLE IMPIANTI SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8664</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE21C51980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. MSA - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI E NON X ESIGENZA COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39946.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. MSA - FORNITURA MATERIALE PER LAGESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8154.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.E.A. - ACQUISTO LT. 100 SOLVENTE PER PULIZIA PEZZI DYNA - LT. 20 DETERGENTE KYMAX PER P1150 ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.E.A. - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SISTEMA AGE SUPPORTO ATTIVITA' DI VOLO VELIVOLO ATLANTIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z821C463BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>G.E.A. - UFFICIO OPERAZIONE / ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALL'UFFICIO OPERAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00692160955</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO &amp; C</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.T.O. MSA / ACQUISTO N.60 PATCH COMANDO AEROPORTO SIGONELLA AR.AM 9031F CON VELCRO ESIG.PERSONALE NAVIGANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <oggetto>G.P.F. - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA IN DOTAZIONE ALL'ARMERIA DI BASE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>G.P.F. - ACQUISTO GUANTI - CARTA MANI - PILE - SAPONE - MARCATORE A VERNICE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ARMERIA BASE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>G.P.F. - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEL MATERIALE IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>S.L.C.P.P. - ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER ADDETTI AL NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIVITEC SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>S.L.C.P.P. - ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
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      <oggetto>S.L.C.P.P. - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.C.P.P. - ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>INFERMERIA - ACQUISTO TEST RAPIDI PER DRUG-TEST SU CONTENITORE DA 7 DETERMINAZIONI E ADULTERANTI CON BARCODE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>INFERMERIA - ACQUISTO N.2 BATTERIE LIFEPAK MADTRONIC PER DEFIBRILLATORE E N. 2 PALLONE RCP</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARTEMIDE DI LO RE VITTORIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>G.P.F. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RILASCIO PASS PER PERSONALE NATO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1214.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>694.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04662830878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1890.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UFFICIO OPERAZIONI / CORSO DI QUALIFICA AUTISTA SOCCORRITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNS SICUREZZA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNS SICUREZZA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25267.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.T.O. MSA - ACQUISTO LT. 10000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5184.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI EPER ESIGENZA PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY BOX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04526301215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREFABBRICATI ANHANGER SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.M.B. TUBESL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.E. INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544860800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.B. TUBESL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29815</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.L.O. IMPIANTI - LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINO EDILE FABBRICATO UFFICI N.0 DI P.G. - COZZO SPADARO -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1831.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO N.999 PENNE A SFERA CON LASER COFD.ART. NR.AM0257 DA DISTRIBUIRE A PERSONALE AVENTE DIRITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3488.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO N. 98 BUONI LIBRO - BENESSERE PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05175600872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3080.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO N. 13 BUONI LIBRO - BENESSERE PERSONALE CIVILE/MILITARE DEL 304° STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04692470877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFECI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05175600872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUMASS - ACQUISTO N. 950 BUONI LIBRO - BENESSERE PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04692470877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00848910873</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05175600872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05175600872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAMPOLINI LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10816.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO ANT.DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA PALMINTERI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PROVA PERIODICA IMP. ANTICENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979460896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PALMINTERI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979460896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PALMINTERI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1149.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>942</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale> SAEM FER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> SAEM FER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3142.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2575.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA CARRO PONTE HANGAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INAIL SEDE DI CATANIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL SEDE DI CATANIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. / PULIZIE MESE  DICEMBRE C/O COMANDO AEROP. SIGONELLA E DISTACCAMENTI O.C. N.16 DEL 22/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. / PULIZIE MESE  NOVEMBRE  C/O COMANDO AEROP. SIGONELLA E DISTACCAMENTI O.C. N.16 DEL 22/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. / PULIZIE MESE  OTTOBRE  C/O COMANDO AEROP. SIGONELLA E DISTACCAMENTI O.C. N.16 DEL 22/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 34.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30569.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RET FOGNARIA S.G. LA RENA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1985.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA CONFORMITA' IMP. ELET. HANGAR NUOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENZINA AVIO 100LL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>17440830581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3990</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AGS NATO </oggetto>
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          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AGS NATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AGS NATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AGS NATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816130831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 20.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  GASOLIO PER I GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BENZINA VERDE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUFFETTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07711460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE SNC DI TORTORA VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>808.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO POSTA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI POTENZA PUNTO CONSEGNA ENEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>S.L.O. / PULIZIE MESE  GENNAIO C/O COMANDO AEROP. SIGONELLA E DISTACCAMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ZENITH SERVICES GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35326.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE UTENZE DI SERVIZIO RISPONDITORI  CONT. 88801135277 ALLA CONV.   CONSIP 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MIGRAZIONE UTENZE DI SERVIZIO RISPONDITORI  CONT. 888011344964 ALLA CONV.   CONSIP 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MIGRAZIONE UTENZE DAL CONTRATTO NR. 999001427421  A TELEFONIA MOBILE 6 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI - LUCE SCALA ED AUTOCLAVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENE ENERGIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERIM ALIMENTARI FUORI CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7685.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6299.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5A17BA7A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASTER 1° LIVELLO DI MEDICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEGASO UNIVERSITA' TELEMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEGASO UNIVERSITA' TELEMATICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI ALLAGGI DEMANIALI f.SSA LUGLIO - DICEMBRE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI ALLOGGI   DEMANIALI F.SSA E S.D. LA RENA AGOSTO - DICEMBRE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCHEDA MADRE PC DESKTOP SISTEMA D'ARMI</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA SEDIME AEROPORTUALE SIGONELLA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE  PULIZIA SCALE E ATRI  ALLOGGI   DEMANIALI F.SSA E S.D. LA RENA GENNAIO - DICEMBRE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PICKUP MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI ALLOGGI   DEMANIALI F.SSA E S.D. LA RENA GENNAIO - DICEMBRE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORI GENNAIO GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO VARIO PERSONALE A.M.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00701390965</codiceFiscale>
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