2014-01-29T11:28:10Z
2006-09-25T09:17:32Z
2016-02-24T14:09:34Z
15.00
11520
18735
360
480
1
False
False
| MEPA |
|
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIMOZIONE DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA 121^ SRR (CIG Z5C15CF8AD) |
|
|
| ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE A SEGUITO DI SELEZIONE QUALITATIVA |
NUOVA IRIDE; IMPRESA TEST; MSP 2015; "IL GIARDINIERE" DI BALDACCI ROBERTO; 2C SERVIZI SOC.COOP SR; 3D DI MELELLI FRANCESCO;ADP DI CAVARRETTA ANNAMARIA, AGA MANUTENZIONI DI FERRO ANNA; A.M. VERDE 200; A.Y.S AT YOUR SERVICE S.R.L. (…) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NUOVA IRIDE S.R.L. |
| P.IVA-CF |
01382711008-05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
€2207,20 + I.V.A. |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
36 mesi |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
€2207,20 + I.V.A. |
|
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ALLOGGI (CIG Z00E153E92) |
|
|
| ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE A SEGUITO DI SELEZIONE QUALITATIVA |
ferramenta montacineseSRL; 2g di gemignani giulio; 2t GROUP; 2Tsport srl; 6 ITALIA;3S SOCIETà DI SERVIZI;A.EMME 3 SAS; A.L.M.A. S.R.L.; AIR FIRE; FERRAMENTA CECCOTTI; … (10 di 1540) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FERRAMENTA CECCOTTI |
| P.IVA-CF |
0586884019 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
532.23 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
532.23 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO VARIA BULLONERIA PER MANUTENZIONE AEROMOBILI (CIG Z0715C8F68) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.; SICILIANA FORNITURA S.R.L. UNIPERSONALE; ARCOSITALIA;CAVALLONE MARCO;FERRAMENTA MONTALCINESE;DEBRICO FERRAMENTA; 100% SERVICE; 6ITALA;2G DIGEMIGNANI GIULIO;A+A MONFERRATO; A.A.M.A.P. ... (12 DI 3267) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. |
| P.IVA-CF |
00004920237 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
170,00+iva |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
|
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
170,00+iva |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO BATTERIE PER VARI AUTOVEICOLI SEZIONE AUTOTRASPORTI - 4° STORMO. (CIG Z6F15ABB52) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
FAAL BATTERIE SRL;A.G.O.A.R. SNC DI PALLUCCA B.E R.; A.M. INSTRUMENTS; A.S.G. -APPLICAZIONI SCIENTIFICHE GENERALI;ACETO AUTO;AESSE AMBIENTE; ADOAMOLI SRLS CON COCIO UNICO;AESSE MISURE; AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA; …; (10 di 283) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FAAL BATTERIE SRL |
| CF - P.IVA |
0341960565 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4036,36 + IVA |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
|
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4036,36 + IVA |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE DI CONSUMO E CARROZZERIA - SEZIONE AUTOTRASPORTI (CIG Z06158ECAC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
FULL COLORS S.R.L.;FERRAMENTA MONTALCINESE;GIANNINI FRANCESCO; GENTILESCHI; GEN.CON. SAS; GIANNINI GIUSTO, gigliolo s.r.l. giotto più; giovannetti; giorgio quinto srl; …; (10 DI 938) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FULL COLORS S.R.L. |
| P.IVA-CF |
05637981001 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4036 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
90 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4036 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Adeguamento locali ex 20° Gruppo per esigenze 404° gruppo STO (CIG Z5A159FA64) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
GIANNINI S.R.L.;A&G MULTISERVICE; A.B.C. ASSISTENZA BRUCIATORI CALDAIE DI CLAUDIO NERI; A.D.C. 76 S.R.L. A.N.C.A. DI CARDINI MASSIMO & C.S (4 DI 623) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GIANNINI S.R.L. |
| P.IVA-CF |
01461450536-GNNNDR89P19E202W |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
14443 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
90 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
14443 |
|
|
|
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Acquisto materiale per imballaggi speciali (CIG Z84159A5A0) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SERPAC SRL IMPRESA TEST; 2001 S.R.L.; 2G DI GEMIGNANI GIULIO;2T GROUP S.R.L.; 3M ITALIA;A.C.ESSE; A.T.T.; …; (di 743) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SERPAC SRL |
| P.IVA-CF |
05083510965 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1219.75 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1219.75 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MT/BT, SISTEMA TELECONTROLLO CABINE ELETTRICHE E GRUPPI ELETTROGENI E.F.2015. |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SIRTE IMPIANTI SRL;AB POLIGONO SRL; A.B. TECHNOSERVICE; AB DI ALESSANDRO BELLUCCI; ABC ELETROIMPIANTI; ACQUARIA DI NIKKOLAI MATTEO; ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARI; ADAMI IMPIANTI; ADIGETTI LUCIANO; … (DI 420) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIRTE IMPIANTI SRL |
| P.IVA-CF |
02095210973 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
35821.360000000001 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
90 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
35821.360000000001 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE VARIO LABORATORIO FOTOGRAFICO (ZF4167A40D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
NADA 2008; 1365 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NADA 2008 |
| P.IVA-CF |
09234221001 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
461 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
461 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Servizio di derattizzazione e monitoraggio roditori presso il sedime del villaggio azzurro di via castiglionese n. 68 (CIG ZF51383D0F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO; IMPRESA TEST; A.M. VERDE; 2C SERVIZI SOC.COO. A RL; A.T.T.; AD SERVICE 2009; ADRIATICA APPALTI; AESSE IMPIANTI SRL;AGAPE IMPIANTI SRL;ALBAROSA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE; ...(DI 456) |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO |
| P.IVA-CF |
01746900503-MLLMRC70S11G702J |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
600 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
600 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO DI PIASTRE E BATTERIE MONOUSO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEFIBRILLATORI PORTATILI (ZCC16559BC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
EMAC SRL+ 1978 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EMAC SRL |
| P.IVA-CF |
01120990104 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
454 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
454 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER CAMBIO UTENZA V.A. (Z8A153E2A8) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ORSOLINI AMEDEO S.P.A + 1978 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ORSOLINI AMEDEO S.P.A |
| P.IVA-CF |
00548820562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
439.13 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
|
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
439.13 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (CIG ZD71540EF1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
FABBI IMOLA SRL+ 1715 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FABBI IMOLA SRL |
| P.IVA-CF |
00574281200 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1918.34 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1918.34 |
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI LUBRIFICANTE CON VARIE CARATTERISTICHE PER MAGAZZINO MSA (CIG Z73151ED52) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
895 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALEA |
| P.IVA-CF |
01879131009-07821100588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1371.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1371.5 |
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER ESIGENZE SEZIONE IMPIANTI (CIG Z8E1525C87) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1060 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FULL COLORS S.R.L. |
| P.IVA-CF |
05637981001 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3239.95 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3239.95 |
|
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG ZED1525CA4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3061 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ITALVERNICI SRL |
| P.IVA-CF |
00396600504 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2195 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2195 |
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO CONNESSO ALLE ATTIVITA' OPERATIVE E ALLA MANUTENZIONE DEL VELIVOLO (CIG ZB51202A72) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
922 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. & C |
| P.IVA-CF |
00923620538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
436 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
436 |
|
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI PASTA LAVAMANI PROFESSIONALE AD ALTA EFFICACIA TIPO "DERMA 13" CIG Z4615032C4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
766 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALEA |
| P.IVA-CF |
01879131009-07821100588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
217.44 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
217.44 |
|
|
| ENTE |
4° STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO TUTA DA LAVORO IN TESSUTO ANTIACIDO E PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER 904° GEA Z25150B41E |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1050 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MASTER FORNITURE |
| P.IVA-CF |
04230741003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
123.8 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
123.8 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO TARGHETTA ADESIVA PERSONALIZZATA PER CONTROLLI PERIODICI MISURA MM. 25X56, SFONDO BIANCO E SCRITTA NERA CIG Z9F150C93C |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
2008 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE |
| P.IVA-CF |
00955250808 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
78 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
78 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO MATERIALE PNEUMATICO VARIO PER ESIGENZA DEL 904° GEA (cig z23150cd12) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1171 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MASTER FORNITURE |
| P.IVA-CF |
04230741003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
319.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
319.5 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SALA MANUTENZIONE E ISPEZIONE Z371495896 |
| OGGETTO DEL BANDO |
|
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1512 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BLV SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA |
|
| P.IVA-CF |
08726020962 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2473.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
|
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2473.5 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTO DI CLORAZIONE ACQUA POTABILE VARI FABBRICATI (INDAGINE ESPLORATIVA NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE) ZDF12CCD55 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1047 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
F.A.M. S.N.C. DI CHECCACCI S. E C. |
| P.IVA-CF |
00220490536 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6305 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6305 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA (indagine esplorativa non vincolante per l'Amministrazione Difesa) ZAF12CCD24 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1048 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
