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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>70 STORMO LATINA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI CCP</oggetto>
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      <oggetto>servizio di connettività IP con tecnologia Wi-Max per l’Es. Fin. 2016</oggetto>
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      <oggetto>PULIZIA LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IL 70° STORMO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto> ABBONAMENTO ON-LINE ANNUALE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE".</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CATEGORIA MERCEOLOGICA ORTOFRUTTA, OCCORRENTI ALLA MENSA UNICA DI SERVIZIO - FEBBRAIO 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01881030637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PANE FEBBRAIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LIEVITI DA BAR OCCORRENTI ALLA SALA CONVEGNO UNICA - FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA COCCINELLA Lavanderia  soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PULIZIA LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESSO IL 70° STORMO PER IL MESE DI MARZO 2016.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA M.O.S. MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto> FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI "PANE" OCCORRENTI ALLA M.O.S. MESE DI MARZO 2016</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00139350599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAUZZI BRUNO &amp; VITTORIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>776.28</importoAggiudicazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4603.3</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA DI LIEVITI DA BAR OCCORRENTI ALLA S.C.U. - MAR/APR 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1389.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA "ORTOFRUTTA" OCCORRENTI ALLA M.O.S. - MARZO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA M.O.S. MESE DI MARZO 2016.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO MUD 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIOIA CAPOZZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356220596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA CAPOZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA M.O.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>668.01</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PULIZIE LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESSO IL 70° STORMO PER IL MESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13735.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 PISTOLE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE VELIVOLO TECNAM P2006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718820145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSYTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 COPPIE DI TACCHI DI SICUREZZA BLOCCA RUOTA PER VELIVOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1976.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO AREA PER EVENTO DENOMINATO "GRADUATION" DELL' 11 MAGGIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIXINTIME GROUP S.R.L.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02821340599</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN MATER. MANUT. VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9688.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTRI "NON PREVISTE DA CONTRATTO CENTRALIZZATO" OCCORRENTI ALLA M.O.S. - APRILE/DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35068.4</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZ. ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1542.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI APR/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49418.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI, CATEGORIA MERCEOLOGICA "PANE" OCCORRENTI ALLA M.O.S. APR/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139350599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAUZZI BRUNO &amp; VITTORIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139350599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAUZZI BRUNO &amp; VITTORIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8242.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA ORTOFRUTTA  ALLA M.O.S. APR/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881030637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26343.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE 70° STORMO PER IL MESE DI APRILE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13735.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13735.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041A3CB51</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEMANIALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01843180595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843180595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
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      <cig>Z3C1A6E000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LATINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02747920599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LATINA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>Liquid. Spese contenzioso - dott. VIOLI Tommaso</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIOLI dott. Tommaso</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE - 3580/04</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>VIOLI dott. Tommaso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE - 3580/04</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO-DIDATTICO PER ALLIEVI PILOTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IPPO SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI CARBOLUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16448.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TAGLIARISME ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESSO IL 70° STORMO PER IL MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13735.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13735.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 1200 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO 2500 LITRI DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTO TECNICO-SPECIALISTICO PER OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A/I</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3721</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE SOSTENUTE PER LE VISITE FISCALI EFFETTUATE PER CONTO DELLA P.P.A.A. AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>153.92</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA CASERMAGGIO FEBB.</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA COCCINELLA Lavanderia  soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA COCCINELLA Lavanderia  soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1111.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA CASERMAGGIO MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02684090596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COCCINELLA Lavanderia  soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02684090596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COCCINELLA Lavanderia  soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BAR APR-DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643880592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LUIGI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643880592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LUIGI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7042.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3743.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GELATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01314831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRES RENATO SCROCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRES RENATO SCROCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1373.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZ. SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.P.L. ELETTRONIC MEDICAL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276340591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.L. ELETTRONIC MEDICAL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. ORZO DA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03670680168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670680168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1322.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1202.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9109.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2989.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA GIU/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1507.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANALISI EMATOCHIMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888610597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIN. AUDIT. S. CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02714490592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI PIAVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302800594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERMOLAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PONTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00259510592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN ROCCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5327</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4687.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7118E59A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. LIEVITI DA BAR GIU/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5327.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3335.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA01A475CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13735.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13735.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1A5DF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTIN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTIN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6819AE144</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. LIEVITI DA BAR MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF047FA72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  FASCIA ALTA GEN/MAG 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3832.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E0EF463D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZ.ATTREZZ. MENSA</oggetto>
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      <oggetto>SERIVIZIO FREE BEVERAGE MOS 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA JANNICOLA 2000 S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINE </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>NOLEGGIO E GESTIONI PANNI TECNICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEWA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1566.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
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      <oggetto>REVISIONE BANCO PROVA INIETTORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00729200980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9882</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 40 TELEFONI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W2K</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO MODULI MANUT.VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>925</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
