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      <oggetto>FORNITURA LIEVITI PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOVAGLIATO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ESIGENZE MENSA UNICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NUCLEO FOTOLITOTIPOGRAFICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI PRESSO UFFICIO ADDESTRAMENTO, MSA E GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 4  FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GRUPPO VOLO, GRUPPO S.T.O., SEZIONE PERSONALE E UFFICIO COMANDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO SERVIZIO AMMINISTRATIVO, UFFICIO COMANDO, GRUPPO SLO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER ESIGENZE NUCLEO MENSA PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI</oggetto>
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      <oggetto>ESECUZIONE ANALISI EMATOCHIMICHE PER NR. 4 MILITARI (OFCN)</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTERNET PRESSO 72° STORMO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA PER ESIGENZA MENSA UNICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE AVIO DEL TIPO JET-A1 SU AEROPORTI CIVILI</oggetto>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>ESECUZIONE ANALISI CLINICHE D.LGS. 81/2008 PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ESIGENZE MENSA UNICA PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA AD UMIDO EFFETTI DI CASERMAGGIO E TOVAGLIATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONE RING FIELD 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER ASSICURARE IL SERVIZIO MENSA GENNAIO - GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ASI - PALAZZINA "A" PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>479701.9</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE PERIODO APRILE - MAGGIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>LUIGI BUCCIARELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BANCO BAR PERIODO APRILE - MAGGIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA PERIODICA UNIFICATA CISTERNA TRASPORTO CARBURANTE TARGA A.M. AI813</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA UNITA' DI ARCHIVIAZIONE ESIGENZE 11° SERVIZIO TECNICO DISTACCATO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA RACCORDI PER CENTRALINE PNEUMATICHE DELL'AUTOANTINCENDI MOD. SIRMAC/VAM 420P</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DRUG-TEST 7 DETERMINANTI + ADULTERANTI CON BARCODE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>508.7</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONE SPRING GUARDIAN 2016</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI CLINICHE E PRESTAZIONI SANITARIE PER IDONEITA' OFCN</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629620608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629620608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629620608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6409.6</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI ANTI MENINGITE E ANTI TETANO PER ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA VACUOMETRI, MANOMETRI E MATERIALE PER MANUTENZIONE "ON-AIRCRAFT" DEGLI ELICOTTERI TH/OH-500B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE DINAMOMETRO UTILIZZATO PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA SEMOVENTE BCS MATRA 300WD </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI ANTI POLIO E ANTI EPATITE A E B </oggetto>
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          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE PER UPS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI APERTURA PISCINA AEROPORTUALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.A.V.R.A.M.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741200602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.V.R.A.M.</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10908031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE E MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669130609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECORIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02573440647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOBUILDING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02573440647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOBUILDING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02858680925</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02858680925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.STE.MA. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04513241002</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04513241002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICA LAURENTINA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066390598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ES COMPONENTS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331700597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ES COMPONENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. E R.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. E R.  SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. E R.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. E R.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GENTILE F. E R.  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>598.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO G.E.A.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE NON PECULIARI PER LA PIAZZOLA LAVAGGIO ELICOTTERI </oggetto>
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      <oggetto>RICARICA E COLLAUDO CONTENITORI DI AZOTO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE DELL'11° SERVIZIO TECNICO DISTACCATO PER L'ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GELATI PRECONFEZIONATI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL COMPRESSORE ROTATIVO FINI ROTAR BSC-20</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA QUARZO MARRONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOANTINCENDIO SIRMAC VAM 420P A.M. 21779</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LIEVITI GR. 70 ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA LAURETTI DI TIBERIA MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NON SOLO DOLCE DI CORATTI GENEROSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORNETTERIA E DOLCI &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2835</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA PANE E SIMILARI ESIGENZE NUCLEO MENSA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO PETRUZZIELLO MARIA ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8162.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3393.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ESIGENZE NUCLEO MENSA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA 2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GERMOGLIO DI LUCE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.O.B. CENTRO ORTOFRUTTICOLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARCANI CATERINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONTI GENERAL FRUTTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO CARACCIOLO AMELIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VENTIMIGLIA &amp; DE RANGO S.A.S. DI VENTIMIGLIA FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINI VALMUSONE DI VERDOLINI ONDINA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI GUIDO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AROMATIKA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA NOLLETTI NUNZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDASSARI DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARROCCIAIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BO.MA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DON LUGANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ARCIPELAGO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTENZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERUGINI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POL.DA. SRL INNOVAZIONE GASTRONOMICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEGUSTO SICILIA DI ANASTASI GAETANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESCIA ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIG RESTAURANT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOVO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BETTINI O PETTINI FRANCA &amp;C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAFFE' MATIC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAOLINI CONCETTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTICO FORO S.A.S. DI ARGENZIANO VINCENZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONELLA GAGLIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MINI CASEIFICIO COSTANZO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRIFOOD SOC. COOP. AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BITETTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASEIFICIO D'ANGELO DI RONCONEROSETTA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUAFRESCA TOSCANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVERYLIGHT POINT DI MANNELLA MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRESCOGEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JONICA FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARBIERI DISTRIBUZIONE DI BARBIERI GERMANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. AGR. TRA COLTIVATORI SOC. COOP. AGRICOLA IN SIGLA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CULTRARO VASTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZARINI MARIA JOSE'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOLLY FRUTTA SNC DI BENASSUTI LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCCHINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.A.B. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.F.3 DI PANERO GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA MERCANTILE DI BUX LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PELLICCIA ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SORRENTINO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALTER &amp; MARINA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI RIENZO MICHELE E FIGLI 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPERIDES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO LAVORI E FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI IBBA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I SAPORI DI BUFALA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINARI S.A.S. DI MARINARI CESARE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRILLANTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COSTA D.SSA MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORGANTINI 1896 SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIANETA CARNIO SAS DI BONINSEGNI R. E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUZZOLO CARNI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA CANOSSA SNC DI FRANZONI E ZANICHELLI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMOFRUIT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIXTUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IAD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUGUSTA ALIMENTARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.T.D. DI CONGEDI CLAUDIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONCAFE' DI SAMPIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORNO PASTICCERIA BEDDINI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRESTIGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMFED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SORGENTE VALCIMOLIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATASTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CE.DI. LAZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAITA FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARDA SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FULL UP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTINARI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIMALDI MARIA LUISA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I CINQUE TIGLI DI CAVALLARO SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOOG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.J.D. SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAR MACRITO SAS DI MACRITO DANILO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERNUTO BIAGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETERLIKE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIS.ECO. SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.D. GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOR 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEPRONI ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSATTOFRUIT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIATTO CARMELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTANCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUSA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRALE DEL LATTE DI ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO CASH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SOLUTION WORK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEMARKET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRUTTAMELIA S.N.C. DI CROCONE MARCO E CROCIONE PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03204020717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO OLEARIO MANNA NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13083501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILLAV DI FABRIZIO LOZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANGOLO BAR SAS DI ROCCO FEDERICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LONGO MINNOLO MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARKET VIBRATA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELLIN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NICOLUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEED MARINE DI FOSCHERINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPERMERCATO DEL CORSO DI OLIVIERI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10994551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO DELLO CHEF SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749390892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTA ALIMENTARI CATERING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03057490546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCIA SARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01402120628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AQUINO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699150593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ROSSETTI S.N.C. DI ROSSETTI RUGGERO ERMANNO E ROMANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01401040629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAITI SCRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00937220598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEINZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02443160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVILUPPO SICILIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00123510224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFARM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00576660245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01457930426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' DELLE MARCHE S.A.S. DI G. CAPANNELLI E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00345000442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIERTRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00404990681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFFUSION BEER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESCO CONSORZIO COOPERATIVO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023850732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.L. CHEF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06017450724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO CHEF DI BORRACCI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05712111003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2O SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03354790796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE DEL CATERING DI COLLOCA SIMONA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02737750592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LDM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01375060199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07621050157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORASESTA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12596771001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZEROTTI &amp; FRIENDS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01426270557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESSO VENDING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PSD 1861 EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02611570835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASCONA' SANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04345640827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.FO.RAN. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02554720108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VER-MAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10807670582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BOTTE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FONTE DELLE CARNI SCELTE DI BISCARINI GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SPADA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A. FUTURE ADVISOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LL S.R.L. SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39486.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22026.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI  CHIMICI PECULIARI AERONAUTICI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 E A3</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA TERMOIGROMETRO E NR. 2 BILANCE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ESIGENZE SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER ESIGENZE MENSA UNICA NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>GROSSFRUIT SAS DI SBREGA LUCA &amp; C</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SVUOTAMENTO BOMBOLE DI GAS ACETILENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RE.CO.MA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RE.CO.MA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI E COMMERCIALI DI AUTOMEZZI VARI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATTREZZAUTO.COM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONS.A.R.S. CONSORZIO AUTORIPARATORI SIENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S,R,L,</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5720.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>REVISIONE PERIODICA MCTC AUTOMEZZI COME DA ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE CIVILE OPERANTE PRESSO MENSA E CIRCOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>136.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI ALBERGHIERI MESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.IR. GOLBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIOMARC </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA STEMMA DI REPARTO</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI PER RINFRESCO IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2016 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER IL CONSEGUIMENTO BREVETTI PILOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PIZZETTE ROSSE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO ANTI F.O.D</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LAMPADE OSRAM HQI-T 1000W/D PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE AVIORIMESSA 552</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA UNI ISO EN 9001 2015 PER SVOLGIMENTO CORSI DI PILOTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA FUSTI LT 200 PER STOCCAGGIO MATERIALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14782.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI JEPPESEN</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA DI VERRI PAOLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>396.01</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso autista soccorritore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI FROSINONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02813040603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI FROSINONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI ALBERGHIERI MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14020.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI POTABILITA' ACQUA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE OPERANTE PRESSO MENSA E CIRCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALIPAS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI NR. 3 FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO ADDESTRAMENTO, SERVIZIO RIFORNIMENTI E GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA CAFFE', ORZO E GINSENG PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01670530607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCARONI FERNANDO E FIGLI</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OLIO MOTORI PER ELICOTTERI</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANTENIMENTO SISTEMI DIFESA PASSIVA CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155220607</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1023.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO REGOLAMENTI REACH E CLP E LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO MANUTENZIONE E CONTROLLO DI MACCHINE ED IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER AMBULANZA A.M. AH 734.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00101750602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO GOMME PAVIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00101750602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2113.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE OFFICINA FABBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00717030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TOOLS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00717030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TOOLS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1718.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE, MANUTENZIONE E RIPRISTINO PROGRAMMA SU UNITA' PLC OMRON C20 MONTATO SU SIRMAC/VAM 420P TARGATO AM21799</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02545800548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORSO ADR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLASHPOINT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE VARIE ARTICOLAZIONI DELLO STORMO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PC3 INFORMATICA DI PICA CONCETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA TARTAGLIONE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAXALTA ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRI 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BGP PRODUCTS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA TEST UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOOS ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEIRONPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA TAU FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCHIMICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COSTANTINI DEI DOTT.RI B. M. COSTANTINI, M. E F. SPRECACE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FISIOPHARMA S.R.L. UNINOMINALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
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      <oggetto>CORSO "LA GESTIONE DEGLI APPALTI IN SICUREZZA"</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 3 PERSONAL COMPUTER</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CORSI MULTIMEDIALI SU DVD PER ESIGENZE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO LOCALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO"</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI ALBERGHIERI MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER MANTENIMENTO SISTEMI DIFESA PASSIVA CORPO DI GUARDIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE OFFICINA FABBRO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PATCH RICAMATE CON LOGO 72° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO A SCORTA LOCALE</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (CONSIP 5) PERIODO 3° BIMESTRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MONITOR E STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LAVATRICE A ULTRASUONI PER LAVAGGIO ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LUCCHETTO A COMBINAZIONE ANTIMANIPOLAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI ALBERGHIERI MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13742.