THESIS IMPIANTI S.P.A. |
| P.IVA-CF |
01597941002 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3898.86 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3898.86 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Appalto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle caldaie presso il Teleposto di Monte Argentario Z3612CCCE2 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
143 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
STEFANO PERUZZI & C. S.A.S. |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2684 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2684 |
|
|
| ENTE |
4°stormo |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE TORRE DI CONTROLLO z0b13e87a6 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
47 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C.M.S. CEAM MAREMMA SERVIZI |
| P.IVA-CF |
00893240531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
683 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
683 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA PRESSO IL TELEPOSTO DI AREZZO (SONDAGGIO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE) Z8812C4DF4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
143 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE E C. SNC |
| P.IVA-CF |
00868730516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
324 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
324 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE PRESSO IL TELEPOSTO DI AREZZO Z5812C4DC3 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
989 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE E C. SNC |
| P.IVA-CF |
00868730516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
240 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
240 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO IL TELEPOSTO DI AREZZO Z5812C4DC3 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
912 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA |
| P.IVA-CF |
01012190516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1690 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1690 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO MANGIME PER CANI "HYPOALLERGENIC ROYAL CANIN" CIG Z0A1503052 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SEGUITO SONDAGGIO |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MATTEUCCI SRL |
| P.IVA-CF |
00499770469 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
569.08000000000004 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
569.08000000000004 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE URGENTE RUPPO ELETTROGENO PIAZZOLA RADAR CIG Z95151B9B2 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
F.LLI DAVERI |
| P.IVA-CF |
00994770535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2205 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2205 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Servizio di pulizie 4°Stormo - Proroga CIG Z94151DDB4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PULIART |
| P.IVA-CF |
01363500339 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
39900 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
39900 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA 121^SRR - PROROGA CIG ZDE1520E15 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TECNOSOLAR |
| P.IVA-CF |
01729550762 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3817.38 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
|
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3817.38 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI DI CAMPIONAMENT ED ANALISI GUARNIZIONE PORTE BLINDATE ( CIG ZBE14D9CF0) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ECOTETI SRL UNIPERSONALE |
| P.IVA-CF |
01080490533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
470 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
470 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO EEDD (CIG 62377355C2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA |
| P.IVA-CF |
01999840562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
5347.97 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
25 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
5347.97 |
|
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE E REVISIONE AUTORIFORNITORE IVECO F190 TARGATO AM22489/35632R. (CIG Z0F15059DE) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO 5 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
11736.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
11736.4 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI (CIG 58093581E1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONTRATTO CENTRALIZZATO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALESSIO CARNI |
| P.IVA-CF |
00941360471 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3500 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (CIG Z1B1409D6A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA 10 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ORTOFRUTTICOLA SENESE |
| P.IVA-CF |
00817480528 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
500 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTITUZIONE PARABREZZA AUTOCARRO IVECO AMAK478 E SISTEMAZIONE PARABREZZA AUTOCARRO F190 AM20522 CIG ZB4151C8EA |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RI.MA - VETROCAR |
| P.IVA-CF |
02170810069 - RCLMTT79D28A182W |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
390.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
390.4 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO SEZIONE E.A.D. N. 18/Z.O. |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA.ME INFISSI |
| P.IVA-CF |
00914840533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1730 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1730 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE TETTOIE PRESSO ZONA LOGISTICA CIG ZA914D9D29 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EDILCOMMERCIO SRL |
| P.IVA-CF |
00793230533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2369.98 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2369.98 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE URGENTE DEL SENTIERO DI AVVICINAMENTO CLAVERT PISTA DI VOLO (CIG Z4315427C3) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTRA SOC.UNIPERSONALE |
| P.IVA-CF |
01839620562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
23580 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
23580 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE MACCHINE DI CLIMATIZZAZIONE (CIG ZBF1521B4C) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
724 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
724 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROROGA CONTRATTUALE |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1097.02 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1097.02 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI VACCINO ANTIMENINGOCOCCO CIG ZD01547ADE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL |
| P.IVA-CF |
01392770465-00802020529 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2166.4499999999998 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2166.4499999999998 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU CONSIP |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ITALVERNICI SRL |
| P.IVA-CF |
00396600504 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2195 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2195 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
INTEGRATORI SALINI PER ESIGENZE INFERMERIA (CIG Z01155720A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CABASSI GIURATI |
| P.IVA-CF |
00331060285 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
577 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
577 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VELIVOLI (CIG ZA4155847B) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DISTRIP SNC |
| P.IVA-CF |
07528830156 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
401.12 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
401.12 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MAGGIO (CIG Z7B141728F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MARR SPA |
| P.IVA-CF |
01836980365 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1226.6600000000001 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
40 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1226.6600000000001 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI DI RIPARAZIONE CONVERTITORE 400HZ PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA VELIVOLO IN HANGAR |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO VISTO SPECIALITà COMMESSA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
A.T.E.S. ITALIANA |
| P.IVA-CF |
01796170155 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4148 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
40 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4148 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI FRIGORIFERI PER DERRATE ALIMENTARI (CIG Z7C158495D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER URGENZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FEDELI COMMERCIALE SRL |
| P.IVA-CF |
01473660536 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1165 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1165 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA RINGHIERA VILLAGGIO AZZURRO CIG ZF91541F8 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GRIECHI COSTRUZIONI |
| P.IVA-CF |
01161560535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
549 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
549 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE SBARRE ACCESSO SEDIME (Cig z811540f4b) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
B.M. SNC. |
| P.IVA-CF |
01120800535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
300 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
300 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE MANUTENZIONE VELIVOLO (CIG ZA7157BCFB) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ODA SU MEPA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FERRAMENTA RABAGLI |
| P.IVA-CF |
01149100537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
328.66 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
328.66 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI LAVATURA CASERMAGGIO EEDD MAGGIO DICEMBRE (CIG 62377355C2 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA |
| P.IVA-CF |
01999840562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
5365.73 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
5365.73 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI VACCINO ANTITIFICO IN CAPSULE (CIG ZC21547B0) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO VISTO SPECIALITà COMMESSA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PAZ VAX ITALIA |
| P.IVA-CF |
08894200966 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
462 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
462 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO AGOSTO |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA APERTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTANGAS |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
COSTRUZIONE MONTANTI CON MODIFICA ATTACCHI CENTINA (CIG ZCA156A432) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TOSCO GRU DI GISMONDI K. SNC. |
| P.IVA-CF |
01435070535 |
|
1378.6 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1378.6 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO N° 38 BARRE SCATOLARE ZINCATO PER ADEGUAMENTO AREE DI MANOVRA cig z8b157df98 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FERROEDILIZIA |
| P.IVA-CF |
01530390531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
680 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
680 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