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      <oggetto>FORN. CANCELLERIA TECNICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1262.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1035</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15799.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONI ATTREZZ. D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1305.4</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALKIMIE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKIMIE S.R.L. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>376.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>701.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>FORN. MATER. DI CONSUMO PER OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APPLITECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436460962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLITECNO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forn. Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART &amp; BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART &amp; BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2344.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1921.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D1BA5B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>VISITE FISCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. - LATINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. - LATINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E1BA0D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA UTENSILERIA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1628.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591AF5EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15799.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771BA8ED8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. PRODOTTI DA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670680168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670680168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE BILANCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOTTARI BILANCE DI BOTTARI E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926260597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTARI BILANCE DI BOTTARI E. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOCCORSO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970450967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SOLE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02970450967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SOLE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41BC59AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. ADDITIVO OLIO MOTORE AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2772</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1BC1BB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19709.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <cig>Z2A1B439F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. ATTREZZATURE E MATER.DI CONSUMO PER OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALSYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORN. ATTREZZ. MEZZO A/I</oggetto>
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          <codiceFiscale>02545800548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>FORN. CANCELLERIA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>799.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>FORN. GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2778.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13733.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
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      <oggetto>FORN. ATTREZZ. TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DA.MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12633141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E TARATURA ATTREZZATURE D'OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.L.MER A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726240605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUBIMEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02660410602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CON FOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5709.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MANICHETTE RIFORNIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSYTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER ALLOGGI E UFFICI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORN. POSTAZ. LAVORO OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5992.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA DIC.2016</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORN. GENERI DA BAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>N.F. FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
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      <oggetto>FORN IDROPULITRICE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4538.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00761290766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4368.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.41</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>448.7</importoSommeLiquidate>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>487.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. SGRASSANTE PER PULITRICE ULTRASUONI DA OFFICINA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANTENZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTIN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTIN </ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MIXER AMPLIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. APPARECCH. AMPLIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842780615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elettrosistemi S.r.l. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01609611007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrosistemi S.r.l. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALLIEVI PILOTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKIMIE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.R.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2129.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE DIDATTI PER POSTAZIONI E-LEARNING</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12402</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043831005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PAVONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3614.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO ANTINFORTUNISTICO PER OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>623.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZ. DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGNONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843180595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1128.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495250421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9907.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GAMBRADELLA STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03842780615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAPONI BILIARDI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03842780615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806650590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAPONI BILIARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1C9DA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARREDI PER AULE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARES LINE SPA (in RTI)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03161590249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES LINE SPA (in RTI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61C9E77F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER AULE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04776260483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LR SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5297.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>CANCELLERIA DA UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>F.LLI BATTISTINI E C. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BATTISTINI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORN. MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORN BUONI ACQUISTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Librerie FELTRINELLI Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>FORN. ATTREZZ. SANITARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SARTORIA SCHIAVI GRAZIELLA &amp;C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.L.MER A.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. ATTREZZ. PER MANUT. ARMAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9 MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1265.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>FORN. CARTA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. ANALISI EMATOCHIMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARADONNA ALFREDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TERMOIDRAULICA ANTONELLI SRL FORN. D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4232.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV SMALT RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOL  FLERO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOL  FLERO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2999.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01393090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNI GOMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPIA GOMME S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BA-SPA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01393090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNI GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00101630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA-SPA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4266.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MATERIALE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INNOCENZO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA CENTRO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641770597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INNOCENZO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10999.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. OGGETTISTICA RICORDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ED ELEMENTI DI ARREDO PER UFFICI E ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA BOVOLENTA ETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLTTR56B23E472Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA BOVOLENTA ETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8787.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MATER. PER MANUT. SISTEMI TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>786.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA NOV.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. CREST DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORN. MULTIFUNZIONE DA UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-07</dataUltimazione>
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