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA KIT PRESSURIZZAZIONE PER SERBATOIO POLVERE SIRMAC/R</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRATTORINO RASAERBA COMPRENSIVO DI KIT MULCHING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01142620259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SNC DI DE NARDIN ALESSANDRO &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUGOLA ALBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CGLLRT64A11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGOLA ALBERTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER ATTIVITA' SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO PIETRO E FIGLI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02272080124</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FUSARDI DI FUSARDI GIANPIETRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00484090022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA POVERELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANTESE SNC DI GREGORIO &amp; MAURO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CGLLRT64A11G224S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUGOLA ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNTURA CANCELLERIA TECNICA PER ESIGENZE FREQUENTATORI CORSI DI PILOTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA MODERNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA GIORGIONE DI VISENTIN MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA CARTOTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01425590740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01390090395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL PRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486200544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO EMILI SNC DI EMILI RENZO E ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2901.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO FERRAMENTA E COLORI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02597770607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FERRAMENTA E COLORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER AULA "SIMONE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRAEL SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LOCALE PER ATTIVITA' MANUTENTIVA DEL GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI PER RINFRESCO FESTIVITA' MADONNA DI LORETO E NATALE 2016</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED IMPLEMENTAZIONE DI ULTERIORE POSTAZIONE MANUTENTIVA PER CALIBRAZIONE DI CHIAVI DINAMOMETRICHE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SALVIETTE DETERGENTI UMIDIFICATE CON LATO ABRASIVO PER MANI, ATTREZZI E SUPERFICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ESIGENZE 11° STD</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PECULIARI AERONAUTICI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZI, PARTI DI RICAMBIO DI ATTREZZI E FASCETTE A STRAPPO PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PONTE DI SOLLEVAMENTO AUTOREPARTO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FREQUENTATORI CORSI DI PILOTAGGIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARBOLUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE BIENNALE DEL RIDUTTORE DI PRESSIONE, MARTINETTO AUTOCOMPENSANTE E VALVOLA DIFFERENZIALE INSTALLATI SULL'AUTOANTINCENDI SIRMAC</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>TARATURA MISURATORE D'INTENSITA' LUMINOSA (RADIOMETRO) UTILIZZATO PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PA.L.MER SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI VARI </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE LETTRICO  NON DI PRIMO IMPIANTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROELETTRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI AMATRUDA IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IME SRL INGROSSO MATERIALE ELETTRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2 A FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.C. ELETTRICITA' SAS DI FERRAIOLI C., ACCONCIA A., CROCAMO S. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMATIZZAZIONE UFFICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZETA FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FREQUENTATORI CORSI DI PILOTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13744</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE TAGLIACARTE FL92 PER ESIGENZE NUCLEO PRODUZIONI AUDIOVISIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5572.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 2 IMPIANTI LAVAGGIO RADIATORE OLIO PER MANUTENZIONE ELECOTTERI TH/OH-500B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IFI IMPRESA FORNITURE INDUSTR. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINMECCANICA SPA - DIVISIONE ELICOTTERI (EX AGUSTA WESTLAND)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EQUIP LAVAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNOX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLLMAR MECCANICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOLD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA MARCATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIEMME IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASSAMONTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.M. ENGINEERING &amp; INDUSTRIAL RESEARCH SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE NON PECULIARI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERR. COLOR S.R.L.S. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 SNC DI CARRARO MARINO E PINTON ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRAGANTI DINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA GIUSTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FERRAMENTA S.N.C. DI PELISSERO STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI FERRERO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA MONTALCINESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A. DI.MED.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI DEL 72° STORMO</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ARREDI D'UFFICIO  TENDE E POLTRONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA ANELLO/RING PER CECK LIST FLY BOYS</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A/I CON SOSTITUZIONE CASSETTE UNI 45 COMPLETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIELLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOLGORE ANTINCENDIO DI DE VECCHIS SAMUEL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CONNESSO CON L'ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER INFERMIERE E AMBULANZA </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PITTURA MURALE LAVABILE PER INTERVENTI DI MINUTO MANTENIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO EROGANTE FILTRO DI BASE JP8</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE CONNESSO ALL'ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE ELETTRONICHE INTERATTIVE DELLA LINEA TH/OH-500B</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE LAN DEL 72° STORMO</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.1</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA LETTINO CARDIOLOGICO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE RETE LAN E TELEFONICA AEROPORTUALE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTO PER L'AUTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELCAR 2 SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRANDE MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRV ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ESTENSIONE COPIE XEROX 7535V</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SCAFFALATURE MULTIUSO PER STOCCAGGIO MATERIALI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MONITOR E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAVI DI MASSA PER LA MESSA A TERRA DEGLI ELICOTTERI SIA DURANTE LA MANUTENZIONE CHE IL RIFORNIMENTO DEGLI AEROMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTO MOBILE DI RISCALDAMENTO UBICATO PRESSO IL GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE NUCLEO PRODUZIONI VISIVE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE TAPPEZZERIA AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI ACQUISTO LIBRI DA DONARE AL PERSONALE CIVILE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA CONNESSO CON L'ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA OGGETTI RICORDO DA DONARE AL PERSONALE MILITARE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO EROGANTE AUTORIFORNITORE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURA MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO MSA</oggetto>
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