VERNICIATURA STRUTTURA TETTOIA |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICOSU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EDILRESTAURI SNC |
| P.IVA-CF |
00250310539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
801.62 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
801.62 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
fornitura gasolio autotrazione |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
convenzione consip |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENI SPA |
| P.IVA-CF |
00484960588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
16500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
16500 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI (CIG 58093581E1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONTRATTO CENTRALIZZATO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALESSIO CARNI |
| P.IVA-CF |
00941360471 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (CIG Z1B1409D6A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA 10 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ORTOFRUTTICOLA SENESE |
| P.IVA-CF |
00817480528 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
600 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
600 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Servizio di pulizie 4°Stormo - Proroga CIG Z94151DDB4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PULIART |
| P.IVA-CF |
01363500339 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
19950 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19950 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ELETTROPOMPA DAB K90 CIG 000000 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
KELLI SRL |
| P.IVA-CF |
00793780537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
678.93 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
678.93 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PNEUMATICI VARI AUTOMEZZI SEZIONE AUTOTRASPORTI CIG Z30148C0B0 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LEONARDO GOMME |
| P.IVA-CF |
01214090530 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
16562.16 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
16562.16 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE VARI AUTOMEZZI TARGATI |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AR.MA. SRL |
| P.IVA-CF |
05098890584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7421.55 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7421.55 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO BUNKER |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER URGENZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
KELLI SRL |
| P.IVA-CF |
00793780537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1149.24 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1149.24 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO USCITA PRESSO ALLOGGI ZBB1597CBC |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ENERGY SYSTEM |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENERGY SYSTEM |
| P.IVA-CF |
00294910534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
607.07000000000005 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
607.07000000000005 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO AEROGRAFI PER MANUTENZIONE IMMOBILI Z3C15C7A65 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO COLOR SRL |
| P.IVA-CF |
01155940537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
463.6 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
463.6 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI CASERMAGGIO 62377355C2 |
|
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA |
| P.IVA-CF |
01382711008-05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7214.46 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7214.46 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO settembre CIG 58601382DC |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA APERTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTANGAS |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI RUOTATI Z47148C006 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7083.39 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
60 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7083.39 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI 000000 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4396.22 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4396.22 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI ELETTRICHE PER GLI AUTOVEICOLI RUOTATI COMUNI CIG Z59148C0F4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELET. CIABATTI E BONCIOLISNC |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1156.8399999999999 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1156.8399999999999 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA E LAVORAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO E COMUNI Z30148C0B0 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LEONARDO GOMME |
| P.IVA-CF |
01486220534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2703.43 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2703.43 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO TRINCIAERBA NOBILI TRITURATOR CIG Z1E15A512B |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NOBILI SPA |
| P.IVA-CF |
00502501208-00316790377 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6069.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6069.5 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA CIG Z2D160906F |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU PIAZZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
colorificio GAMA |
| P.IVA-CF |
00937630531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
733.96 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
733.96 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA BUONI PASTO TLP DIPENDENTI CIG ZEA12CDF01 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONVENZIONE CONSIP |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DAY RISTOSERVICE |
| P.IVA-CF |
03543000370 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
36141.040000000001 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
36141.040000000001 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA BUONI PASTO TLP DIPENDENTI CIG ZEA12CDF01 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONVENZIONECONSIP |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DAY RISTOSERVICE |
| P.IVA-CF |
03543000370 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9753.36 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9753.36 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RINFRESCO IN OCCASIONE FESTA DI FINE ESTATE CIG Z661737AA5 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN AQUANTO Già AFFIDATARIO DEL SERVIZIO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2800 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
5 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2800 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
Z5C15CF8AD |
| OGGETTO DEL BANDO |
RIMOZIONE DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO LA 121^ SRR DI POGGIO BALLONE. |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NUOVA SUPER IRIDE SRL |
| P.IVA-CF |
01382711008-05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2692.78 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2692.78 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURE GPL PER RISCALDAMENTO CIG 58601382DC |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTANGAS |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTANGAS |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GENERI DI CONFORTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE ZB114E0549 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1800 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1800 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS aprile Z5613CBB6F |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8375.58 |
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8375.58 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS maggio Z46144214F |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
SIFT |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
|
| P.IVA-CF |
01382711008-05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
933470585 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8375.58 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS GIUGNO ZC814C9CCA |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
01382711008-05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
933470585 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8375.58 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS LUGILIO 63138100D7 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8375.58 |
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8375.58 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MANGIME CANI GRUPPO CINOFILI (CIG ZA7137C5FD) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
WONDERFOOD ITALIA |
| P.IVA-CF |
02222220408 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
243.54 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
243.54 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTARIO SNAP-ON PER MANUTENZIONE VELIVOLI (CIG Z5EI62142E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL |
| P.IVA-CF |
12597690150 |
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3705.2 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
REVISIONE RADIATORE IVECO DRAGON X6 AMCC674 ASSERVENTE IL TRAFFICO AEREO CIVILE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AR.MA. SRL |
| P.IVA-CF |
05098890584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2050 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2050 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
Servizio di pulizie 4°Stormo - Proroga CIG Z94151DDB4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PULIART |
| P.IVA-CF |
01363500339 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
19950 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19950 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
CALIBRAZIONE DI 7 TRASDUTTORI NOBAR (CIG Z1F162042E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
UVIT IL CINGOLO |
| P.IVA-CF |
04082380157 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9198.7999999999993 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9198.7999999999993 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZI DI SUPPORTO AL CONFEZIONAMENTO PASTI CIG0000000 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6134.59 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6134.59 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIA<LE OCCORRENTE PER SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURTA PRESSO CENTRALINO E CBINE ELETTRICA (CIG Z161637E2D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
VIBRALCEMENTI SRL |
| P.IVA-CF |
00107710535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
624 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
624 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA CIG ZB816213ED |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FERRAMENTA RABAGLI |
| P.IVA-CF |
01149100537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
747.86 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
747.86 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
TARATURA STRUMENTAZIONE VARIA PER IL GEA (CIG ZDD1610481) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO SU MEPA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ISTITUTO GIORDANO SPA |
| P.IVA-CF |
00549540409 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1874.72 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1874.72 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIOPARAZIONE IVECO EUROCLASS AMAI314 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETT. CIABATTI E BONCIOLI |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1186.83 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1186.83 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO PANNELLI SEGNALETICI PER ADEGUAMENTO AREE DI MANOVRA (CIG ZB71553257) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ODA SU MEPA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
KONSUM SRL |
| P.IVA-CF |
03879530263 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2030.38 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2030.38 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA SWITCH POE PER ESIGENZA VIDEOSORVEGLIANZA (CIG Z85163F165) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ODA SU MEPA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DPS INFORMATIC A |
| P.IVA-CF |
01486330309 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
722.75 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
722.75 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI NORMATIVE UNI IN FORMATO CARTACEO (CIG Z8B14958AD) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
WWW.RISPARMIASEMPRE.IT |
| P.IVA-CF |
01428530537-PPNLCU72P14E202Q |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
902.78 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
902.78 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SPAZZATRICE CLEANGO (ZE1148C05A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
955.44 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
955.44 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO PNEUMATICI PER SOLLEVCATORE MANITU MC70 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ETRURIA GOMME SAS |
| P.IVA-CF |
01097310534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2271.88 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2271.88 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO (CIG ZB213029D2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONVENZIONE CONSIP |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BRONCHI COMBUSTIBILI |
| P.IVA-CF |
01252710403 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2820 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2820 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO (CIG 00000) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROC EDURA RISTRETA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA |
| P.IVA-CF |
01999840562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
5161.4399999999996 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
5161.4399999999996 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO VARI IMMOBILI (CIG Z0A165E0B7) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
646.05999999999995 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
646.05999999999995 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE (CIG ZE1148C05A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1594.97 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1594.97 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI TARGATI VARI (CIG ZAE148C150) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA 20 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AR.MA SRL |
| P.IVA-CF |
05098890584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6377.18 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6377.18 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI E MECCANICI PER IVECO DRAGON X6 (CIG Z33148C084) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
T.S.M. SRL |
| P.IVA-CF |
07079421215 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4982.6000000000004 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4982.6000000000004 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
REALIZZAZIONE IMPIANTO FORNITURA AZOTO (CIG Z27168AB73) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE |
| P.IVA-CF |
03270040961 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3355 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3355 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE GRIFUS AGOSTO (CIG 631388100D7) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8536.2099999999991 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8536.2099999999991 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARATO GRANDE CAPACITà SANJET CBRN (CIG ZBD167D242) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CRISTANINI SPA |
| P.IVA-CF |
01281250231 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9760 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
40 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9760 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI TRANSENNE IN PLASTICA ( CIG ZBD1669584) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PACK SERVICE SRL |
| P.IVA-CF |
04076240961 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6284.33 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
32 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6284.33 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE NOVEMBRE (CIG ZD716A06E9) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONVENZIONE CONSIP |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENI SPA |
| P.IVA-CF |
00484960588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
25000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
25000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
TARATURA MANOMENTRI GIUSSANI ( Z7D1645149) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ASIT INSTRUMENTS |
| P.IVA-CF |
04812680017 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
838.14 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
15 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
838.14 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA A CONDENSAZIONE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO 5 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PUNTO CLIMA SRL |
| P.IVA-CF |
01520460534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1525 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1525 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL CONFEZIONAMENTO PASTI SETTEMBRE (CIG 000000) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3759.91 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3759.91 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI DI SVUOTAMENTO FOSSE RACCOLTA GRASSI E FOSSE NERE (CIG ZDB166968C) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SPURGO MAREMMA |
| P.IVA-CF |
01328640535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2806 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2806 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI GRIGLIE INOX PER RIPRISTINO DEFLUSSO ACQUA( CIG Z6D1669650) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO 5 |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EDILCOMMERCIO |
| P.IVA-CF |
00793230533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2501 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2501 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
REVISIONE CISTERNA TRASPORTO ACQUA AUTOBOTTE (F 190/26) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TOSCO GRU SNC |
| P.IVA-CF |
01435070535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1037 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1037 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO DI MATERIALE PER NUCLEO CALIBRAZIONE PER ETICHETTATURA SCADENZA CALIBRAZIONE ( CIG Z0F1696FF) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ODA SU MEPA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| P.IVA-CF |
02778750246 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1904.66 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1904.66 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI ELETTRICHE ( CIG 00000000) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
STEFANO PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1886.44 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1886.44 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO (CIG 5860132DC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
40000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
40000 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER 121^ (CIG ZB213029D2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BRONCHI COMBUSTIBILE |
| P.IVA-CF |
01252710403 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8000 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA |
| P.IVA-CF |
01999840562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7111.92 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7111.92 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICI E MECCANICI PER IVECO DRAGON X6 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
T.S.M. SRL |
| P.IVA-CF |
07079421215 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4153.97 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4153.97 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE FERRAMENTA |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BIG MAT |
| P.IVA-CF |
05272040584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
665.91 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
665.91 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTUTUZIONE CASSETTA DI SCARICO WC CIG ZBF16890C4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TURBANTI ENZO EDILIZIA |
| P.IVA-CF |
01149980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
385 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
385 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDNARIA CENTRALI TERMICH E APRILE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1886 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1886 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDNARIA CENTRALI TERMICH E GIUGNO |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PERUZZI |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1886 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1886 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE CIG Z36167CC06 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
M.A.R. PRODUCTS EQUIPMENT ACCESSORIES |
| P.IVA-CF |
01612790996 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
610 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
610 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VA |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PUNTO CLIMA |
| P.IVA-CF |
01520460534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2500 |
|
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZI DI PULIZIE ED ALBERGHIERI - SETTEMBRE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PULIART |
| P.IVA-CF |
01363500339 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
19684.169999999998 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19684.169999999998 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE GRIFUS SETTEMBRE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8536.2099999999991 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8536.2099999999991 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI ELETTRICHE SU IVECO EUROCLASS CIG Z59148C0F4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CIABATTI E BONCIOLI |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1140.71 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1140.71 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI ELETTRICHE SU IVECO EUROCLASS CIG Z59148C0F4 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CIABATTI E BONCIOLI |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2056.5700000000002 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2056.5700000000002 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI EMECCANICHE SU IVECO EUROCLASS CIG ZAE148C150 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AR.MA |
| P.IVA-CF |
01356101004 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2511.7600000000002 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2511.7600000000002 |
|
| ENTE |
4°STORMO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARISERBATOI PER GPL PRESSO VARIE POSTAZIONI DEL 4°Stormo |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SONDAGGIO ECONOMICO |
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SICARGAS |
| P.IVA-CF |
00622250538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
11305.43 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
11305.43 |
9
56
300
300
115
60
1796
3
1827
1
False
False
30
55
82
110
148
201
239
| CONTO ANTICIPAZIONE |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
PULIZIE TELEPOSTO AREZZO (CIG ZE4128ACC1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ANTARES SOC. COOPERATIVA |
| P.IVA-CF |
01945580502 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1830 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1830 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
DERATTIZZAZIONE E DISINFETTAZIONE DISTACCAMENTI DIPENDENTI (CIG Z7E12C1D2D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SALVAMBIENTE SAS |
| P.IVA-CF |
01445090507 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA BUONI PASTI (CIG ZEA12CDF01) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
DAY RISTOSERVICE SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DAY RISTOSERVICE SPA |
| P.IVA-CF |
03543000370 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
13598.83 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
13598.83 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA TRIMESTRALE GENERI DI CONFORTO PERSONALE VIGILANZA (CIG Z1512E2FBE) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
FALCUCCI KATIA |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FALCUCCI KATIA |
| P.IVA-CF |
01485960536 - FLCKTA62E47G088E |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1800 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
90 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1800 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE PERIODO GE-FEB 2015 (CIG ZD212BAC83) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
STEFANO PERUZZI & C. SNC |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
STEFANO PERUZZI & C. SNC |
| P.IVA-CF |
1397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2859.73 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
20 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2859.73 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE TORRE DI CONTROLLO (CIG Z3712C4EAC) PERIODO GENNAIO 2015 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
RDO 504677 |
|
|
|
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C.M.S. SRL |
| P.IVA-CF |
00893240531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
219 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
219 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI FEBBRAIO-APRILE 2015 121° SQUADRIGLIA (CIG ZB6144FDB5) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
| P.IVA-CF |
00244060539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4035.15 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4035.15 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO, CUCINE E SERVIZI IGIENICO-SANITARI FEBBRAIO 2015 (CIG 449784B1A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR. 3 DI REP. DEL 27/05/2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
10950 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9856.5 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PNEUMATICI PER MANITENZIONE AUTOVETTURE (CIG Z83130B134) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ETRURIA GOMME SAS |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ETRURIA GOMME SAS |
| P.IVA-CF |
1097310534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2148.42 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2148.42 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA SERVIZIO ADSL PRESSO TELEPOSTO DI MONTE ARGENTARIO ANNO 2015 (CIG Z171346890) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
GRIFONLINE SRL |
|
FORNITORE UNICO RETE LINKWAVE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GRIFONLINE SRL |
| P.IVA-CF |
1140720531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
536.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
536.4 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA BUONI PASTO TELEPOSTI DIPENDENTI E 121° SQUADRIGLIA - GENNAIO \ SETTEMBRE 2015 (CIG ZEA12CDF01) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
DAYRISTOSERVICE SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GRIFONLINE SRL |
| P.IVA-CF |
1140720531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
536.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
536.4 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO, CUCINE E SERVIZI IGIENICO-SANITARI DISTACCAMENTI DIPENDENTI (CIG ZB213029D2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| P.IVA-CF |
1252710403 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2860 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA SACCHI A PELO ED OCCHIALI AD ALTA VISIBILITA' PER EQUIPAGGIAMENTO VELIVOLI RICHIERATI IN LITHUANIA (CIG ZBE132CDA8) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
OUTDOOR MAREMMA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
OUTDOOR MAREMMA SRL |
| P.IVA-CF |
1520430537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1500 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI FEBBRAIO 2015 (CIG ZE2132E225) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
MARR SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MARR SPA |
|
1836980365 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1430 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA OANE FRESCO FEBBRAIO 2015 (CIG Z50132E4F4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PANIFICIO GALLETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PANIFICIO GALLETTI |
| P.IVA-CF |
1427030539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA ACQUA MINERALE AD USO UMANO FEBBRAIO 2015 (CIG Z11132E890) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
4 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SAPORI DI TOSCANA |
| P.IVA-CF |
01090340520 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO LAVATURA EFFETTU LETTERECCI GENNAIO 2015 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
MOR.LEN |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE 2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MOR.LEN |
| P.IVA-CF |
00090290479 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3573.08 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3573.08 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
VISITE CARDIOLOGICHE PER IDONEITA' DIRETTIVA SMA-ORD 034 (CIG Z981338978) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
DOTT. SVETONI NEDO |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE 2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DOTT. SVETONI NEDO |
| P.IVA-CF |
SVTNDE45E31E202H - 00156050536 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ESAMI DI LABORATORIO PER IDONEITA' DIRETTIVA SMA-ORD 034 (CIG ZF113389ED) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LABORATORIO BIOGEN |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE 2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LABORATORIO BIOGEN |
| P.IVA-CF |
01175650538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2950 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO, CUCINA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI MARZO 2015 (CIG 4497845B1A |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR. 3 DI REP. DEL 27/05/2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
30500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
27300 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MARZO 2015 (CIG ZCE138A252) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
MARR SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MARR SPA |
| P.IVA-CF |
01836980365 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1900 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA OANE FRESCO MARZO 2015 (CIG Z12138A2A2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PANIFICIO GALLETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PANIFICIO GALLETTI |
| P.IVA-CF |
1427030539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO, CUCINE E SERVIZI IGIENICO-SANITARI (CIG ZB213029D2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| P.IVA-CF |
1252710403 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
12500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9685.5 |
|
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE (CIG Z9113A2EA8) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ENI SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENI SPA |
| P.IVA-CF |
00484960588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
15800 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
14600 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO PULIZIE 121° SQUADRIGLIA (CIG 5570362822 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
TECNO SOLAR SRL |
|
PROROGA OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TECNO SOLAR SRL |
| P.IVA-CF |
1729550762 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1368.43 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1368.43 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RINNOVO ANNUALE POLIZZA DANNI VILLAGGIO AZZURRO (CIG Z1213B367D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
INA ASSITALIA |
|
CONTRATTO 041 00200653 DEL 13/3/15 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
INA ASSITALIA |
| P.IVA-CF |
01741570491 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9000.7000000000007 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
COPERTURA ASS\VA ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9000.7000000000007 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MANGIME PER CANI CENTRO CINOFILI A.M. (CIG ZA7137C5FD) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
WONDERFOOD ITALIA |
|
PROROGA OBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
WONDERFOOD ITALIA |
| P.IVA-CF |
02222220408 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
208.73 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
208.73 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZI DI PULIZIA ED ALBERGHIERI APRILE 2015 (CIG ZD913CCBA77) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PULIART |
|
PROROGA CONTRATTUALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PULIART |
| P.IVA-CF |
01363500339 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
19500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
2015-04-01T00:00:00.000 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19500 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO, CUCINA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI APRILE 2015 (CIG 4497845B1A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR. 3 DI REP. DEL 27/05/2014 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
24400 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19600 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI PRESSO VILLAGGIO AZZURRO APRILE\DICEMBRE 2015 (CIG ZF51383D0F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
VARIE MEPA |
|
RDO MEPA 779989 DEL 27/3/15 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FITOSAN SERVICE |
| P.IVA-CF |
MLLMRC70S11G702J - 01746900503 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
732 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
732 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA VACCINI ANTIMENGOCOCCICO PERSONALE O.F.C.N. (Z7013E360A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
NOVARTIS VACCINES & D, SRL |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
NOVARTIS VACCINES & D, SRL |
| P.IVA-CF |
00802020529 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3249.68 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3249.68 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA VACCINI ANTITIFICO PERSONALE O.F.C.N. (CIG ZC413E2285) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
JANSSEN-CILAG SPA |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
JANSSEN-CILAG SPA |
| P.IVA-CF |
02707070963 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
739.2 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
739.2 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
VACCINI PER PROFILASSI O.F.C.N. (CIG Z6E13DE229) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SANOFI PASTEUR MSD SPA |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SANOFI PASTEUR MSD SPA |
| P.IVA-CF |
01475191001 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1270.28 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1270.28 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER IL SERVIZIO MENSA PERIODO APRILE\DICEMBRE 2015 (CIG Z1B1407D6A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ORTOFRUTTICOLA SENESE SRL |
| P.IVA-CF |
00817480528 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
5000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
5000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI 2015 (CIG 6237755C2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
8 |
|
GARA IN ECONOMIA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LAVANDERIA ECOLOGICA SRL |
| P.IVA-CF |
01999840562 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
52000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
45784.72 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO SUPPORTO AL CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI ANNO 2015 (CIG Z6914DAC44) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
16 |
|
GARA IN ECONOMIA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
COOPERATIVA LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
32544 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
30252 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS (CIG 63138100D7) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SIFT SRL |
|
GARA IN ECONOMIA ESCLUSIVITA' DELLA COMMESSA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT SRL |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
51217.26 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
51217.26 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MZNUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CONDIZIONATORI D'ARIA (CIG Z1F158E4B4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
11 |
|
GARA IN ECONOMIA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
STEFANO PERUZZI & C. |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
31355.7 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
31355.7 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MTBT E CABINE ELETTRICHE ANNO 2015 (CIG Z5111F41FE) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
420 |
|
RDO 889681 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIRTE IMPIANTI SRL |
| P.IVA-CF |
02095210973 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
36618.11 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
36618.11 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE TORRE DI CONTROLLO APRILE\DICEMBRE 2015 (CIG Z0B13E87A6) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1 |
|
RDO 793299 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C.M.S. CEAM MAREMMA |
| P.IVA-CF |
00893240531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
683 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
683 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE AREE VERDI TELEPOSTO DI AREZZO (CIG Z4512C4D8B) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
1 |
|
RDO 788153 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA |
| P.IVA-CF |
01012190516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2061.8000000000002 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2061.8000000000002 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI APRILE 2015 (CIG Z7B141728F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
MARR SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MARR SPA |
| P.IVA-CF |
01836980365 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1500 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1500 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (CIG Z491417D98) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO ANALISI CAIM SRL |
| P.IVA-CF |
00837670538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1281 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI SERV. ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1281 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
VISITE CARDIOLOGICHE SORVEGLIANZA SANITARIA ED IDONEITA' SMA ORD 34 (CIG ZFA141E530) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DOTT. NEDO SVETONI |
| P.IVA-CF |
SVTNDE45E31E202H |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI ARIA TELEPOSTO ARGENTARIO (CIG Z8812C4DF4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO TECNICO BM |
| P.IVA-CF |
00868730516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
395.28 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
395.28 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE TELEPOSTO METEO AREZZO (CIG Z5812C4DC3) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
RDO 789842 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CENTRO TECNICO BM |
| P.IVA-CF |
00868730516 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
282.8 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
282.8 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE 121 S.R.R. (CIG Z3612CCCE2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
RDO 795484 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
STEFANO PERUZZI & C. |
| P.IVA-CF |
01397040534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2684 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2684 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE TELEPOSTO MONTE ARGENTARIO (CIG Z0E12C4E68) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
RDO 795585 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MIGLIORUCCI S.r.l. |
| P.IVA-CF |
0578738633 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1072.52 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1072.52 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTORIFORNITORE IVECO F.190 (CIG ZCB142736F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
16775 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
16775 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ESAMI LABORATORIO SORVEGLIANZ SANITARIA E SMA ORD 34 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SANIGEST |
| P.IVA-CF |
01175650538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
23620 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
23620 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL RISCALDAMENTO, CUCINE E SERVIZI IGIENICI MAGGIO 2015 - (CIG 58601382DC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR.22 DI REP. DEL 15/04/2015 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9150 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9150 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VELIVOLO F86 (CIG Z57144B023) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FERRAMENTA RABAGLI |
| P.IVA-CF |
01149100537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
530.49 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
530.49 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE E PULIZIA SCALE ED ANDRONI VILLAGGIO AZZURRO (CIG Z041415F3B) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C-SERVICE |
| P.IVA-CF |
01555790532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6200 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6200 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI VILLAGGIO AZZURRO (CIG ZED1415E4D) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
6 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C.M.S. SRL |
| P.IVA-CF |
00893240531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2181.36 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2181.36 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2015 (CIG 58093581E1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ALESSIO CARNI SNC |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR 24 DEL 27/4/15 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALESSIO CARNI SNC |
| P.IVA-CF |
00941360471 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MAGGIO 2015 (Z1B1409D6A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ORTOFRUTTIDOLA SENESE SRL |
|
SCRITTURA IMPEGNATIVA DEL 9/4/15 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ORTOFRUTTIDOLA SENESE SRL |
| P.IVA-CF |
00817480528 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
350 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
350 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOBOTTE AMC1141 (CIG ZA41427C88) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
6 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CIABATTI & BONCIOLI SNC |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1061.94 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1061.94 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI PRESSO 12° SQUADRIGLIA R.R. MAGGIO 2015 (CIG Z8D148B093) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
|
PROROGA SCRITTURA IMPEGNATIVA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
| P.IVA-CF |
00244060539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1345.05 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1345.05 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO DIVANI ESIGENZA XX° GRUPPO (CIG Z571499FF6) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SINERGY SRL |
| P.IVA-CF |
02391700545 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
990 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
990 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOBRIO RINFRESCO VISITA AUTORITA' CIVILI (CIG Z3D14A797B) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA SOC. COOP. |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
300 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
300 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA VILLAGGIO AZZURRO (CIG ZF0149D206) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA SOC. COOP. |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
300 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
10 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
300 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE URGENTE AUTOBUS IVECO 380 TG AMA1314 (CIG Z4D151443E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
RAFFAELLI ROBERTO SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RAFFAELLI ROBERTO SRL |
| P.IVA-CF |
01435320534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
439.2 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
439.2 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CUCINE E SERVIZI IGIENICO-SANITARI GIUGNO 2015 (CIG 58601382DC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR 22 DEL 15/04/2015 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7999.2 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7999.2 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PISTA VOLO E PIAZZALI (CIG Z96149E3ED) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONIMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SPURGO MAREMMA SRL |
| P.IVA-CF |
01328640535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1350 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1350 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS - GIUGNO 2015 (CIG ZC814C9CCA) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
S.I.F.T. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ESCLUSIVITA' DELLA COMMESSA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
S.I.F.T. |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8400 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8400 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ESAMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO SMA ORD 034 E SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 (CIG Z28141E574) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SANIGEST- BIOGEN |
| P.IVA-CF |
01175650538 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
7000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
7000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI CARDIOLOGICI SMA ORD 034 E SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 (CIG ZD314CAF71) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DOTT SVETONI NEDO |
| P.IVA-CF |
SVTNDE45E31E202H |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OTORINOLARINGOIATRICHE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 (ZDE14CAFDF) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
DOTT DOGA LEONARDO |
| P.IVA-CF |
DGOLNZ72L31Z100C |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA (CIG Z0A14C89EF) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
3 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA SOC. COOP. |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1567.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1567.5 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA VARIE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI 4° STORMO |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SPURGO MAREMMA SRL |
| P.IVA-CF |
01328640535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
9690 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
9690 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GENERI DI CONFORTO PERSONALE VIGILANZA (CIG ZB114E0549) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LA PESCHIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PESCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
600 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
549 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE EXTRARETE (CIG ZAC14EDD4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ENI SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENI SPA |
| P.IVA-CF |
00484960588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
30000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
30000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA BENZINA AUTOTRAZIONE EXTRARETE (CIG ZAE14E6E5E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ENI SPA |
|
CONVENZIONE CONSIP |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ENI SPA |
| P.IVA-CF |
00484960588 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
4000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
659822141 |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
4000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
PEDAGGI AUTOSTRADALI 2015 Z4F137C8BE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AUTOSTRADE SPA |
|
CONTRATTO DI ADESIONE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AUTOSTRADE SPA |
| P.IVA-CF |
07516911000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
19499.669999999998 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
SERVIZIO ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
19499.669999999998 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE AREE VERDI V.A. |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AGRI GARDEN |
| P.IVA-CF |
02571330592 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
8662.5 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
ANNUALE |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
8662.5 |
|
|
9
56
300
300
50
60
785
3
802
2
False
False
28
66
| CONTO ANTICIPAZIONE |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOBRIO RINFRESCO FESTA D'AUTUNNO (CIG Z661737AA5) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LA PASCHIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA PASCHIERA |
| P.IVA-CF |
00927980532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2700 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2700 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
APPROVVIGIONAMENTO MORSA PNEUMATICA PER ESTINTORI (CIG Z3B16B15A2) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ANTIFLAMME |
|
ORDINE DIRETTO MEPA (ODA) |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ANTIFLAMME |
| P.IVA-CF |
01104860539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1976.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1976.4 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE ATTACCHI RAPIDI SISTEMA GRIFUS (CIG ZE01714571) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SIFT |
|
ORDINE DIRETTO ESCLUSIVITA' COMMESSA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SIFT |
| P.IVA-CF |
00933470585 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2400 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2400 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTITUZIONE POMPE PER AUTOCLAVI PRESSO VILLAGGIO AZZURRO (Z3A17209E5) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
| P.IVA-CF |
00244060539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
846.68 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
846.68 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE MACCHINA COMBINATA(Z6C170A1D0) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
6 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
| P.IVA-CF |
00244060539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
895 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
895 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
TAGLIANDO ANNUALE TRATTORE STRADALE VOLVO TG AMCM249 (CIG Z5C170ECEB) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
TRUCK SERVICE SRL |
|
AFFIDAMENTO A DITTA AUTORIZZATA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TRUCK SERVICE SRL |
| P.IVA-CF |
01942080480 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1061.23 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1061.23 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIFACIMENTO COLONNA DI SCARICO V.A. |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
6 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
IGE SRL |
| P.IVA-CF |
04669850655 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
13445.34 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
13445.34 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
CALIBRAZIONE TESTER MICROCAL |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
TRESCAL SRL |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
TRESCAL SRL |
| P.IVA-CF |
02498930987 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
511.42 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
511.42 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA LUBRIFICANTE SPRAY ML 500 |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LANUOVA FERRAMENTARIA |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA |
| P.IVA-CF |
00903750537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
329.4 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
329.4 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA ATTREZZATURE D'OFFICINA SNAP-ON (CIG Z0C171386C) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SNAP-ON |
|
ORDINE DIRETTO MAT. SPECIALISTICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SNAP-ON |
| P.IVA-CF |
12597690150 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2009.85 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2009.85 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO OLIO PER DIFFERENZIALI E CAMBI 80W90 API GL-5 (CIG ZBA172C84A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
MARZOCCA SRL |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MARZOCCA SRL |
| P.IVA-CF |
04945650721 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1037 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1037 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
GPL PER RISCALDAMENTO E CUCINA (CIG 58601382DC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUTAN GAS SPA |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO NR 24 DEL 15/04/15 |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUTAN GAS SPA |
| P.IVA-CF |
00894461003 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
35000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
29510 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
VERIFICA BIENNALE ASCENSORI TORRE DI CONTROLLO (CIG Z4A1724618) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
OMNIA SRL |
|
ORDINE DIRETTO - ORGANISMO ACCREDITATO MIN SVILUPPO ECONIMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
OMNIA SRL |
| P.IVA-CF |
01541850531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
841.8 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
841.8 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (CIG Z58172249C) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
MOTOR SERVICE SNC |
| P.IVA-CF |
01498970530 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
931.2 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
931.2 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' ASSLUTA UPS MARCA SIEL (CIG Z7D1733654) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
BUI |
|
ORDINE DIRETTO ESCLUSIVIRA' DELLA COMMESSA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
BUI |
| P.IVA-CF |
01882650508 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2013 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2013 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE (CIG Z8D17336B8) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
C.M.S. CEAM MAREMMA |
|
OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
C.M.S. CEAM MAREMMA |
| P.IVA-CF |
00893240531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2700 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2700 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MESSA A PUNTO MANOMETRO ESIGENZA 904° GEA (CIG Z891742D1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ASIT INSTRUMENTS SRL |
|
AFFIDAMENTO A DITTA TARATURA ORDINARIA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ASIT INSTRUMENTS SRL |
| P.IVA-CF |
04812680017 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
159.21 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
159.21 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO SOLVENTE PER VASCA ARMI (CIG Z951742D03) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ZEP ITALIA SRL |
|
AFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ZEP ITALIA SRL |
| P.IVA-CF |
01597840592 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1194.6199999999999 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1194.6199999999999 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA CARICABETTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO (CIG Z97172735C) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CMENERGIA SNC |
| P.IVA-CF |
01665100473 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
256.2 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
256.2 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI (CIG Z31170ED18) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
A.G.M.F. SRL ESTINTORI |
| P.IVA-CF |
01532290531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2318 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2318 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI MECCANICHE MINIBUS AM BM930 (CIG ZAE148C150) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
AR.MA SRL |
|
SCRITTURA IMPEGNATIVA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
AR.MA SRL |
| P.IVA-CF |
05098890584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
308.75 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
308.75 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER IVECO EUROTECH TG AM AH 765 (CIG ZE1148C05A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI |
|
SCRITTURA IMPEGNATIVA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI |
| P.IVA-CF |
05588641000 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
258.38 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
258.38 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
CALIBRAZIONE DINAMOMETRO COMPARATORI (CIG Z48171384F) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ISTITUTO GIORDANO SPA |
| P.IVA-CF |
00549540409 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
336.72 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
336.72 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI (CIG Z3A1713813) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
6 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
FIORENTINI SPA |
| P.IVA-CF |
06113160482 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
6955.73 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
6955.73 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' (CIG ZD517324DE) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
WWW,RISPARMIASEMPRE.IT (PAPINI) |
| P.IVA-CF |
PPNLCU72P14E202Q |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
188.99 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
188.99 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALI DI CANCELLERIA CARTOTECNICA (CIG ZB1175CE65) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
SOLUZIONI PER LA STAMPA SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SOLUZIONI PER LA STAMPA SRL |
| P.IVA-CF |
01513510535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
3794.12 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
3794.12 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA LAMPADA EMERGENZA (CIG Z5F1768A1B) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
F.E.R.T. |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
F.E.R.T. |
| P.IVA-CF |
00934261009 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
389.18 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
389.18 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE SOLLEVAMENTO LIQUAMI (CIG Z471779146) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELETTROMECCANICA MODERNA |
| P.IVA-CF |
00244060539 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
16656.849999999999 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
16656.849999999999 |
| , |
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO AVVITATORE COMPLETO (CIG Z5A17138DB) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
GIMAL SRL |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GIMAL SRL |
| P.IVA-CF |
02607710809 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
968 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
968 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA VIVERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
4 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
SAPORI DI TOSCANA SPA |
| P.IVA-CF |
01090340520 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
321.39 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
321.39 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTITUZIONE BOILER PALAZZINA ALLOGGI DI SERVIZIO (CIG ZED1780A7E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PUNTO CLIMA |
|
AFFUIDAMENTO DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PUNTO CLIMA |
| P.IVA-CF |
01520460534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2989 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
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| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2989 |
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| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
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| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALI PER TINTEGGIATURA E RIPRISTINO IMMOBILI (CIG Z141778C5A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA |
| P.IVA-CF |
00903750537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1783.64 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1783.64 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
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|
| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POZZETTI ZONA OPERATIVA (CIG Z281745349) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EDILCOMMERCIO SRL |
| P.IVA-CF |
00793230533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1504.28 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1504.28 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
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|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE PANNELLI POLICARBONATO ALVEOLARE 8CIG Z1217273CA) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EDILCOMMERCIO SRL |
| P.IVA-CF |
00793230533 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1000 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1000 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SISTEMAZIONE GRUPPO ELETTROGENO 100 KWA (CIG ZB6172AAC7) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
F.LLI DAVERIO MARCO & MAURO SNC |
| P.IVA-CF |
00994770535 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
967.32 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
967.32 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE SALA PARACADUTE (CIG Z2B17450ZC) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
5 |
|
SONDAGGIO ECONOMICO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PUNTO CLIMA SRL |
| P.IVA-CF |
01520460534 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1537 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
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| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1537 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
SOSTITUZIONE POMPA IDRICA AUTOMEZZO ANTINCENDI (CIG X6417B6E8A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ARMA SRL |
|
OBBLIGAZIONE COMMERCIALE |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ARMA SRL |
| P.IVA-CF |
05098890584 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
10606.57 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
10606.57 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
PARTI DI RICAMBIO PER DISTRUGGI DOCUMENTI (CIG Z4C17CCA05) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ELCOMAN |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ELCOMAN |
| P.IVA-CF |
0362591611 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
189.1 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
189.1 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA DITALI DIO ESTRAZIONE 8CIG Z2D17D16F7) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
EXACTA+OPTECH LABCENTER |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
EXACTA+OPTECH LABCENTER |
| P.IVA-CF |
01022690364 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
484.19 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
484.19 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
MANOVALANZA OCCASIONALE PREDISPOSIZIONE MATERIALI MISSIONE RED FLAG (CIG X9317B6E76) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CONSORZIO S.G.M. |
|
CONTRATTO CENTRALIZZATO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CONSORZIO S.G.M. |
| P.IVA-CF |
07921450636 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1991.04 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1991.04 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO CASSE PELI UFFICIO CIFRA (CIG Z9617DDED9) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ASIA SRL |
|
ORDINE DIRETTO ODA MEPA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ASIA SRL |
| P.IVA-CF |
02479470599 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1223.54 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1223.54 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA OGGETTISTICA 121 SRR (CIG ZF517A30BB) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
GIEMME |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
GIEMME |
| P.IVA-CF |
05641680011 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2289.2399999999998 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2289.2399999999998 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
REVISIONE VALVOLE ANTINCENDIO (CIG X6B17B6E77) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
INAIL |
|
ORDINE DIRETTO ENTE ACCREDITATO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
INAIL |
| P.IVA-CF |
01165400589 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
302 |
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|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
302 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
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| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALI PER MANTENIMENTO A NUMERO (CIG XEE17B6E7A) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA SAS |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA SAS |
| P.IVA-CF |
00903750537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
54.49 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
54.49 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
|
| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA FOTORIPRODUTTORE (CIG ZC917DFD43) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
PIGIEMME SNC |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
PIGIEMME SNC |
| P.IVA-CF |
00630880532 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1464 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
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| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1464 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
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| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO OLIO BARRIERA D'ARRESTO SAE 30 SPEC. (CIG XF917B6E80) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
LA NUOVA FERRAMENTARIA |
| P.IVA-CF |
00903750537 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1050.18 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
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|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1050.18 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
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| OGGETTO DEL BANDO |
MATERIALE PER CURA E ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILE (CIG X4E17B6E7E) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
ALFA-TEC |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
ALFA-TEC |
| P.IVA-CF |
00972720536 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
235.42 |
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|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
235.42 |
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| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
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| OGGETTO DEL BANDO |
ACQUISTO VAUCHERS PROIEZIONI BENESSERE DEL PERSONALE( CIG X0917B6E86) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
THE SPACE CINEMA |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
THE SPACE CINEMA |
| P.IVA-CF |
01669640565 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
11660 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
11660 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
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| OGGETTO DEL BANDO |
FORNITURA MATERIALI AMPLIAMENTO ANTINTRUSIONE (CIG Z7717DFEB1) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
WWW.RISPARMASEMPRE.IT PAPINI |
|
ORDINE DIRETTO |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
WWW.RISPARMASEMPRE.IT PAPINI |
| P.IVA-CF |
01428530537 - PPNLCU72P14E202Q |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
1430.45 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
1430.45 |
|
| ENTE |
4° STORMO - GROSSETO |
|
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| OGGETTO DEL BANDO |
RIPARAZIONI ELETTRICHE SU AUTOMEZZI DI F.A. (CIG Z59148C0F4) |
| OPERATORE INVITATO A PRESENTARE OFFERTA |
CIABATTI E BONCIOLI SNC |
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SCRITTURA IMPEGNATIVA |
| DITTA AGGIUDICATARIA |
CIABATTI E BONCIOLI SNC |
| P.IVA-CF |
00108660531 |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
2043.78 |
|
|
| TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA |
30 GIORNI |
|
|
| IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE |
2043.78 |
|
9
56
300
300
50
60
7
1
3
103
1
False
False